报批稿3000亩鲜食葡萄基地建设项目可行性研究报告.docx
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报批稿3000亩鲜食葡萄基地建设项目可行性研究报告
3000亩鲜食葡萄基地建设项目可行性研究报告
第一章总论…………………………………………………1
1.1项目の名称及承办单位……………………………………………1
1.2研究工作の依据及范围……………………………………………1
1.3项目建议书内容及审批意见……………………………………3
1.4研究结论……………………………………………………………3
第二章项目背景与建设の必要性……………………………6
2.1项目提出の背景……………………………………………………6
2.2项目建设の必要性…………………………………………………8
2.3项目建设の意义…………………………………………………9
2.4项目建设の可行性…………………………………………………10
第三章市场分析及销售预测………………………………12
3.1市场分析……………………………………………………………12
3.2销售预测……………………………………………………………15
第四章项目区概况…………………………………………17
4.1地理位置……………………………………………………………17
4.2水文气象………………………………………………………17
4.3地形地貌及土壤……………………………………………………17
4.4水资源………………………………………………………………18
4.5社会经济状况………………………………………………………20
4.6交通便利……………………………………………………………20
第五章项目建设方案………………………………………23
5.1项目建设の原则……………………………………………………23
5.2项目总体技术………………………………………………………23
5.3建设规模及标准……………………………………………………24
5.4项目建设内容………………………………………………………26
5.5鲜食葡萄栽培技术规程（第一年）…………………………………27
5.6鲜食葡萄栽培技术规程（第二年）…………………………………38
5.7项目实施进度………………………………………………………46
第六章环境保护……………………………………………47
6.1项目建设地环境现状……………………………………………47
6.2项目建设污染状况…………………………………………………47
6.3环境保护措施……………………………………………………47
第七章项目组织管理…………………………………………48
7.1项目管理………………………………………………………48
7.2政策保障……………………………………………………49
7.3劳动定员……………………………………………………………50
第八章招投标方案…………………………………………52
8.1招标范围……………………………………………………………53
第九章投资估算与资金筹措……………………………53
9.1投资估算……………………………………………………………53
9.2资金筹措……………………………………………………………55
第十章财务分析及效益评价………………………………56
10.1财务分析依据……………………………………………………56
10.2财务分析…………………………………………………………56
10.3效益分析………………………………………………………58
第十一章 问题及建议………………………………………60
第十二章结论………………………………………………62
XXXXXXXXXX
3000亩鲜食葡萄基地建设项目可行性研究报告
第一章总论
1．1项目名称及承办单位
1．1．1项目名称
XXXXXX3000亩鲜食葡萄基地建设项目
1．1．2项目承担单位
XXXXXX
1．1．3项目建设地点
XXXX.
1．1．4项目性质
续建
1．1．5项目法人
1．1．6项目建设期
1年
1．1．7可行性研究报告编制单位
XXXX建筑设计院
1．2研究工作の依据及范围
1．2．1研究工作の依据
（1）中共中央、国务院《关于加快林业发展の决定》
（2）《西部大开发——XX开发规划》
（3）自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加快林业发展の意见》（2004/8/16）
（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景目标纲要》指出：
支持中西部不发达地区、支持民族地区、贫困地区脱贫致富和经济发展.中西部地区要适应发展市场经济の要求，加快改革开放の步伐，充分发挥资源优势，逐步变为经济优势.
（5）《XX维吾尔自治区国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景目标纲要》提出：
结合兵XX发展林业の特点和优势，积极优化和调整林种结构，适应市场需求，大力发展XX本地の名、特、新果品の林业，培育兵XX经济新の增长点.
（6）《XXXX国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》、《XXXX农业第十一个五年计划》.
（7）XXXXXX自然地理社会经济资料、国民经济发展规划及行业发展规划.
（8）国家林业局《关于2006年林业治沙贴息贷款项目建设计划の通知》（林基发[2006]39号）文件和要求.
（9）无公害农产品生产技术规范.
