XPS板企业质保体系管理制度.docx
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XPS板企业质保体系管理制度
NCN自洁弹性节能涂料保温系统
（6）
产品质量保证体系报告
盐城市大昌建材科技有限公司
二○一三年一月
六产品质量保证体系报告
6.1质检设备清单
6.1.1质检设备清单
设备名称
生产厂家
规格型号
数量
起用时间
备注
万能材料试验机
上海乐傲
WDW-10
1台
2012年9月
电热鼓风干燥箱
上海乐傲
101A-1
1台
2012年9月
水泥振动台
上海乐傲
1台
2012年9月
水泥标准养护箱
上海乐傲
1个
2012年9月
水泥凝结时间测定仪
上海乐傲
ISO
1台
2012年9月
水泥砂浆搅拌机
上海乐傲
15升
1套
2012年9月
电子天平
上海良平
5000g/0.01g
1台
2012年9月
标准筛
1套
2012年9月
试模
9套
2012年9月
涂料耐擦洗测定仪
上海乐傲
QFS
1台
2012年9月
涂料耐沾污冲洗装置
上海乐傲
1台
2012年9月
反射率测定仪
上海乐傲
C84-III
1台
2012年9月
斯托默粘度计
上海乐傲
1台
2012年9月
高速分散机
上海乐傲
SF-0.4
1台
2012年9月
对比率测定仪
上海乐傲
C84-III
1台
2012年9月
光泽度测定仪
上海乐傲
JFL-B60
1台
2012年9月
电子天平
上海良平
1000g/0.01g
1台
2012年9月
六产品质量保证体系报告
6.2质量保证组织措施
6.2.1质量保证组织机构
6.2.2质量保证组织机构岗位责任制
6.2.2.1总经理岗位职责
1贯彻国家有关技术质量的法律、法规和方针政策。
增强企业全员的质量意识和工作责任心。
2对公司质量方针的制定，质量保证体系的建立、完善、实施保持全面负责，并对最终产品全面负责。
3批准压力容器制造质量手册。
4任命和解除质量保证体系责任人员。
5对质量保证体系的运行情况组织管理评审，确保质量保证体系的适宜性和有效性。
6.2.2.2技术负责人岗位职责
1协助经理贯彻国家有关技术质量法律、法规、标准和方针政策，并检查落实情况。
2协助经理制定和实施质量方针和质量目标。
3对产品质量形成全过程的质量活动实行统一领导和管理，主持日常质量控制和质量保证的具体业务工作。
4对重大质量问题的改进与技术改造的制定，纠正和预防措施作出决策并组织实施。
5组织内部质量审核活动，负责管理评审的准备工作，向经理报告质量保证体系运行情况，以供管理评审和改进质量保证体系。
受总经理委托时可主持评审。
6.2.2.3质量负责人岗位职责
1协助总经理制订质量方针和目标，建立健全文件化的体系。
2负责组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量保证体系文件，其中包括质量记录报告、压力容器现行法规、标准目录、企业必备的资源条件。
3负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作，按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。
4组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。
5严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内外部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。
6定期组织质量分析、质量审核，并协助经理进行管理评审工作。
7坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。
8对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。
6.2.2.4生产负责人岗位职责
1负责调度生产，做到行动快，办事准，指挥灵，认真贯彻生产会议和领导指标，对工作有布置，有检查，做到件件有落实，事事有回音。
2参与大件搬运的技术措施的编制，并组织实施大件搬运。
3组织每周生产调度会，掌握全公司生产进度，并搞好生产衔接工作。
4掌握车辆和设备动态，施工动态，根据生产任务合理安排车辆和设备，保证生产。
5做好值班记录，字迹工整，做到大事不忘，小事不马虎。
6.2.2.5产品检验员岗位职责
1对生产过程中的质量检验工作负责，并向质量负责人报告工作。
2认真贯彻执行上级有关产品质量的指示和决定，负责生产制造过程中的质量控制及处理日常主要质量问题。
3监督、检查、指导公司管理制度中所规定的有关质量检验管理制度的实施，对有争议的问题作出判断。
4参加制订提高产品质量的计划措施，参加对新产品的试制鉴定及定型工作。
