出口宠物用品生产企业注册登记评审记录.docx

1、出口宠物用品生产企业注册登记评审记录出口宠物用品生产加工企业检验检疫注册评审记录企业名称 产品名称 产品类别 宠物用品 宠物食品 企 业 概 况企 业名 称（中文名）（英文名）法定地址邮政编码法人代表传 真企业性质国营 民营 集体 个体 外资 合资 独资 年加工能力成品库容量评 审 组 成 员职 务姓 名工 作 单 位备 注组 长组 员评 审 依 据现场审核企业人员签到姓 名部 门职 务 / 岗 位见 面 会 主 要 内 容 记 录1文 件 审 核文件名称审核情况判定客观描述书面申请符合 不符合厂区及车间平面图有 无加工工艺流程图有 无符合 不符合营业执照（复印件）有 无符合 不符合兽医卫生防

2、疫工作领导小组及职责 有 无不适用符合 不符合兽 医 卫 生 防 疫 制 度出入库管理制度 有 无不适用符合 不符合防疫消毒制度 有 无不适用符合 不符合防虫、灭鼠制度 有 无不适用符合 不符合固形废弃物处理措施 有 无不适用符合 不符合污水处理措施 有 无不适用符合 不符合接触动物产品人员的卫生防疫措施有 无符合 不符合县级以上环保部门允许排放污水证明文件有 无符合 不符合随附关键部位图片资料有 无符合 不符合水质分析报告有 无符合 不符合产品标准有 无符合 不符合卫生质量体系文件有 无符合 不符合不符合说明：文件审核结论： 符合要求。 不符合要求，要求企业在 日内补正。 组长签名： 年 月

3、 日文件审核跟踪： 上述文件存在的问题已于 日内补正，现已符合要求。 上述文件存在的问题在 日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。 组长签名： 年 月 日21.厂区环境卫生现场核查记录表 表1 第 1 页（共 1 页）编号及核查项目判定客观描述一 厂区一般卫生情况1.1厂区平面图与实际是否相符1.2生产加工区是否独立1.3原皮处理区与成品生产加工区是否隔离1.4晒场地面是否硬化、平整、清洁、易排水1.5厂区是否按要求绿化1.6厂区有无旱厕所1.7卫生间是否满足需要，并有冲水设施蹲式 坐式 其他1.8卫生间有无洗手设施非手动开关 手动开关1.9卫生间墙裙、地面是否符合要求；是否有防蝇、防虫、防

4、鼠设施防蝇虫及防鼠设施：纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板 其他：1.10车间、烘房、仓库是否根据工艺流程要求设计；布局是否合理1.11污水、下脚料、垃圾是否及时清除1.12有无污水处理设施，其处理的方式沉淀 生物 其他：1.13污水处理设备是否正常运行1.14有无环保部门颁发的排污许可证许可证编号： 有效期：发证机关：1.15厂内有无垃圾或废料暂存点；是否适当隔离；卫生状况是否良好1.16垃圾或废料处理方式其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时32.车间及设施卫生现场核查记录表 表2 第 1 页（共 1 页）编号及核查项目判定客观描述二 烘房卫生2.1烘房地面、内墙壁、内屋顶是否符合卫生要求2.

5、2烘房与外界相通的通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇虫设施是否有效2.3烘房供热系统安排和除湿方法合理，能确保运行时烘房内各点温度相对均衡，并可快速升温2.4烘房最高温度设计必须满足进口国要求2.5出烘房产品必须使用干净、干燥、卫生的器具装运三 包装车间卫生3.1车间面积与生产能力是否适应，布局是否合理；地面、内墙壁、内屋顶是否符合卫生要求3.2包装车间进料口和成品待包库（或烘房）出口连接是否合理，入口处有无必要的消毒设施；消毒设施种类：消毒槽 消毒垫 其他消毒剂名称：规定浓度：3.3包装车间入口处有无更衣室；更衣室内是否设置工作服、帽、工作鞋的消毒装置3.4包装车间入口处是否设置洗手、消毒

6、等设施，洗手龙头为非手动开关。是否有干手设施开关种类/数量：干手设施：烘手器 干手纸 其他3.5有无包装器具的消毒设施3.6车间与外界相通的排水口、通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、虫设施是否有效不符合情况:四 一般车间卫生4.1车间面积与生产能力是否适应，布局是否合理；地面是否清洁无积水4.2加工器具是否符合卫生要求4.3车间与外界相通的排水口、通风口、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、虫设施是否有效其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时43.原料、辅料验收及加工用水卫生的现场核查记录表 表3 第 1 页（共 1页）编号及核查项目判定客观描述五 原料、辅料及加工用水5.1是否有固定的原料

7、供应商5.2原料是否来自安全非疫区，并经当地兽医部门检疫合格抽查2份合格证：5.3原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目验收标准情况：现场观察原料验收的情况：5.4验收项目是否记录，记录项目是否齐全5.5所使用的添加剂和色素是否符合国家有关规定或进口国要求国家规定或进口国要求情况：5.6生产加工用水的来源是否为自备水源5.6加工用水是否符合国家生活饮用水卫生标准，抽查最近1次水质检测报告情况检测时间： 年 月 日检测单位： 抽样 送样判定标准：其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时54.加工人员卫生的现场核查记录表 表4 第 1 页（共1 页）编号及核查项目判定客观描述六 加工人员卫生6.1

