中央投资项目检查情况记录表.docx
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中央投资项目检查情况记录表
中央投资项目检查情况记录表
（第 检查组）
项目名称：
所在市州（市、县）：
检查时间：
项目检查负责人：
检查成员：
省发展改革委农经处制
项目基本情况
项目名称
建设性质
项目法人
法人单位负责人
主管部门
主管部门负责人
建设地点
建设期限
可研批复时间
初设批复时间
批复建设规模
和主要内容
批复总投资
累计完成情况
（截至2012年9月底）
施工单位
监理单位
开工时间
竣工时间
工程规划许可
批复文号
项目环境影响
评价批复文号
土地使用审批
批复文号
项目招标投标
批复文号
下达中央投资计划文号及投资额
固定资产投资项目
节能评估批复文号
投资计划到位和累计完成投资情况
（截至2012年9月底）
投资类别
批准数
资金实际到位数
累计完成投资
金额
百分比
投资
百分比
项目批复总投资
年度计划总投资
中央预算内投资
省级财政配套
市级财政配套
县级财政配套
银行贷款
项目单位自筹资金
其他资金
项目前期审批情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
项目前期审批情况
1、项目的规划、立项是否符合中央和省相关政策规定。
2、是否严格履行国家有关的审批、核准、备案程序。
3、是否严格履行项目可研和初设程序。
是否存在可研批复地点与初设批复地点不一致的问题。
是否存在初设批复投资超可研批复投资10%以上。
4、是否严格履行工程规划许可、环境影响评价、土地使用审批和节能评估等手续。
5、是否存在用已完工建设内容作为新建设项目虚假申报的问题。
情
况
说
明
投资计划和资金下达情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
投资计划和资金下达情况
1、发展改革部门是否迅速分解下达了中央投资计划。
2、财政部门是否按照基本建设程序，及时、足额拨付了中央资金。
3、市、县级地方财政配套资金是否及时、足额到位。
4、有关行业管理部门是否及时有效地办理了相关手续。
5、是否存在把关不严、随意变通，甚至玩忽职守等问题。
情
况
说
明
建设实施情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
建设实施情况
1、项目是否及时开工，并抓紧建设实施，形成实物工作量。
投资完成情况是否符合进度要求。
2、是否严格按照有关部门的批复，开展建设实施工作。
3、是否严格执行了土地、环保、节能、规划等方面的规定和要求。
是否存在建设地点、建设方案、图纸、内容与批复不符问题；是否存在超批复征用建设用地问题。
4、是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。
5、是否存在虚报投资完成额问题
6、是否存在高效质建筑公司承建，低资质或不符合资质标准的建设公司，甚至无资质工程队施工的问题
情
况
说
明
项目建设管理情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
项目建设管理情况
1、是否严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
2、是否存在未按规定招投标或抛投标不规范问题。
是否存在监理未招标问题。
3、是否存在招标结果与签订的合同不一致，或签订的合同不规范、不履行问题。
4、项目单位及施工单位是否建立并严格落实工程质量领导责任制，严把了工程质量关。
5、项目管理中是否存在漏洞，是否发生过重大安全生产责任事故。
情
况
说
明
资金和财务管理情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
资金和财务管理情况
1、对中央投资资金是否实行了专帐管理、单独核算、专款专用。
2、财务管理、资金拨付和帐户管理等内控制度是否健全。
3、是否严格执行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设计变更、验工计价、项目结算、竣工决算等程序，是否存在投资超概算或投资规模失控的现象。
4、是否存在将中央投资用于偿还以往债务和拖欠款的情况，是否存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。
情
况
说
明
竣工验收情况
检查内容
是
否
是否有证明材料
是
否
竣工验收情况
1、项目是否按期竣工。
是否按照规定，履行项目竣工验收程序。
2、项目质量是否合格，能否按期投产使用。
3、是否存在长期不进行验收或验收走开工及未验收先使用、工程竣工长期闲置或不能使用等问题。
情
况
说
明
检查督办小组意见
中央投资项目基本情况一览表
（截止2012年9月30日）
项目名称
批复总投资
已落实到位投资计划
已完成投资
完成投资比例（%）
开工
时间
是否
竣工
合计
中央投资
地方投资
企业自筹
银行贷款
其它投资
合计
中央投资
地方投资
企业自筹
银行贷款
其它投资
合计
中央投资
地方投资
企业自筹
银行贷款
其它投资
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