5监督、检查容器制造过程中检查方法和测量工具的采用，保证检验报告和出厂文件的正确性。
6编制产品制造的检验工艺。
7组织审核产品档案、质量证明书及产品出厂文件。
8有权追查产品质量事故，有权阻止不符合质量要求的产品出厂。
9有权停止违犯标准、规程、制度的操作，对责任者提出处理意见。
6.2.2.6试验室主任岗位职责
1对试验的质量负责，并向质量负责人报告工作。
2制定产品检验工作的各项管理制度，守则和安全操作规程，并组织贯彻执行。
3编制试验试验设备、仪器的操作规程和试验程序，解决试验中的技术问题。
4审定产品试验所采用的技术标准、试验方法，审定产品试验报告，并对试验结果的正确性负责。
5严格选择外委加工理化实验单位，确保我公司所委托的理化试验结果真实、准确。
6.2.2.7仓库保管员岗位职责
1负责原材料及外协外购件的进场检验工作。
2根据工艺文件等对原材料及外协外购件进行严格的检查。
3填写材料检验的原始记录，做好质量信息反馈，并对检查结果负责。
4负责原材料及外协外购件的编号，标记移植工作。
5有权对不合格的原材料及外协外购件停止使用。
6.2.2.8材料保管负责任人岗位职责
1认真做好物资的收发盘存、帐务处理和有关物资报表工作。
2接到提料员到货通知单后，进货物资验收，合格后填写磅码单，向材料检验员交接。
3按“材料检验报告单”分别建帐、码垛、管理发放。
4遵守物资发放制度，认真检查发放料单所列名称，规格、型号、材质、数量是否与限额领料卡相符。
5坚持定期盘点、班前班后检查制度。
6保持库容整洁、整齐，对所管物资进行维护保养，随时检查材料标记。
7对保管不善，盈亏和损失负责，发料不及时影响生产负责。
8有权拒绝未经检查验收或入库手续不全的材料入库。
9定期检查保管的材料是否腐蚀、锈蚀，材料标识是否丢失、不清，发现问题及时向材料责任工程师报告。
6.2.2.8设备负责人岗位职责
1贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策和技术标准，负责全公司设备的技术管理工作，并向质量负责人报告工作。
2负责编制设备管理制度，技术操作规程及维修保养细则，并监督检查执行。
3根据设备运转周期制订设备大修计划及材料计划，负责全公司设备的增置配套及更新。
4主持全公司设备大检查，提出设备完好率和利用率，使设备处于完好状态下工作。
5组织调查，分析设备事故，提出处理意见和防范措施。
6编制主要设备易损件明细表，做到合理储备，压缩库存，节约资金。
7定期对操作人员进行培训和考核。
8对无证操作，违反操作规程和保养规程人员有权停止其作业。
6.2.3质检人员专业情况
6.2.3.1产品质检员均为建材专业专科毕业，业务素质高的人员。
6.2.3.2产品试验员为经过培训合格的技术人员且持证上岗。
六产品质量保证体系报告
6.3质量保证与检验制度
6.3.1质量保证与检验制度
第一章总则
第一条生产与质量的更新是时代的需要，也是考核企业实力与潜力的硬指标，如何实现及时、个性化生产与持续改善和提高质量水平是企业赖以生存的根本立足点。
为了加强企业生产和质量管理，有效地运用物料、人力、设备（机器、工具），并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、降低成本，提高产品质量，树立良好的市场形象，从而获得最大的经济效益，特制定本制度。
第二条公司各部门必须遵照本制度，结合各自的职能，建立健全生产和质量管理各环节的规章制度和实施办法，以正确的科学管理方法，促进企业管理上一个新台阶。
第二章生产管理制度
第三条生产计划管理制度
生产计划管理，包括生产计划和生产作业计划。
生产计划是公司经营计划的主要组成部分，是公司要努力实现的生产目标和生产部门组织生产活动的依据。
生产作业计划，是生产计划的具体执行计划，是生产计划的继续和补充。
（一）生产计划由公司生产部门根据销售部门所掌握的市场需求，制定生产计划，主要包括产品品种、产品质量等。
将生产计划细化到季、月下达给生产车间各班级甚至个人。
（二）储运、营销和生产部门凭生产计划组织原材料运输、设备维修和劳动力调配，要杜绝随意性，提高工作效率。
（三）生产作业计划由生产分管负责人下达，内容应包括产品名称、数量、等级、质量标准、合格率、出品率、能耗及原料供应、成品储存等。
第四条生产过程管理制度
生产过程管理包括为生产一定产品所进行的全部生产活动。
即：
以生产工人利用机器设备加工成产品的基本生产过程；以动力供应保障和设备维修等为主要内容的辅助生产过程；以原料、辅助材料的供应、保管及运输等作为主要内容的生产服务过程。
（一）生产组织过程有连续性、比例性、平行性、均衡性四点基本要求。
1、生产过程的连续性。
各部门应从技术上和组织上采取措施，保证产品在生产过程中连续处于运转状态，不断地从一道工序移动到另一道工序，不发生中断和等待现象。
2、生产过程的比例性。