8、是否按健康检查计划对相关人员每年进行一次健康检查应体检人数：有效健康证份数：6.2生产、检验人员是否保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表、不得化妆6.3现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求6.4有无人员工卫生检查记录，抽查一天记录，填写是否完整、真实记录时间： 年 月 日存在问题：6.5有无工作服、帽的清洗、消毒设施，是否正常使用洗衣设施： 干衣设施：消毒时间和方法：6.6生产、检验人员是否经过必要的培训并经考核合格后上岗，职责是否明确生产、检验人员人数：岗前培训和考核人数： 6.7抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况1、工号

9、或姓名： 合格 不合格2、工号或姓名： 合格 不合格其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时65.加工过程卫生控制的现场核查记录表 表5 第 1 页（共 1页）编号及核查项目判定客观描述七 加工过程卫生控制7.1加工过程中的卫生关键工序选择是否合理，有无操作规程，是否得到有效的监控，加工过程中有无交叉污染关键控制点名称：监控程序：齐全 不全 无监控记录：符合要求 不符合要求7.2烘干工艺是否合理。烘房有无温控装置和温度记录装置。温度显示装置：有 无；种类：温控装置：人工 自动 其他 无 温度记录方式：人工 自动 其他 无7.3待烘干的产品是否及时进入烘房7.4产品烘干后是否经7585不排风热

10、杀菌至少30分钟现场检查温度记录：规定值： 记录值：实际观察值：7.5产品高温杀菌、冷却后能否及时采用防污染措施运抵产品待包库7.6是否按规定对加工用设施、工器具、场所等进行清洗消毒，有无记录，使用前是否进行干燥设施、工器具等名称：规定频率： 实际频率：规定方法： 实际方法：现场记录情况：7.7产品待包装库及入库货物是否进行消毒消毒方法： 时间：记录情况：7.8包装车间及进料后是否消毒消毒方法： 时间：记录情况：7.9产品内、外包装是否分开，内包装是否纳入包装车间管理7.10产品的包装能否及时完成，回潮严重的产品是否按规定处理其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时76.储存卫生的现场核查记

11、录表 表6 第 1 页（共1 页）编号及核查项目判定客观描述八 加工过程卫生控制8.1原料、辅料、半成品、成品是否分别存放，防止相互污染。存放是否符合要求相对隔离 独立车间、库房存在交叉污染隐患8.2是否按规定对包装材料进行验收，有无验收记录，内包装材料使用前是否进行消毒处理内包装各类： 外包装种类：验收方式：内包装消毒方法：8.3原料库、辅料库、成品待包装库等是否与生产能力相适应有温、湿度要求的仓库的温、湿度：规定： 实测：8.4原料库、辅料库、成品待包装库等卫生状况是否良好，有无保持清洁，定期消毒，有防尘、防霉、防湿、防鼠措施，8.5成品待包装库是否相对独立封闭，是否按规定装有消毒设施，用

12、于进出货物及环境的消毒消毒设施：消毒记录：8.6内外包装车间是否有效隔离8.7产品运输工具清洗消毒的频率、方法是否按规定进行，产品在运输过程中能否有效避免二次污染消毒方法： 频率：记录情况：其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时87.卫生管理机构和卫生质量体系（制度）运行的现场核查记录表 表7 第 1 页（共1 页）编号及核查项目判定客观描述九 加工过程卫生控制9.1是否设立与生产能力相适应的独立的检验室，是否配备相应的检验检疫人员检验检疫人员数：9.2是否配备卫生关键工序和成品的卫生监控和检验的专职管理人员，抽查2名卫生质量管理人员现场应知应会情况1、工号或姓名： 合格 不合格隶属部门：

13、 职务：培训经历：1、工号或姓名： 合格 不合格隶属部门： 职务：培训经历：9.3是否建立原、辅料，半成品、成品及加工过程卫生监控制度，并有效地执行9.4检验记录是否配套、齐全、完整、准确、规范缺少记录：不符合要求的记录及问题：其 他 记 录评审员签字： 年 月 日 时98.其他监管依据附加核查记录表 表8 第 1 页（共1 页）编号及核查项目判定客观描述附加要求附加核查所依据的规范、标准名称附加核查结论监 管 备 注评 审 小 结组长签名： 年 月 日 （不符合项详见监管不符合及跟踪报告）10现场评审总结总结会记录1、 重申评审的目的、范围、依据、评审方法，强调本次评审是一个抽样调查活动。2

14、、 肯定 在兽医卫生质量体系方面的适用性、符合性、有效性。3、 指出该公司在兽医卫生质量体系运行方面存在的不符合项和需要改进的问题，并请公司领导予以确认，确定整改时间。4、 再次声明审核组的保密义务，感谢企业对本次审核活动给予的支持和配合。总结会时间： 2005年 月 日 时 分 至 2005年 月 日 时 分现场评审报告 现场审核合格。 存在严重不符合项，现场审核不合格。 存在不符合项（见评审不符合项及跟踪报告），企业必须在 10天内完成整改，经跟踪审核合格方可通过。评审组成员（签名）：评审组组长（签名）：2005 年 月 日出口宠物用品生产企业检验检疫注册登记不符合项及跟踪报告企业名称企业地址监管项目编号不符合项描述整改及纠正措施跟踪情况记录跟踪结论符合不符合（企业整改报告另附）企业负责人： 评审组长： 年 月 日跟踪检查人： 年 月 日备注：本报告复印件交企业留存。11