目标分解及考核.docx

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目标分解及考核

公司2011质量、环境、安全目标展开表

公司质量/环境/

职业健康安全方针

诚信守法工程创优

爱护环境文明施工

持续发展确保安康

责任部门

责任人

QEO目标

职责范围

公

司

李兴云

项目单位工程：

一次验收合格率：

100％；

项目总工程：

一次交验备案合格率：

100％

②废水排放符合国家排放标准（一级标准）：

总排污口排出废水经环保部门检测达标率100%；施工废水100%经沉淀后有组织排放

对噪声源进行控制：

白天70dB，夜晚55dB；

扰民投诉率＜5%，而扰民投诉处理率为100%

④产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响：

危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集处理率100%

⑤重大危险源的控制率达到100％

⑥工作环境符合国家的标准要求：

项目施工噪声不超过75dB；施工扰民投诉率＜5%，而投诉处理率100%

⑦特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行许可

⑧危险化学品得到有效控制

⑨无火灾、死亡、重大机械事故；施工现场轻伤频率＜2‰

⑩资源、节能得到有效控制：

达到降耗，减少浪费直至杜绝浪费

⑾公司顾客满意度85以上。

4.1;4.2.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;8.1

E：

4.1；4.2；4.3.3；4.4.1；4.6

O：

4.1；4.2；4.3.3；4.4.1；4.6

G：

3.2；5.2；5.3；

工程部

官生银

1、每季度质量安全监督检查一次，消除隐患，杜绝重大质量安全事故的发生，同时重大火灾事故及死亡事故发生率为0，重大机械事故发生率为0，工伤频率低于1.5‰；

2、坚持追求卓越，不断质量改进，要求各项目单位工程一次验收合格率：

100％，总工程一次交验备案合格率：

100％；

3、实现环境目标：

内部环境检查合格率≥90%；控制废水污染，施工废水100%经沉淀后有组织排放；控制施工噪声，噪声扰民投诉为＜5%，投诉处理率100%；预防和控制固体废弃物等污染，固体废弃物分类存放率100%、可回收废弃物收集处置合规率100%；节约水电等能源资源消耗,浪费水电现象发生率为0；与公司相关方投诉率为0。

4、计量器具和检测设备完好率100%；工程一次验收合格率100％；一次交验备案合格率100％；不合格品纠正及时率100%。

5.4.1；5.5.1；6.4；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5.1；8.5.2；8.5.3

E：

4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1/2/3

O：

4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1/2

G：

3.2；11.2；11.5

项目部

潘世灿

1、单位工程合同工期履约率100%，无因工期受罚款的项目；

2、机械设备利用率70%，完好率92%，强化大型机械设备的准入和使用管理，要求杜绝重大机械事故；

3、特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行达到100%的许可；

4、要求各项目部在施工过程中杜绝重大质量安全责任事故，重大火灾事故及死亡事故发生率为0，重大机械事故发生率为0，工伤频率低于1.5‰；需要时，项目应建立危险品仓库进行有效控制；

5、要求各施工项目部实现环境目标：

控制废水污染，施工废水100%经沉淀后有组织排放；控制施工噪声，噪声扰民投诉为＜5%，投诉处理率100%；预防和控制固体废弃物等污染，固体废弃物分类存放率100%、可回收废弃物收集处置合规率100%；节约水电等能源资源消耗,浪费水电现象发生率为0；与公司相关方投诉率为0；

6、每一年公布调整一次采购合格供方名单，要求采购100%在合格供方处采购；采购产品验证率100%，合格率100%。

5.5.1；5.4.1；6.3；7.1；7.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.4；7.5.5；8.5.1

