出口宠物用品生产企业注册登记评审记录.docx
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出口宠物用品生产企业注册登记评审记录
出口宠物用品生产加工企业检验检疫注册评审记录
企业名称
产品名称
产品类别宠物用品□宠物食品□
企业概况
企业
名称
（中文名）
（英文名）
法定地址
邮政编码
法人代表
传真
企业性质
国营□民营□集体□个体□外资□合资□独资□
年加工能力
成品库容量
评审组成员
职务
姓名
工作单位
备注
组长
组员
评审依据
现场审核企业人员签到
姓名
部门
职务/岗位
见面会主要内容记录
1
文件审核
文件名称
审核情况
判定
客观描述
书面申请
□符合□不符合
厂区及车间平面图
□有□无
加工工艺流程图
□有□无
□符合□不符合
营业执照（复印件）
□有□无
□符合□不符合
兽医卫生防疫工作领导小组及职责
□有□无
□不适用
□符合□不符合
兽医卫生防疫制度
出入库管理制度
□有□无
□不适用
□符合□不符合
防疫消毒制度
□有□无
□不适用
□符合□不符合
防虫、灭鼠制度
□有□无
□不适用
□符合□不符合
固形废弃物处理措施
□有□无
□不适用
□符合□不符合
污水处理措施
□有□无
□不适用
□符合□不符合
接触动物产品人员的卫生防疫措施
□有□无
□符合□不符合
县级以上环保部门允许排放污水证明文件
□有□无
□符合□不符合
随附关键部位图片资料
□有□无
□符合□不符合
水质分析报告
□有□无
□符合□不符合
产品标准
□有□无
□符合□不符合
卫生质量体系文件
□有□无
□符合□不符合
不符合说明：
文件审核结论：
□符合要求。
□不符合要求，要求企业在日内补正。
组长签名：
年月日
文件审核跟踪：
□上述文件存在的问题已于日内补正，现已符合要求。
□上述文件存在的问题在日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。
组长签名：
年月日
2
1.厂区环境卫生现场核查记录表表1第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
一厂区一般卫生情况
1.1厂区平面图与实际是否相符
1.2生产加工区是否独立
1.3原皮处理区与成品生产加工区是否隔离
1.4晒场地面是否硬化、平整、清洁、易排水
1.5厂区是否按要求绿化
1.6厂区有无旱厕所
1.7卫生间是否满足需要，并有冲水设施
□蹲式□坐式□其他
1.8卫生间有无洗手设施
□非手动开关□手动开关
1.9卫生间墙裙、地面是否符合要求；是否有防蝇、防虫、防鼠设施
防蝇虫及防鼠设施：
□纱门□纱窗□防鼠网□挡鼠板□其他：
1.10车间、烘房、仓库是否根据工艺流程要求设计；布局是否合理
1.11污水、下脚料、垃圾是否及时清除
1.12有无污水处理设施，其处理的方式
□沉淀□生物□其他：
1.13污水处理设备是否正常运行
1.14有无环保部门颁发的排污许可证
许可证编号：
有效期：
发证机关：
1.15厂内有无垃圾或废料暂存点；是否适当隔离；卫生状况是否良好
1.16垃圾或废料处理方式
其他记录
评审员签字：
年月日时
3
2.车间及设施卫生现场核查记录表表2第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
二烘房卫生
2.1烘房地面、内墙壁、内屋顶是否符合卫生要求
2.2烘房与外界相通的通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇虫设施是否有效
2.3烘房供热系统安排和除湿方法合理，能确保运行时烘房内各点温度相对均衡，并可快速升温
2.4烘房最高温度设计必须满足进口国要求
2.5出烘房产品必须使用干净、干燥、卫生的器具装运
三包装车间卫生
3.1车间面积与生产能力是否适应，布局是否合理；地面、内墙壁、内屋顶是否符合卫生要求
3.2包装车间进料口和成品待包库（或烘房）出口连接是否合理，入口处有无必要的消毒设施；
消毒设施种类：
□消毒槽□消毒垫□其他
消毒剂名称：
规定浓度：
3.3包装车间入口处有无更衣室；更衣室内是否设置工作服、帽、工作鞋的消毒装置
3.4包装车间入口处是否设置洗手、消毒等设施，洗手龙头为非手动开关。
是否有干手设施
开关种类/数量：
干手设施：
□烘手器□干手纸□其他
3.5有无包装器具的消毒设施
3.6车间与外界相通的排水口、通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、虫设施是否有效
不符合情况:
四一般车间卫生
4.1车间面积与生产能力是否适应，布局是否合理；地面是否清洁无积水
4.2加工器具是否符合卫生要求
4.3车间与外界相通的排水口、通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、虫设施是否有效
其他记录
评审员签字：
年月日时
4
3.原料、辅料验收及加工用水卫生的现场核查记录表表3第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
五原料、辅料及加工用水
5.1是否有固定的原料供应商
5.2原料是否来自安全非疫区，并经当地兽医部门检疫合格
抽查2份合格证：
5.3原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目
验收标准情况：
现场观察原料验收的情况：
5.4验收项目是否记录，记录项目是否齐全
5.5所使用的添加剂和色素是否符合国家有关规定或进口国要求
国家规定或进口国要求情况：
5.6生产加工用水的来源是否为自备水源
5.6加工用水是否符合国家生活饮用水卫生标准，抽查最近1次水质检测报告情况
检测时间：
年月日
检测单位：
□抽样□送样
判定标准：
其他记录
评审员签字：
年月日时
5
