计算机及网络管理条例.docx

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计算机及网络管理条例

计算机及网络管理条例

（试行）

一、目的

为了便于管理计算机、网络设备以及其他周边设备和软件系统等，规范各部门的计算机操作流程及上网等行为，保障各部门日常工作的顺利开展，特制定本条例。

二、范围

本条例适用范围为股份公司所属各部门、各分公司、各分厂及相关机构。

三、定义

3.1计算机：

指除工控机外的微机，包括小型机、服务器、工作站、台式机、笔记本等。

3.2网络设备：

指组成网络的相关设备，包括防火墙、路由器、交换机、光纤收发器、网络延长器、无线路由器等。

3.3其他周边设备：

指涉及网络和计算机的附加设备，包括存储柜、机柜、磁带机、蓄电池组（含主机）、、打印机（不包括工业打印机如条码机、气动打印机等）、扫描仪（不包括条码扫描设备）等；

3.4计算机、网络设备、其他周边设备统称为硬件设备。

3.5软件系统：

指应用于企业工作的指定的软件和系统，不包含因个人需要的软件，如、系统、系统、财务U8系统、绩效考核管理系统等。

四、职责

4.1信息管理中心统一负责计算机、网络设备、其他周边设备等硬件设备和软件的采购审批、管理、维护和维修。

4.2各部门计算机、、打印机、扫描仪等设备的使用者为设备的直接责任人。

4.3各部门办公室里的交换机直接责任人为部门主管领导，机柜里的交换机直接责任人为信息管理中心片区负责人。

4.4机房里的硬件设备直接责任人为信息管理中心指定人员，特殊设备除外，如小型机等专机专用的设备直接责任人为相应的系统维护人员。

4.5软件系统（包括数据）的直接责任人为信息管理中心指定维护人员，

五、硬件的报废、购置和验收

5.1因各种原因需要报废硬件设备（含计算机、交换机、打印机等），由需求部门填写《设备报废申请单》，报信息管理中心确认后予以办理相关手续。

5.2因计算机报废后需重新添置的，由信息管理中心根据用途确认是购买新计算机还是利用旧计算机。

如需购买新计算机，由需求部门填写《办公设备购置申请单》，并附《设备报废申请单》，报信息管理中心，由信息管理中心指定品牌、型号及相关配置；如果可以使用旧计算机，则由信息管理中心调配。

5.3机房及关键节点的交换机等网络设备由信息管理中心提出购买申请及填写《办公设备购置申请单》，各部门新购交换机由部门统计填写《办公设备购置申请单》报信息管理中心确认后再交相关领导审批。

若是有旧机报废的，则附《设备报废申请单》。

5.4硬件设备的购置统一由信息管理中心负责。

5.5硬件设备的验收统一由信息管理中心负责，建账后报设备管理处备案。

设备金额较大的（单台设备金额10万以上），由设备管理处和信息管理中心共同验收。

5.6硬件设备开箱后，由信息管理中心填写《设备验收报告单》，验收后，使用者必需的操作手册由使用者保管，其他如驱动程序、保修卡、许可协议等资料由信息管理中心统一保管。

5.7计算机开箱后，由信息管理中心统一负责安装操作系统和相关应用软件，并视情况有选择的回收系统管理员密码。

若使用部门接收时，发现计算机未安装操作系统，有权拒绝在《设备验收报告单》上签收。

5.8硬件设备验收后，由信息管理中心负责建立台帐和张贴设备管理卡。

六、软件的购置（或开发）、验收和备案

6.1软件购买或开发由需求部门提出，相关负责人提交书面要求至信息管理中心，阐明现状、目的、使用范围等情况（附表《软件需求申请表》），由信息管理中心根据规划统筹安排。