E：

4.3.1;4.3.2;4.4.1；4.3.3；4.4.6;4.5.1

O：

4.3.1;4.3.2;4.4.1；4.3.3；4.4.6;4.5.1

G：

3.2；5.2；5.3；8.2；8.3；8.4

预算

部

付小杰

1、工程保修满意率≧90%；

2、顾客满意度达到90以上；

3、标书及合同的要求确定评审率100%；

4、办公区域要求上班时间不得大声喧哗，工作环境保持整洁，同时水电及纸张等能源资源消耗现象发生率为0；内部环境检查合格率≥90%。

5.5.1；5.4.1；7.2；8.2.1；8.5.1

E：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.6

O：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.6

G：

3.2；7.2；7.3

综合部

王晓玲

1、在各项信息沟通中，失误率为零；

2、协助确保内审和管理评审的决议100%得到贯彻执行，并及时反映和解决出现的问题；

3、确保公司受控文件100%受控；

4、对公司人力资源的现状进行调查，研究，并对公司实际需求进行预测，确定公司人力资源优势与不足；按人力资源管理权限，现有员工建档率100%；

5、员工培训率达100﹪，合格率100﹪；

6、要求办公区域注重防范，杜绝火灾事故；

7、办公区域要求上班时间不得大声喧哗，工作环境保持整洁，同时水电及纸张等能源资源消耗现象发生率为0；内部环境检查合格率≥90%。

4.2；5.5.1；5.4.1；6.2；8.2.2；8.2.3；8.5.1；8.5.2；8.5.3

E：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.2;4.4.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6;4.5.4

O：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.2;4.4.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6;4.5.4

G：

3.2；5.2；5.3；

财务部

马茂容

1、搞好公司财务核算，每季度进行一次成本分析为公司总经理决策提供依据；

2、积极、主动配合其它部门搞好一体化体系管理工作，力争达到公司一体化管理目标；

3、做好资金使用计划，保证一体化体系运行过程中资金100%到位；

4、办公区域要求上班时间不得大声喧哗，工作环境保持整洁，同时水电及纸张等能源资源消耗现象发生率为0；内部环境检查合格率≥90%。

E：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.6

O：

4.3.1;4.4.1；4.3.3；4.4.6

综合部质量/环境/职业健康安全目标考核表

应发放文件数

实发文件数

准确率：

实发文件数

×100%

应发文件数

是否达标

考核人

考核日期

评价

备注

100%

达标

王晓玲

2011.5.13

完成目标，

符合要求

应受控文件总数

实际受控文件数

受控率：

实际受控文件数

×100%

应受控文件总数

达标

王晓玲

2011.5.13

完成目标，

符合要求

459

100%

培训人员总数

合格人数

合格率：

合格人数

×100%

总培训人数

达标

王晓玲

2011.5.13

完成目标，

符合要求

104人次

104

100%

员工人数

流失人数

流失率：

流失人数

×100%

员工人数

达标

王晓玲

2011.5.13

完成目标，

符合要求

岗位职责

有无遗漏

信息、沟通、有无失误现象

内审、管理评审是否按时召开；管理评审决议是否执行。

达标

王晓玲

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个岗位职责要求无遗漏，并履行良好

公司各个部门或岗位间信息时间沟通有无，并沟通良好

公司内审计划实施为9.24和25进行；而管评计划实施为10月26日进行操作

工程部质量/环境/职业健康安全目标考核表

序号

考核内容

实施状况

是否达标

考核人

考核日期

评价结论

备注

公司各个工程项目质量、安全实施控制情况

每月质量安全监督检查至少进行了一次，并且消除施工工程各方面的安全和质量隐患，重大质量安全事故的发生率为零，工伤频率也在1.0‰以下；

达标

官生银

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个工程项目验收情况

我部门要求项目各相关职员立足于本职工作，并坚持追求卓越，不断要求质量改进，所以各项目工程质量竣工一次交验合格率：

100%，并且各项目总工程交验备案率100%；

达标

官生银

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司需用仪器管理控制情况

在仪器和检测软件方面，要求定期进行检验和校正，确保100%有效，并保存有相关记录；

达标

官生银

完成目标，

符合要求

公司实现环境目标情况

完成实现环境目标：

内部环境检查合格率达到90%以上；控制废水污染，施工废水达到100%经沉淀后有组织排放；控制施工噪声，噪声扰民投诉几乎为0；预防和控制固体废弃物等污染，固体废弃物分类存放率达到100%、可回收废弃物收集处置合规率100%；节约水电等能源资源消耗,浪费水电现象发生率几乎为0；与公司相关方投诉率为0