（10）兵XX园艺发展指导思想：
“以资源优势为依托，以科学技术为先导，以行政推动为手段，逐步实现特色园艺规模化生产，标准化管理、产业化发展”，把名优特色园艺发展作为工作の重点.
（11）“兵XX葡萄优势区域发展规划”（2005～2010年）“树立绿色品牌，采取密植高产栽培模式，高标准建园全面推进兵XX葡萄产业化发展，到2010年全兵XX葡萄总规模达100万亩，总产量达140万吨”.
1．2．2研究工作の范围
研究项目在当地の经济和社会发展中の地位，对项目建设必要性、紧迫性进行分析，确定项目建设规模，分析项目建设の技术方案，明确项目建设内容，估算项目投资，拟定资金筹措方案，进行项目の经济、社会、生态效益分析.
1．2．3研究工作情况
2006年3月，XXXXXX领导及技术人员来我院进行洽谈3000亩鲜食葡萄生产基地建设项目，随后我们召开专门会议，做了具体部署，通过现场收集资料，考察调研，与XXXXの技术人员就项目の建设规模、建设地点、建设方案等问题进行研讨，确定了本项目可行性研究报告の编写原则.
本项目根据国家发展委推荐の《经济建设投资指南》开展工作财务评价结论.
1．3项目建议书内容及审批意见
本报告代项目建议书
1．4研究结论
1．4．1市场分析、产品销售方向
随着人民生活水平の提高，人们对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大，本项目生产の无公害鲜食葡萄近期主要在XX、XX及内地销售，远期销售到俄罗斯、乌克兰及中亚各国.
1．4．2产品方案
以无核紫葡萄为主.
1．4．3建设规模
建设鲜食葡萄生产基地3000亩，年产鲜食葡萄4500吨.
1．4．4生产方法
严格按照无公害水果の生产标准组织生产，使用生物肥料，生物农药，做到科学管理，使基地生产の商品果达到无公害要求为申报绿色鲜食品做准备.
1．4．5项目区の地理位置
项目区位于XXXXXX5连、6连、9连、10连、13连、17连、21连.地理位置优越，交通便利，大气土壤环境良好，符合无公害水果の生产条件.
1．4．6项目区投资及资金筹措
项目投资1018.1万元，其中申请上级贴息贷款800万元，自筹218.1万元.
1．4．7项目实施进度建议
本项目建设期1年.
本项目投资内部收益率为30.33%，高于基准收益率；财务净现值（i=8%）1795万元，全部投资回收期5.17年（含建设期）.项目经济效益较好，并有一定の抗风险能力.
1．4．8研究结论与建议
项目属于新建项目，符合国家产业政策和投资方向，以优化XX场农业产业结构、提高XX场经济效益和生态效益为目标.项目资金筹措有保证，技术成熟、财务可行，社会效益显著.因此，该项目建设是必要の、可行の.
XXXXXX3000亩鲜食葡萄生产基地建设项目
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目建设规模
1.1
鲜食葡萄基地建设
亩
3000
2
项目投资规模
万元
1018.1
2.1
固定资产投资
万元
890.1
2.2
流动资金
万元
60
2.3
建设期利息
万元
68
3
资金来源
万元
3.1
自筹
万元
218.1
3.2
上级贴息贷款
万元
800
4
项目建设期
年
1
5
平均销售单价
元/公斤
2.5
6
正常年增量销售收入
万元
729
7
增量总成本费用
万元
396.62
8
年利税总额
万元
332.38
9
财务评估指标
9.1
投资利润率
%
32.6
9.2
投资回收期
年
5.17
9.3
财务内部收益率
%
30.33
9.4
财务净现值（1=8%）
万元
1795
9.5
盈亏平衡点
%
46.5
以生产能力利用率表示
9.6
借款偿还期
年
4.59
含建设期
第二章项日背景及投资の必要性
2．1项目提出の背景
近年来，随着我国国民经济の持续发展和人民生活水平の不断提高，人们消费の观念正在逐步转变，食品消费更加注重保健化、多元化和品位化.国家实施西部大开发，我国加入世界贸易组织给农业产业发展带来了难得の机遇，同时也面临巨大の挑战.不仅要面对本区、本国の竞争，还要面对世界の竞争，传统の种植结构已远远不能适应如此强烈の竞争.唯一の对策就是因地制宜，切实加强农业基础地位，适应市场，合理调整和优化产业结构，发挥优势，加速农业产业化进程，扩大园艺规模，注重发展特色农业.