信息管理中心根据实际情况确定并书面回复处理意见（如购买（包含商品化软件和定制）、自己开发、暂缓或不予处理等）。

最后相关文档传递至总经理审核确定。

6.2确定购买（包含商品化软件和定制）或自己开发的，信息中心应会同相关需求部门明确需求，制订书面方案，并提交至总经理审核确定。

6.3软件系统实施完成并经试运行后，信息管理中心应会同使用部门，按事先定义的需求给出验收报告并签署。

验收报告统一由信息管理中心保管。

6.4由于管理需要，信息管理中心对公司各岗位的软件应用权限进行了限制，不允许未经信息管理中心许可的软件运行，需要开通使用权限的使用岗位（或使用人）需提交《软件使用开通申请表》至信息管理中心备案开通。

6.5应购买和使用正版软件。

任何人私自安装盗版软件，责任自负。

七、设备使用

7.1各部门人员不得利用公司资源进行非工作相关活动。

7.2各部门的普通计算机设备只能由本部门指定的员工操作使用，不得借于其他人员使用。

7.3各部门的计算机要求做到专人看管，计算机的使用者负有看管责任。

7.4使用人员需严格遵守操作规则：

开机操作步骤：

    1、检查计算机电源线及数据线连接是否正常、安全；

    2、打开电源插座（）开关；

    3、打开显示器、打印机等外设；

    4、打开主机。

关机操作步骤：

    1、检查驱动器中是否有软盘和光盘，如有请取出，并关好驱动器；

    2、使用鼠标、键盘按正常关机程序关机，不得野蛮强制关机；

    3、关闭打印机、显示器等外设；

   4、关闭电源插座（）。

计算机主机不得频繁关启电源，开关机时间间隔需在一分钟以上。

开机状态不得随意晃动或搬动计算机及附属设备，严禁带电插拨各种连接线和接口卡。

计算机主机、显示器和打印机上不得搁放物品，不得将易燃、易爆、易碎、易污染和磁性物品及有腐蚀性和刺激性物品放在计算机旁。

使用的回形针、大头针等细小物品应妥善存放，防止掉入机器，避免造成事故。

7.5使用计算机结束后，要关闭计算机，方可离开办公室；特殊情况需保持开机的，需经部门安环管理领导同意并事先报信息管理中心备案。

7.6人员离职前需办理设备移交工作并通知信息管理中心相关维护人员，以便于更改台帐相关信息。

八、上网行为控制

8.1上班时间禁止使用股票软件、游戏软件、（P2P）下载软件、在线视频播放软件等。

8.2需要开通上网的，请填写《上网申请表》，经部门主管审核、分管副总以上领导（事业部副总以上）批准。

8.3可以上网的计算机，应当遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，严禁利用互联网从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，严禁在计算机上使用和传播有碍社会治安或淫秽、反动信息及软件。

严禁利用网络攻击网站，扰乱其它用户。

严禁利用网络使用来源不明、可能引发计算机病毒的软件。

严禁登录、浏览黄色网站。

九、系统使用规范

9.1新增用户请填写《系统新用户申请表》并按流程进行审批后交信息管理中心。

或由部门统计员在系统里的系统模板里填写后提交。

9.2帐户变更（如部门调动、人员离职、工作交接等）请填写《系统帐号变更表》交信息管理中心。

人员离职后需到信息管理中心签字以便于取消该人员的系统帐户。

9.3新增用户或帐户变更请第一时间登陆系统进行更改密码，不得私自将用户名跟密码告之无关人员，造成的一切后果由帐户名所有者负责。

9.4各部门不得在系统里发布、上传跟工作无关的内容，应定时清理文档管理里的内容。

9.5各用户应养成每天定时浏览和处理流程的习惯，以免贻误自己和他人的工作。

9.6各部门在不使用系统时尽量关闭（如人员长时间离开），以保证个人权限的安全，并减少系统服务器的负担，同时可减少并发数以方便更多的人可以使用系统。

9.7若有公共帐户，由部门主管领导负责管理或授权部门统计员管理，只允许本部门的人员使用。

十、数据安全和保密

10.1各部门业务人员应养成定期备份数据的习惯，重要的业务数据可刻录成光盘或通过其他存储介质进行备份。

严格遵守保密制度，不得私自将公司重要文件或数据打印、拷贝和外借。

10.2计算机操作系统及相关应用程序统一由信息管理中心负责安装，各部门不得私自更改和删除操作系统或相关应用程序，严禁随意变更计算机系统设置，严禁私自安装和使用与工作无关的软件。

