银川西夏区怀远路街道办事处部门预算预算表.docx
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银川西夏区怀远路街道办事处部门预算预算表
银川市西夏区怀远路街道办事处2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
529.45
一、本年支出
529.45
529.45
（一）一般公共预算财政拨款
529.45
（一）一般公共服务支出
408.91
408.91
（二）政府性基金预算财政拨款
0
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
57.89
57.89
（九）医疗卫生与计划生育支出
34.14
34.14
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
5
5
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
23.51
23.51
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
529.45
支出总计
529.45
529.45
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
西夏区本级经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
2100799
其他计划生育事务支出
10
10
10
2010301
行政运行
348.92
348.92
348.92
2019999
其他一般公共服务支出
60
60
60
2120501
城乡社区环境卫生
5
5
5
2210201
住房公积金
23.52
23.52
23.52
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.92
5.92
5.92
2101101
行政单位医疗
19.89
19.89
19.89
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.99
0.99
0.99
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.97
0.97
0.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49
49
49
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.99
0.99
0.99
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.08
1.08
1.08
2101103
公务员医疗补助
3.17
3.17
3.17
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2010301
行政运行
318.09
348.92
346.92
2
30.83
0.09%
2019999
其他一般公共服务支出
60
60
60
0
0%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.77
49
49
29.23
1.48%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0
5.92
5.92
5.92
100%
2082701
财政对失业保险基金的补助
2.35
0.97
0.97
-1.38
-0.59
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0
0.99
0.99
0.99
100%
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.75
0.99
0.99
-0.76
-0.43%
2100799
其他计划生育事务支出
10
10
10
0
0%
2101101
行政单位医疗
11.92
19.89
19.89
7.97
0.67%
2101103
公务员医疗补助
2.24
3.17
3.17
0.93
0.42%
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0
1.08
1.08
1.08
100%
2120501
城乡社区环境卫生
5
5
5
0
0
2210201
住房公积金
13.88
23.52
23.52
9.64
0.69%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
452.45
389.49
62.96
301
一、工资福利支出
389
389
0
30101
基本工资
42.95
42.95
0
30102
津贴补贴
43.78
43.78
0
30103
奖金
3.58
3.58
0
30106
伙食补助费
3.89
3.89
0
30107
绩效工资
19.5
19.5
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49
49
0
30109
职业年金缴费
5.92
5.92
0
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
19.89
19.89
0
30111
公务员医疗补助缴费
3.17
3.17
0
30112
其他社会保障缴费
2.96
2.96
0
30113
住房公积金
23.51
23.51
0
30114
医疗费
1.08
1.08
0
30199
其他工资福利支出
169.77
169.77
0
302
二、商品和服务支出
62.96
0
62.96
30201
办公费
4.3
0
4.3
30202
印刷费
0
0
0
30203
咨询费
0
0
0
30204
手续费
0
0
0
30205
水费
1
0
1
30206
电费
0
0
0
30207
邮电费
2.5
0
2.5
30208
取暖费
9.27
0
9.27
30209
物业管理费
0
0
0
30211
差旅费
0
0
0
30212
因公出国（境）费用
0
0
0
30213
维修（护）费
0
0
0
30214
租赁费
0
0
0
30215
会议费
0
0
0
30216
培训费
0
0
0
30217
公务接待费
0
0
0
30218
专用材料费
0
0
0
30224
被装购置费
0
0
0
30225
专用燃料费
0
0
0
30226
劳务费
0
0
0
30227
委托业务费
0
0
0
30228
工会经费
0.89
0
0.89
30229
福利费
0
0
0
30231
公务用车运行维护费
0
0
0
30239
其他交通费用
0
0
0
30240
税金及附加费用
0
0
0
30299
其他商品和服务支出
45
0
0
303
三、对个人和家庭的补助
0.49
0.49
0
30301
离休费
0
0
0
30302
退休费
0
0
0
30303
退职（役）费
0
0
0
30304
抚恤金
0
0
0
30305
生活补助
0
0
0
30306
救济费
0
0
0
30307
医疗费
0
0
0
30308
助学金
0
0
0
30309
奖励金
0
0
0
30310
生产补贴
0
0
0
30311
住房公积金
0
0
0
30312
提租补贴
0
0
0
30313
购房补贴
0
0
0
30314
采暖补贴
0
0
0
30315
物业服务补贴
0
0
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.49
0.49
0
310
四、其他资本性支出
0
0
0
30102
办公设备购置
0
0
0
30103
专用设备购置
0
0
0
30107
信息网络及软件购置更新
0
0
0
30199
其他资本性支出
0
0
0
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
529.45
一、本年支出
529.45
529.45
（一）一般公共预算财政拨款
529.45
（一）一般公共服务支出
408.91
408.91
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）事业收入
（三）国防支出
（四）事业单位经营收入
（四）公共安全支出
（五）其他收入
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
57.89
57.89
（九）医疗卫生与计划生育支出
34.14
34.14
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
5
5
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
23.51
23.51
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中：
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
529.45
支出总计
529.45
529.45
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中：
纳入财政专户管理的非税收入
银川市西夏区怀远路街道办事处
529.45
529.45
529.45
2100799
其他计划生育事务支出
10
10
10
2010301
行政运行
348.91
348.91
348.91
2019999
其他一般公共服务支出
60
60
60
2120501
城乡社区环境卫生
5
5
5
2210201
住房公积金
23.51
23.51
23.51
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.92
5.92
5.92
2101101
行政单位医疗
19.89
19.89
19.89
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.99
0.99
0.99
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.97
0.97
0.97
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49
49
49
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.99
0.99
0.99
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.08
1.08
1.08
2101103
公务员医疗补助
3.17
3.17
3.17
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
银川市西夏区怀远路街道办事处
529.45
452.45
77
2010301
行政运行
348.91
346.91
2
2019999
其他一般公共服务支出
60
60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.02
49.02
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.92
5.92
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.97
0.97
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.99
0.99
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.99
0.99
2100799
其他计划生育事务支出
10
10
2101101
行政单位医疗
19.89
19.89
2101103
公务员医疗补助
3.17
3.17
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.08
1.08
2120501
城乡社区环境卫生
5
5
2210201
住房公积金
23.51
23.51
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