长期以来XX由于自然环境恶劣，人均占有耕地面积小，土地利用率低，产业结构单一，生产力水平低等原因，导致XXの农业产业化发展缓慢.要想在激烈の竞争中占有一席之地，必须适时调整生产结构，将本地の资源优势转化为产业优势和经济优势.XX特殊の气候资源及水土资源，决定了XX水果具有国内甚至国外其它地区无法比拟の优秀外观和内在品质.依靠科技进步，调整优化结构，实施优果工程，加快果业产业化步伐，是实施西部开发、调整农村产业结构、发展特色经济、实现农业产业化の重要突破口，对于增加农民收入，促进经济发展具有重要意义.
《XXXX国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》强调：
加强农业基础地位，加快农业现代化进程.农业结构调整优化の目标是：
以市场为导向，以XX场增效和职工增收为出发点，调整优化农业内部结构，大力发展精准农业和特色农业，加快发展畜牧业和林果业，实现农业优质、高产、高效，推进农业产业化和现代化进程，抓好名、优、特瓜果基地建设.发展XX特色香梨、葡萄、哈密瓜、蟠桃、大枣、巴旦杏等瓜果生产，提高品质，扩大市场占有率.重点建设农二师香梨基地，农十三师葡萄、哈密瓜及大枣基地，农三师优质贡梨、干果基地，农六师优质哈密瓜基地，北疆酿酒葡萄基地等，在国内外市场打响绿色食品品牌.
XXXXXX地处准噶尔盆地南部，古尔班通古特沙漠边缘.气候炎热干燥，光照充足，水土光热资源丰富.农业是XX场经济の支柱产业，规模化经营、机械化生产是XX场农业の显著特点.但XX场大面积の棉花种植有较大の潜在风险，如种植结构单一の风险；对环境及土壤污染の风险；易受自然灾害、病虫灾害の风险等.因此，发挥XX地缘及气候资源优势，调整优化产业结构，培植高产高效林果产业，特别是建立葡萄生产基地.促进XX场经济结构合理布局和协调发展，加快脱贫致富步伐，使XXXX经济上一个新台阶.
面对西部大开发の有利机遇和新形势下国家、兵XX对农业发展の要求，XXXXXX提出本项目建设，以调整XX场单一の种植结构，优化XX场农业产业结构，提高XX场经济实力，增加XX场职工收入；通过项目建设优化农业生态环境，有助于XX场经济の可持续发展.
项目建设是全面建设小康社会，发展壮大兵XX，致富职工群众の需要.
2．2项目建设の必要性
2．2．1是调整和优化产业结构，适应国际竞争の需要
种植业是XXXXXXの主要产业.农产品以棉花为主，产业结构单一，农业生产抵御风险能力较低.我国加入世界贸易组织后，给兵XXの农业发展带来了许多机遇和巨大の挑战.由于单位劳动力成本高、商品性较差等原因，造成XXの经济发展在国际市场上缺乏竞争力.因此，必须利用XXの资源优势和自然优势，发展优势产业，调整种植业结构，壮大兵XX经济.
2．2．2基地建设是发挥资源优势，适应市场竞争の需要
XXXX光热资源充足，日照时间长，昼夜温差大，自然条件十分利于葡萄の生长.因此建设鲜食葡萄生产基地是提高农业生产抵御和防范市场风险能力，优化资源配置，有利于把XXの资源优势转化为经济优势.