是指生产过程中各个生产、阶段、各种机构设备的生产能力，保持适当的比例关系，使其互相协调、互相适应。
3、生产过程的平行性。
是指生产过程的各个阶段、各个工序实行平行作业，缩短产品的生产周期，提高班产量。
4、生产过程的均衡性。
是要求各个生产环节都应按生产计划的要求，在一定时间内的负荷保持相对稳定。
不发生前松后紧或时松时紧现象，以便有效利用生产设备，保证安全生产和产品质量，维持生产的正常秩序。
上述四项基本要求，相互联系，相互制约，比例性与平衡性是实现连续性的主要条件，而比例性、平行性与连续性又是保证均衡性的前提。
（二）生产管理部门应按四个要求科学合理的组织生产。
使整个生产过程的各个环节相互衔拉、密切配合，保证人力、物力、时间、空间都能得到充分、合理的利用，达到最大的经济效果，完成和超额完成计划任务。
第三章质量管理制度
第五条质量技术管理
通过质量技术管理，把工作流程的现状反映出来，并利用分析技术，运用改造原则，用可行的途径求得一种最合理的工作方法，制定具体的工艺流程、操作规程，使操作者更加了解如何操作机器才能节省时间，也最安全；确定关键过程和关键控制点及其参数。
（一）原材料质量管理
采购进厂的原材料、辅助材料的质量、数量及质量指标都是本管理体系的对象，均按本管理体系进行管理。
1、进厂、入库的原材料、辅助材料，首先必须具有质量保证书，必要时应进行质量复验，质量必须符合要求。
自己能检测的应以自检为主，不能自检的送有关权威机构检测。
限于条件和检测设备的材料，以供货方的同品种、批号的质保单为质量依据。
2、仓库管理人员对进厂入库原材料和辅助材料，切实做好材料的签发、收料、退料、回收等，建立健全原始记录和各种台帐。
记录必须做到及时、真实、完整，做到有据可查、妥善保管。
要经常深入生产现场，掌握材料消耗动态，了解所进货物的产品质量，发现问题及时反映相关部门，把好进货材料质量第一关。
每批原材料入库后由试验室人员负责抽样检查，必要时进行性能检测，并将检测结果报告生产主管部门。
3、轻骨料、纤维及辅助材料进厂入库必须有完整、真实的该批号随货同行的质保单，如没有质保单的应做好自检工作，自检项目应做到及时检测。
4、水泥的每批进厂入库时，应由供货单位提供随货同行的水泥质保单和水泥出厂证，其性能符合GB175标准规定。
仓库验货人员对每批进厂入库的水泥都要留取样品，有及时、真实完整的原始记录。
（二）工艺流程、操作规程是生产操作的规范性技术文件和管理、操作依据。
技术部门根据不同产品，将产品的配方及生产工艺、加料方法、操作要求向车间生产人员进行技术交底。
生产车间应按照工艺配方要求，从配料混合到记量包装、入库的全过程，必需道道工序严格按标准要求。
投料搅拌时间，必须按规定时间进行，搅拌后控制均匀一致。
每班次按规定留样。
（三）生产车间应建立完整的生产记录和关键控制点参数变化记录，各班次必须按要求准确如实记录生产数量、投料配比、混合时间等生产全过程。
特别要掌握好搅拌时间，确保均匀。
每拌投料约1m3，搅拌时间3～5分钟。
生产管理人员要经常检查，每月末要收集整理，总结经验、教训，分析原因，提出改进工艺管理的办法和措施。
（四）成品包装按工艺配方单要求进行编号，计量包装。
每袋的数量应符合产品标准要求，包装重量偏差按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行，包装袋的标志必须齐全清晰。
包装袋上应清楚标明：
生产厂名称、厂址、产品名称、生产日期、保质期、防雨防潮标记。
（五）成品的出厂质量管理
1、试验室按每班次留取的样品总和组成批产品代表样，按产品标准要求及时做好产品性能检验，作为成品出厂依据。
同时留存一定数量的每批样品，标明批次、生产日期便于备查。
2、NCN自洁弹性节能涂料的质量检验分出厂检验、型式检验和交货检验。
a、出厂检验：
由试验负责人依据成品全套物理力学性能试验结果，符合产品标准的，判定为合格品，签发出厂通知单，准予出厂。
b、型式检验：
在正常生产情况下，型式检验每二年进行一次。
如遇原材料、工艺、生产场地或设备有较大改变，可能影响产品性能时应进行型式检验；在上级法定部门有要求或产品质量有较大争议时应进行型式检验。
c、交货检验：
NCN自洁弹性节能涂料的质量验收以本公司同批号检验报告为依据。
采取何种方法验收应由买卖双方商定并在合同或协议中注明。
产品出厂时应随产品签发产品质量证明书，内容包括其品种、等级、批号及各项性能数据。
（六）产品的回收质量管理
成品的检测结果，被判定为不合格时，应将全部该批号的成品，破包回库，与新投配的半成品一起按比例重新混合、包装。
配制技术人员应在工艺配方单中注明，重新回库投配数量、比例等内容。
混合搅拌成品后，经试验室检测符合产品标准，判定为合格品，方可签发准予出厂通知单。
（七）运输和贮存
NCN自洁弹性节能涂料在贮存及运输过程中不得受潮和混合杂物，不同品种和标号的产品应分别贮存，标记清楚，不得混杂。
