部门预算公开标准格式.docx

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部门预算公开标准格式

年部门预算公开标准格式

年茌平县县城市管理行政执法局部门预算

第一部分、部门简况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、年部门预算表

一、年部门收支预算总体情况表

二、年部门收入预算总体情况表

三、年部门支出预算总体情况表

四、年部门支出预算总体情况表单位

五、年财政拨款收支总体情况表

六、年一般公共预算支出情况表

七、年一般公共预算基本支出情况表

八、年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、年政府性基金支出预算表

十、年政府采购预算表

第三部分、年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

第一部分部门简况

1、主要职能

茌平县城市管理行政执法局主要职责：

（一）贯彻执行国务院、省政府关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，起草城市管理行政处罚的实施细则及有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或设施。

（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

（四）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（八）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆、驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以锁定机动车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

对货运车辆不作密封、包扎、覆盖、造成污染，对超吨超载进入城区的车辆按有关规定行使行政处罚权。

（九）负责行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对在中小学门前M半径内设置台球、电子游戏机经营点行为的行政处罚权，以及对未经批准或未领取文化经营许可证而擅自从事文化娱乐经营行为的行政处罚权。

（十）负责行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或者伪造卫生许可证行为的行政处罚权；对未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

（十一）负责行使有关法律、法规和规章规定的对出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点、宣传、演出、卖艺及其他不文明行为的行政处罚权。

（十二）负责行使河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防及水利设施等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十三）负责行使内陆渔业管理方面法律、法规、规章规定的对在城区水面违反规定捕鱼行为的行政处罚权。

（十四）负责行使土地管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违法占用土地，未经批准擅自转让、出租、抵押、划拨土地使用权等行为的行政处罚权。

（十五）负责承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

茌平县城市管理行政执法局为全额事业预算单位，现有在职职工名，离退休职工人。

二、部门预算单位构成

纳入本部门年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号

单位名称

备注

茌平县城市管理行政执法局本级

第二部分年部门预算表

表、年部门收支预算总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

年预算

项目

年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

功能科目名称

总计（合计）

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

城乡社区支出

三、国有资本经营收入安排的拨款

城乡社区管理事务

四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入

城管执法

五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）

本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、上年结转结余

结转下年

收入总计

支出总计

表、年部门收入预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

类

款

项

**

**

**

**

合计

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

表、年部门支出预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

科目编码（单位编码）

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

合计

城管执法局

城管执法局

城乡社区

城乡社

城管

表、年部门支出预算总体情况表单位

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

表、财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

年预算

项目

年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

城乡社区支出

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

城乡社区管理事务

三、国有资本经营收入安排的拨款

城管执法

本年收入合计

本年支出合计

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

收入总计

支出总计

表、年一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能科目

功能科目编码（单位编码）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

合计

城管执法局

城管执法局本级

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

表、年一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

科目编码（经济分类）

经济分类科目名称

金额

类

款

合计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

机关事业单位基本养老保险

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

商品和服务支出

办公费

培训费

工会经费

福利费

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

医疗费补助

表、年政府性基金支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

**

**

**

**

**

**

表、年“三公经费”支出情况表

单位：

万元

单位显示编码

单位名称

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

城管执法局本级

表、年政府采购预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

类

款

项

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

一般公共预算拨款（补助）小计

经费拨款（补助）

专项收入安排的拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

政府住房基金收入安排的拨款

上级转移支付安排的拨款

**

**

**

**

**

**

合计

城管执法局

城管执法局本级

城乡社区支出

城乡社区管理事务

城管执法

城管执法局本级

第三部分年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

年收入预算为万元，其中：

一般公共预算拨款万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款万元、国有资本经营收入安排的拨款万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入万元、其他收入万元、上年结转万元。

年支出预算为万元，其中：

按功能分类科目，城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（类）万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

年一般公共预算收入预算为万元，比上年增加，主要原因是人员经费的调整。

年一般公共预算支出预算为万元，比上年增加，具体情况如下：

城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（类）万元比上年增加，主要原因是人员经费的调整。

三、政府性基金预算收支情况

年政府性基金收入预算万元，与上年相比无增减变动。

年政府性基金支出预算万元，与上年相比无增减变动，本年度无政府基金预算收支。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

年一般公共预算拨款安排的基本支出预算万元，其中：

人员经费万元，主要包括：

基本工资万元、津贴补贴万元、养老保险万元、医疗保险万元、工伤保险万元、职工长期护理保险万元、住房公积金万元、其他工资福利支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。

日常公用经费万元，主要包括：

办公费万元、印刷费万元、咨询费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费万元、、差旅费万元、维修（护）费万元、租赁费万元、会议费万元、培训费万元、被装购置费万元、专用燃料费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费万元。

五、重要事项说明

（一）政府采购情况

年政府采购预算万元，其中一般公共预算拨款安排万元，主要用于物业管理费、办公设备购置、车辆购置、数字化城管运行费。

（2）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共万元，其中因公出国（境）费万元、公务用车购置费万元；公务用车运行维护费万元、公务接待费万元。

年“三公”经费预算比年增加万元，其中：

公务用车购置费增加万元，原因为原执法车辆脱审报废需购置新执法车辆，公务用车运行维护费减少万元，原因为燃油费维修费的减少。

（3）其他情况说明

截至年月日，本部门及所属各预算单位共有车辆辆，单位价值万元以上的大型设备数字化城市管理系统套。

六、名词解释

一、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：

指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公

出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其

中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

指县级行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。