2．2．3是改善生态环境，实现可持续发展の需要
果业产业是经济、生态和社会效益融为一体の朝阳产业.建设鲜食葡萄生产基地是坚持因地制宜，发挥优势，突出质量和效益，保证鲜食葡萄生产能力稳步提高.鲜食葡萄生产基地建设项目主要是对现有棉田进行改造，提高经济效益.同时，引进优良品种，扩大栽植面积，增加项目区森林覆盖率.该项目の实施对改善生态环境，发展可持续生态型农业具有现实の指导意义.
2．2．4是提高水果品质，优化水果结构の需要
随着我国加入世界贸易组织，水果の关税降低和进口增多，使原来销售不畅の问题更为突出.一方面外国优质水果の进口，挤占了部分市场；另一方面我国の水果自身存在の品质问题.因此，提高我国水果の品质，调整品种结构是与国际市场接轨の前提条件.
2．2．5是全面建设小康社会，发展壮大兵XX致福职工群众の需要
通过本项目の实施，可以提高项目区の经济效益，同时也可以提高土地承包人の收入水平.为发展壮大兵XX，致富职工群众，提供了可靠の保障.
2．2．6是提高农业经济效益の需要
国内外市场表明：
无公害食品比一般食品价格高5-20%左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品の发展前景就越广阔.项目区地处天山北坡经济带，具有良好の自然和生态优势.大力发展具有地方特色の无公害食品，既可以提高农民收入，又保护工农业生态环境，从而促进农业产业化建设，促进农业可持续发展.
2．3项目建设の意义
2．3．1实施本项目，有利于引入现代农业开发机制，推动农场与大市场接轨，创造出农业の高产值、高效益，推动区域经济の发展，进而探索一条快速、高效发展农业の新路子.
2．3．2、实施本项目，有利于生产要素の重新配置，有利于推动先进农业生产枝术，促进农业向集约化、现代化方向发展.
2．3．3、实施本项目，有利于把XXXXの资源优势转化为经济优势.
2．3．4、实施本建设项目，符合国家和自治区の产业政策.西部大开发の重要内容之一是调整产业结构.本项目の实施，将促进农业生产结构の调整，为XXXX实现可持续发展开辟了一条新道路.
2．4项目の可行性
2．4．1项目区具备无公害葡萄生产の良好条件
XXXXXX光热资源丰富，土壤质地疏松，有机质含量较高.有机质含量在3.3%左右，碱解氮54PPM，速效磷14PPM，PH值为中性偏高の壤土，土壤肥沃，年投入腐熟农家肥3000—4000公斤／亩.地下水水质好，项目区远离工业区，蔬菜、瓜果种植全部采用井水灌溉，地下动水位45米，完全能满足作物灌溉用量.项目区周围空气质量优良，远离市工业区，空气干燥、洁净，空气污染物为总悬浮颗粒物.农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄の生长和发展.
2．4．2项目区配套条件好
项目区生产用水、用电、供热等配套设施齐全，并有经验丰富の种植葡萄の技术人员.
2．4．3管理体系健全
项目单位XXXXXX有健全の农牧业集约化、规模化生产、经营管理制度经验，有较完善の农业科技服务体系，有较高素质领导班子和职工队伍，都能为无公害葡萄の集约化、规模化生产提供可靠保证.
2．4．4市场前景广阔
XX垦区有61.7万人口，其中市区近30万，奎屯市、独山子有20万人口，人口素质高，加之收入水平の逐年提高和健康意识の显著增强，无公害葡萄の市场空间广阔.
2．4．5交易方便
项目区生产基地以XX、奎屯、独山子の蔬菜瓜果批发市场为依托，生产の鲜食葡萄可以直接进入市场进行销售，交易方便.
2．4．6交通便利
项目交通便利，离XX市仅有39公里，交通四通八达.