（八）各相关部门应定期召开生产技术交流会议，通报销售行情和市场需求。
对改进提高生产技术，新产品的生产技术，工程、质量、试验、管理上的各种问题，生产技术的引进等进行研究讨论。
（九）各相关部门应经常组织生产工人认真学习、熟悉掌握操作规程，要求他们严格按其精心操作，勤于巡查，在指定的岗位上尽心尽责，最大限度发挥人力、物力资源潜能。
（十）公司相关部门必须坚持生产技术的保密工作，未经公司生产负责人批准，不得对外公开。
外来人员到工厂参观学习，须征得本公司生产负责人的同意。
第四章安全生产管理制度
第六条公司各级部门必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，执行政府有关安全生产和劳动保护的法律法规，坚持生产必须安全的原则，加强安全管理。
（一）根据相关安全法规，结合本单位情况建立安全生产制度和办法，设置相应岗位和人员，层层落实安全生产责任。
（二）加强安全生产硬件建设，完善车间安全防护措施并设置必要的安全警示标识。
设备传动部位和楼梯、孔洞部位必须设置可靠的防护栅栏，电器设施和电源线路定期维护或更换，严禁私拉乱接。
（三）加强员工安全生产教育。
认真执行“三级安全教育”制度，新员工进公司未经三级安全教育（公司、部门、班组），不准上岗工作；特殊工种必须经专门培训、考核合格方可上岗。
要求员工严格遵守安全操作规程和各项安全规定，不准违章指挥、违章作业，不准擅自动用和摆弄本岗位以外的机器设备和电报装置等。
第五章试验室及试验设备管理制度
第七条材料试验室是负责公司所生产产品的出厂检测和抽样送检任务。
对各种产品、材料检测和提高产品质量起到至关重要的作用。
（一）试验室人员的职责：
要认真做好试验工作台帐和工作日记，及时做好检测产品登记，配合技术部门做好产品试制和新产品开发。
深入车间随机抽样，发现质量异常，及时向有关部门报告。
做好设备、仪器的保养。
（二）仪器管理，包括：
仪器校正、维护计划、校正计划的实施、仪器使用与保养等。
1、仪器校正和维护：
仪器使用人员应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，设定定期校正维护周期。
2、仪器校正人员应依据计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果予以记录。
3、仪器外协校正：
有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或相关部门申请委托校正，以确保仪器的精确度。
4、确保仪器使用与保养。
（1）仪器使用人员进入各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
（3）使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正。
（4）仪器保养，仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业，如仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，应送采购办理外协修造。
（三）质量检验应授权给经单位认可的检化验人员执行，其他人不得干预检化验人员作出正确的检验结论。
质量检验包括对原辅物料、过程、成品的质量检验。
1、原材料质量检验，包括采购合同签订前的质量检验，发运前的质量检验，入库前的质量检验，按照原材料质量标准及检验规范的规定完成。
2、过程质量检验，主要为工序检验，按照过程质量标准及检验规范的规定完成。
3、成品质量检验，按照成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
4、出货送验，每批产品出货前，品检单位应按照出货检验标示的规定进行检验。
（四）质量异常反应（不合格品）控制及处理规定。
1、原材料质量异常反应
原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须加以说明，并按相关权限规定呈核与处理。
2、在制品与成品质量异常反应及处理
（1）制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
（2）生产部门在生产过程中发现不合格品时，除应依正常程序追踪原因外，不合格品当即剔除，以杜绝不合格品流入下道工序。
第四章附则
第八条本办法未尽事宜，由公司行政办公室根据本单位实际制定相应的制度予以补充。
第九条系统工程施工所采用的各种原材料必须符合相关规范的要求，原则上相对固定采购质量较稳定的知名厂家的产品。
第十条严格按相关标准施工。
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