4.加工人员卫生的现场核查记录表表4第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
六加工人员卫生
6.1是否按健康检查计划对相关人员每年进行一次健康检查
应体检人数：
有效健康证份数：
6.2生产、检验人员是否保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表、不得化妆
6.3现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求
6.4有无人员工卫生检查记录，抽查一天记录，填写是否完整、真实
记录时间：
年月日
存在问题：
6.5有无工作服、帽的清洗、消毒设施，是否正常使用
□洗衣设施：
□干衣设施：
□消毒时间和方法：
6.6生产、检验人员是否经过必要的培训并经考核合格后上岗，职责是否明确
生产、检验人员人数：
岗前培训和考核人数：
6.7抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况
1、工号或姓名：
□合格□不合格
2、工号或姓名：
□合格□不合格
其他记录
评审员签字：
年月日时
6
5.加工过程卫生控制的现场核查记录表表5第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
七加工过程卫生控制
7.1加工过程中的卫生关键工序选择是否合理，有无操作规程，是否得到有效的监控，加工过程中有无交叉污染
关键控制点名称：
监控程序：
□齐全□不全□无
监控记录：
□符合要求□不符合要求
7.2烘干工艺是否合理。
烘房有无温控装置和温度记录装置。
温度显示装置：
□有□无；种类：
温控装置：
□人工□自动□其他□无
温度记录方式：
□人工□自动□其他□无
7.3待烘干的产品是否及时进入烘房
7.4产品烘干后是否经75℃~85℃不排风热杀菌至少30分钟
现场检查温度记录：
规定值：
记录值：
实际观察值：
7.5产品高温杀菌、冷却后能否及时采用防污染措施运抵产品待包库
7.6是否按规定对加工用设施、工器具、场所等进行清洗消毒，有无记录，使用前是否进行干燥
设施、工器具等名称：
规定频率：
实际频率：
规定方法：
实际方法：
现场记录情况：
7.7产品待包装库及入库货物是否进行消毒
消毒方法：
时间：
记录情况：
7.8包装车间及进料后是否消毒
消毒方法：
时间：
记录情况：
7.9产品内、外包装是否分开，内包装是否纳入包装车间管理
7.10产品的包装能否及时完成，回潮严重的产品是否按规定处理
其他记录
评审员签字：
年月日时
7
6.储存卫生的现场核查记录表表6第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
八加工过程卫生控制
8.1原料、辅料、半成品、成品是否分别存放，防止相互污染。
存放是否符合要求
□相对隔离□独立车间、库房
□存在交叉污染隐患
8.2是否按规定对包装材料进行验收，有无验收记录，内包装材料使用前是否进行消毒处理
内包装各类：
外包装种类：
验收方式：
内包装消毒方法：
8.3原料库、辅料库、成品待包装库等是否与生产能力相适应
有温、湿度要求的仓库的温、湿度：
规定：
实测：
8.4原料库、辅料库、成品待包装库等卫生状况是否良好，有无保持清洁，定期消毒，有防尘、防霉、防湿、防鼠措施，
8.5成品待包装库是否相对独立封闭，是否按规定装有消毒设施，用于进出货物及环境的消毒
消毒设施：
消毒记录：
8.6内外包装车间是否有效隔离
8.7产品运输工具清洗消毒的频率、方法是否按规定进行，产品在运输过程中能否有效避免二次污染
消毒方法：
频率：
记录情况：
其他记录
评审员签字：
年月日时
8
7.卫生管理机构和卫生质量体系（制度）运行的现场核查记录表表7第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
九加工过程卫生控制
9.1是否设立与生产能力相适应的独立的检验室，是否配备相应的检验检疫人员
检验检疫人员数：
9.2是否配备卫生关键工序和成品的卫生监控和检验的专职管理人员，抽查2名卫生质量管理人员现场应知应会情况
1、工号或姓名：
□合格□不合格
隶属部门：
职务：
培训经历：
1、工号或姓名：
□合格□不合格
隶属部门：
职务：
培训经历：
9.3是否建立原、辅料，半成品、成品及加工过程卫生监控制度，并有效地执行
9.4检验记录是否配套、齐全、完整、准确、规范
缺少记录：
不符合要求的记录及问题：
其他记录
评审员签字：
年月日时
9
8.其他监管依据附加核查记录表表8第1页（共1页）
编号及核查项目
判定
客观描述
附加要求
附加核查所依据的规范、标准名称
附加核查结论
监管备注
评审小结
组长签名：
年月日
（不符合项详见监管不符合及跟踪报告）
10
现场评审总结
总结会记录
1、重申评审的目的、范围、依据、评审方法，强调本次评审是一个抽样调查活动。
2、肯定在兽医卫生质量体系方面的适用性、符合性、有效性。
3、指出该公司在兽医卫生质量体系运行方面存在的不符合项和需要改进的问题，并请公司领导予以确认，确定整改时间。
4、再次声明审核组的保密义务，感谢企业对本次审核活动给予的支持和配合。
总结会时间：
2005年月日时分至2005年月日时分
现场评审报告
现场审核合格。
存在严重不符合项，现场审核不合格。
存在不符合项（见评审不符合项及跟踪报告），企业必须在10天内完成整改，经跟踪审核合格方可通过。
评审组成员（签名）：
评审组组长（签名）：
2005年月日
出口宠物用品生产企业检验检疫注册登记不符合项及跟踪报告
企业名称
企业地址
监管项
目编号
不符合项描述
整改及纠正措施跟踪情况记录
跟踪结论
符合
不符合
（企业整改报告另附）
企业负责人：
评审组长：
年月日
跟踪检查人：
年月日
备注：
本报告复印件交企业留存。
11
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