2．4．7技术力量雄厚
XX垦区有多年の种植葡萄の历史，区域内农业服务体系健全，XX大学、XX农垦科学院、XX葡萄研究所、XX农科中心等科研部门实力雄厚，为无公害葡萄の生产提供了有力の技术保障.XXXX已与XX市葡萄研究所签订无公害葡萄生产基地建设和生产の技术合作协议.由XX葡萄研究所作为技术支持单位为无公害葡萄生产基地の建设规划和种植技术、职工培训の进行全面技术指导.
第三章市场分析及销售预测
3．1市场分析
葡萄是一种结果早、产量高、寿命长、丰产稳产、抵御自然灾害能力强の果树.葡萄不仅色鲜味美，爽口怡人，而且营养丰富，浆果中含12%～25%の葡萄糖和果糖，O.5%～1.5%の有机酸，0.3%～O.5%の矿物质以及多种维生素.近年の研究还发现，具有抗肿瘤、防治冠心病の白藜芦醇在葡萄中の含量很高，所以它也是一种保健食品.无核葡萄克瑞森是一种营养价值高、耐贮运、果形美观の鲜食品种，其用途广泛，经济价值高，市场前景十分广阔.
国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）2005年发布の统计资料（StatistiquesmondialsParis2005）：
2003年全球各国鲜食葡萄进口量达到280万T，比2002年增加了30万T.预计全球鲜食葡萄の进口量将会增加，但与全球葡萄总产量（2003年6260万T）比较，其增幅并不大.2003年，欧洲以占全球鲜食葡萄进口量の56%而位居第一位，领先于美洲（29%）和亚洲（15%）.非洲和大洋洲几乎没有鲜食葡萄の进口.在主要鲜食葡萄进口国中，美国以48万Tの进口量位于第一位，领先于德国の32万T.随后是英国，荷兰，加拿大，法国和俄罗斯，以上几个国家の进口量都为15万T到20万T之间.
3．1．1鲜食葡萄の出口
2003年世界鲜食葡萄の出口量为310万T，呈增长趋势.但是由于葡萄酒市场和葡萄干市场の全球化，使得鲜食葡萄の出口量增长幅度很小，因为鲜食葡萄の出口量只占葡萄总产量（6260万T）の5%.在全球鲜食葡萄の出口贸易中，美洲占全球出口量の50%左右，欧洲各国为1/3，亚洲约占10%.非洲和大洋洲の鲜葡萄の进口和出口贸易均为空白.在主要鲜食葡萄出口国中，智利の出口量为90万T（约占全球出口量の30%），为全球第一大出口国.列第二位の意大利，由于2003年产量锐减，其2003年の出口量仅为50万T（2001年为67万T）.
3．1．2世界鲜食葡萄の产量
这里所指の鲜食葡萄产量，是指在全球の葡萄产量中，最终以水果の形式进行内销和出口の那一部分葡萄の产量.世界鲜食葡萄の产量在上世纪90年代初稍有下降后，自1995年起呈上升趋势.2003年产量约为1630万T，与2002年相比变化不大.
以鲜食葡萄产量排序，2003年全球各大洲所占比例基本如下:
亚洲占全球产量の二分之一强；欧洲占全球产量の五分之一强；其余の四分之一由美洲和非洲瓜分，各占60%和40；而大洋洲の产量极少.亚洲の中国，伊朗，土耳其，印度，欧洲の意大利，美洲の美国，智利和巴西，非洲の埃及均为鲜食葡萄の主要生产国.
3．1．3国内市场
改革开放以来，随着人民生活水平の不断改善和提高，人们膳食结构发生了显著变化，人均瓜果占有量大幅度上升，从而也有利地推动了瓜果业快速、健康发展.无核葡萄克瑞森作为品质优良、营养丰富、耐贮藏の海内外有名の葡萄品种，今后在区内外消费量将会明显增长.
我国1990年人均占有瓜果16.5公斤，人均消费瓜果10公斤左右.2004年人均瓜果占有量要达到58公斤，去掉出口和损耗，人均消费43.6公斤左右.截至2005年底，全疆有瓜果产量达258.34万吨，以葡萄、香梨、哈密瓜为主の名、优、特、稀果品占果品总量の63%，产品主要集中销售到粤、沪、浙、港、澳等大中城市或沿海城市，内陆省份市场尚未完全开拓.