10.3各部门在使用外来的软盘、光盘、U盘或其他外接设备前要进行杀毒。

10.4使用者应设置操作系统的登陆密码或者开机密码，并妥善保管好自己的用户名和密码，人员长时间离开应开启屏幕保护程序或锁定和关闭系统。

密码的设置最好在6位以上，并以数字和字母、大小写混合，并不定期变更密码。

10.5软驱、接口被屏蔽的计算机，使用者不得擅自解除屏蔽或者野蛮操作，如需使用，经部门负责人同意后由信息管理中心解除屏蔽。

10.6信息管理中心定期对各部门的计算机使用情况及设备完整性进行检查，并对周边设备进行维护、保养。

十一、维护和维修

11.1各部门使用人员应积极配合信息管理中心人员对计算机进行日常检查和维护，无正确理由不得拒绝检修或维护。

设备使用人员在接受维护时有权查核维护人员身份及权限。

11.2使用人员一旦发现异常情况，如异味、冒烟、打火、异常声响等，应立即关闭计算机，切断电源，并通知信息管理中心相关人员，在故障不明前不得启动计算机或者擅自打开机箱自行修理。

11.3各部门可以通过系统直接发协同给相关人员进行报修，也可通过电话进行报修。

电话报修时请耐心按接修人员的提示描述好计算机故障，以方便进行初步诊断和后续维护。

11.4信息管理中心每季度对所有电脑主动维护一次，维护人员在维护和维修后做好《日常维护记录单》和《维修记录单》，并请使用人员打分、签字。

十二、违规处理

12.1下班后未关机且未备案的，一经发现，由信息管理中心把相关记录报办公室安环管理人员扣罚使用部门安环考核分。

12.2私自安装操作系统和应用软件、私自更改地址、上班时间玩游戏的，一经发现，将强制限制使用权限，如需继续使用需经部门重新批准。

12.3遵循“谁使用、谁负责”的原则，计算机及附属设备因违规操作等人为原因造成硬件损坏，由使用者本人承担更换和维修费用；配件发现丢失或被私自更换的，应由部门负责人作出解释，无正当理由的，应由使用者自行负责。