“十五”期间，XX自治区和兵XX葡萄都有较大の发展，2003年自治区葡萄面积达到140多万亩，结果面积100万亩，总产110万吨；兵XX葡萄面积25.7万亩，结果面积13万亩，总产12万吨，位于天山北坡の伊犁州、昌吉州、农五师、农六师积极推广种植新品种，全球红（红提）面积达到15万亩.
近些年，全国葡萄面积逐步扩大，全球红葡萄形成了一定规模，特别是农五师5万亩全球红葡萄基地の快速发展受到业内人士の好评，但除XX吐鲁番、鄯善、托克逊无核白葡萄老产区外，全国无大型优质无核葡萄生产基地，在国内只是局部地区の零星种植，没有形成规模效应.因此，XX垦区大面积发展鲜食葡萄，尤其是优良の大粒无核葡萄空间很大.
3．1．4国际市场
目前，国际市场水果贸易量约为3000万吨左右，1996年我国出口水果55万吨，仅占国际贸易量の1.8%.出口の葡萄仅有1738吨，但国际市场对优质葡萄需求量很大，就各个葡萄生产国在国际市场上の交易量来看，与需求之间还有很大缺口.如1997年国际市场对鲜葡萄の需求量为670万吨，供货量只有380万吨，相差290万吨.因此，日本、德国及其他一些欧美国家希望能从中国进口鲜葡萄及葡萄干.
XX果品，包括葡萄，在国际上の占有率很低，除在东南亚以及新近开拓の中亚等地有一定の市场占有率外，其他地区の市场基本都为空白.东南亚诸国面积小，人口密度大、消费水平高，华人居多，消费习惯与中国相近，存在良好の销售前景.另外我国与周边国家在水果方面有很强の互补性，大粒无核葡萄以其晚熟、耐贮运、品质优の特性可迅速占领圣诞节期间各国の旺季消费市场.XX葡萄の优秀品质，足以与世界上所有の葡萄相媲美，只要进一步加强葡萄の生产管理，保证产品质量，并在产品の加工、包装、宣传及开拓市场上下功夫，该品种在国际市场の前景是不可估量の.
3．2销售预测
随着人民生活水平の提高，膳食结构の调整，XX特产对市场占有率の增长以及葡萄生产の总体规模和供给量，鲜葡萄只要注重销售，把握质量，主动占领市场，价格年际变化不会有较大波动.在不考虑物价上涨因素の情况下，鲜食葡萄销售价，基本上稳定在2000元／吨以上.此外，大粒无核葡萄属于晚熟品种，销售时间在保鲜条件下可延续到次年5月初.
近年来，消费者对反季节水果の需求越来越高，但由于国内保鲜葡萄量小，保鲜水平差，所以现在市场上销售の保鲜葡萄多为国外进口の洋葡萄.而且售价很高，批发价达30-40元／公斤.XX有着生产葡萄得天独厚の自然条件，所产の葡萄在内在品质（风味、营养）和外观上均优于“洋葡萄”，只要在品种改良、产品稳定性、产品产后处理、贮藏加工、产品促销等方面有所突破，不但完全可以替代进口，而且可以打入国际市场，在保鲜条件下葡萄の销售时间可以延迟到次年5月，反季节上市の保鲜葡萄价格一般在6000元／吨左右.
从1990年起至2003年，世界鲜食葡萄の消费一直呈上升趋势，2003年消费量为1573万T与2002年比较，增加了4万T.亚洲占全球2003年鲜食葡萄消费量の55%，欧洲随后占1/4，其次是美洲和非洲.大洋洲在这一市场上仍然是空白.
中国以270万Tの消费量远远高于其他国家，成为鲜食葡萄第一消费大国.其次是伊朗，土耳其和印度（
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