十三、其他事项

13.1本条例自发布日开始执行。

13.2本条例解释权归信息管理中心。

信息管理中心

2009年9月18日

设备报废申请单

单位：

年月日

设备名称

设备编号

使用部门

型号规格

可使用年限

年

已使用年限

年

设备总重量

原值

元

已提折旧

元

报告日期

年月日

净值

元

残值

元

报废原因

技术鉴定

意见

报废设备

处理意见

设备管理处

意见

批准意见

注：

此表一式三份，申请部门、设备管理处、财务部门各执一份。

办公设备购置申请表

申请部门

申请人

申请日期

内

容

项目

报废

设备编号

用途

申请部门

领导意见

信息中心

建议配置

估计用款

金额

信息中心

领导意见

核价部门

核价

事业部总经理或主管副总意见

总经理意见

董事长意见

注：

此表一式三份，一份留申请单位，一份留信息管理中心，一份作为付款依据

设备验收报告单

使用单位：

一、设备情况

设备名称

设备型号

制造单位

出厂编号

生产日期

入厂日期

二、调试

机械

电器

数控

液压

其他

三、精度

主机精度

加工零件

加工精度

其他

四、随机附件及资料

附件数量

是否准确

□是

□否

签名：

资料是否齐全

□是

□否

签名：

五、验收结论

验收结论：

遗留问题：

六、

会

签

姓名

日期

总经理

设备管理部门

接收单位

注：

此表一式三份，使用单位、设备管理处、财务部门各执一份。

软件需求申请表

申请部门

申请人

申请日期

内

容

现状

需求

用途

使用范围

申请部门

领导意见

信息中心

处理建议

信息中心

领导意见

总经理意见

备注

软件使用开通申请表

申请部门

申请日期

申请人员

开通软件

名称

开通

理由

部门主管

意见

信息管理中心领导意见

备注

上网申请表

申请部门

申请日期

申请人员

地址

地址

地址

开通上网

理由

开通上网

项目

网站

邮件

下载

聊天

视频

股票

签字

部门主管

主管副总

会签

备注

填表说明：

1、股份公司网络上系统无需开通上网，可直接访问192.168.1.3；

2、申请人员要求开通的项目不一致时，请另起一张；

3、开通上网理由必须写清楚，不得以业务需要或者工作需要等模糊理由；

4、上网项目请认真选择，请部门主管严格把关，主管副总指事业部副总以上领导，会签由信息管理中心主管领导签字；

5、可以上网的人员请保管好密码，不要把密码告诉无关人员，以防止无关人员上网。

系统新用户申请表

申请人姓名

申请人厂牌号

申请时间

所属部门

岗位名称

职务级别

办公电话

移动电话

权限

□普通权限

申请理由

□限制权限

□完全权限

部门主管领导意见

办公室主任意见

信息管理中心意见

开通时间

反馈方式

□办公电话：

□移动电话：

备注

注：

1、权限说明：

普通权限：

可用功能有协同工作、表单应用、公文管理、电子邮件、文档管理、日程/计划/会议、公共信息、综合办公、内部系统等，但没有发布公告功能

限制权限：

与普通权限相同，但不能看到公共信息中的讨论区。

（科级以下一般选用该权限）

完全权限：

系统功能的全部操作权限。

2、一般信息管理中心在收到办公室主任批准意见后第一时间开通新用户，并及时通知申请人，因此请申请人务必留下准确的联系电话；若办公室主任未批准则信息管理中心不予开通，敬请谅解。

3、系统管理员在开通新用户后要及时通知申请人，即在反馈方式里选择办公电话或者移动电话通知并记录下电话号码，同时保管好本申请表。

系统帐号变更表

原账号

信息

使用人

用户名

所属部门

岗位名称

职务级别

使用权限

新账号

信息

使用人

厂牌号

所属部门

岗位名称

职务级别

使用权限

主管领导

意见

办公室主任

意见

信息中心反馈

信息管理中心主任意见

变更时间

备注

维修记录单

报

修

栏

部门

人员

联系电话

地点

报修日期

报修时间

故障

描述

处理

形式

□远程　　　　　□上门　　　　□送修

维修栏

人员

到修时间

完成时间

备注

故障

分析

解决

方法

其他

建议

以下为报修人员的反馈意见，请客观评价

满意度

反馈

响应速度（0-10分）：

分

其他意见：

签名：

服务态度（0-10分）：

分

技术总评（0-10分）：

分

监督电话：

（8303）

日常维护记录单

编号：

部门

使用人

地址

检查

内容

硬件

主机型号：

显示器：

出厂编号：

设备编号：

主板：

：

内存：

硬盘：

显卡：

网卡：

是否有变更：

□是□否若是：

软件

□□□□杀毒软件

□□□□□等

□U8□□其他

（有且正常打√，不正常打×，无不作标记）

系统

以下项目是则打√，否则打×：

□计算机名是否规范□工作组名是否规范

□登陆密码是否设置□屏保程序是否开启

□自动更新是否开启□系统防火墙是否开启

□驱动程序是否正常□屏幕刷新频率是否正常

□是否有中恶意软件□是否需要清理垃圾文件或注册表文件

其他

□网络是否有丢包□网络是否有延时□口是否禁用

使用人

要求

维护

记录

维护

建议

□定期对磁盘进行碎片整理。

□对重要文件定期进行整理备份，最好不要放在C盘和桌面。

□不要随便点击邮件或上的网站地址，不要随意打开或下载邮件中不确定的附件。

检查人

检查日期

使用人

满意度

分（0-10分）

使用人签字

监督电话：

（8300）