达标

官生银

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司总的质量/环境/职业健康安全目标考核表

序号

考核内容

实施状况

是否达标

考核人

考核日期

评价结论

备注

公司各个工程验收情况

项目单位工程：

一次验收合格率：

100％；

项目总工程：

一次交验备案合格率：

100％

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目废水处理控制情况

废水排放符合国家排放标准（一级标准）：

总排污口排出废水经环保部门检测达标率100%；施工废水100%经沉淀后有组织排放

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目噪声扰民控制情况

对噪声源进行控制：

白天70dB，夜晚55dB；

扰民投诉率＜5%，而扰民投诉处理率为100%

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目固废及危险废弃物处理控制情况

产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响：

危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集处理率100%

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个部门危险源控制情况

重大危险源的控制率达到100％

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个工作环境对环境要求控制情况

工作环境符合国家的标准要求：

项目施工噪声不超过75dB；施工扰民投诉率＜5%，而投诉处理率100%特

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司特种人员管理情况

特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行许可

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司相关项目需用危险化学品控制情况

危险化学品得到有效控制

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个施工项目安全控制情况

无火灾、死亡、重大机械事故；施工现场轻伤频率＜2‰

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

10.

公司各个部门能源节约情况

资源、节能得到有效控制：

达到降耗，减少浪费直至杜绝浪费

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

11.

公司顾客满意度是多少

公司顾客满意度85以上。

达标

李兴云

2011.5.13

完成目标，

符合要求

预算部质量/环境/职业健康安全目标考核表

序号

考核内容

实施状况

是否达标

考核人

考核日期

评价结论

备注

公司对客户回访情况

根据公司现有客户资源，已完工程回访率达到95%以上

达标

付小杰

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司顾客满意度是多少

根据回访调查的统计分析，公司顾客满意度为98.78；

达标

付小杰

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司相关合同评审情况

自公司贯标实施运行以来，公司合同及标书评审率达100%，据统计公司顾客投诉率为0；

达标

付小杰

2011.5.13

完成目标，

符合要求

本部门环境和职业健康安全实施控制情况

公司自体系运行以来，办公区域上班时间无大声喧哗现象，工作环境保持整洁，同时水电及纸张等能源资源消耗浪费现象发生率几乎为0；内部环境检查合格率为90%以上

达标

付小杰

2011.5.13

完成目标，

符合要求

财务部质量/环境/职业健康安全目标考核表

序号

考核内容

实施状况

是否达标

考核人

考核日期

评价结论

备注

本部门财务统计与控制情况

每月几乎财务部都要进行一次财务报表给公司总经理，以便为公司决策提供依据；

达标

马茂容

2011.5.13

完成目标，

符合要求

本部门员工职责履行情况

我部门各职员立足于本职工作，并积极、主动配合其它部门搞好财务管理工作，从而出色完成本部门质量目标；

达标

马茂容

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司资金保证情况

公司各项资金基本上能达到100%的到位率；

达标

马茂容

2011.5.13

完成目标，

符合要求

本部门环境和职业健康安全实施控制情况

达标

马茂容

2011.5.13

完成目标，

符合要求

项目部质量/环境/职业健康安全目标考核表

序号

考核内容

实施状况

是否达标

考核人

考核日期

评价结论

备注

公司各单位工程合同履约

在工程施工过程中，公司各单位工程合同履约率基本上达到100%，无因误期受罚款的项目；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目机械设备控制情况

在工程施工各项目中，各机械设备利用达到率80%，完好率达到95%，强化了大型机械设备的准入和使用管理；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个施工项目质量、安全控制情况

在工程施工各项目中消除施工安装各方面的安全和质量隐患，重大质量安全事故和机械事故的发生率为零，轻伤事故控制在1.0‰以下；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

各个项目工程交验情况

我部门要求项目各相关职员立足于本职工作，并坚持追求卓越，不断要求质量改进，所以各项目工程质量竣工一次交验合格率基本上达到100%；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目特种人员管理情况

特种工作人员持证上岗率100%；特种设备获得国家的运行达到100%的许可；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

本部门环境实施控制情况

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司是否建立并保持有公司合格供方名单

经过公司相关部门集中进行评审，建立有2006年度公司合格供方名单，并且各主材在合格供方处采购率为100%；

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

公司各个项目对材料采购及验收控制情况

据统计公司采购产品验证率为100%，并且各采购产品合格率也为100%”。

故本部门实现完成质量目标要求

达标

潘世灿

2011.5.13

完成目标，

符合要求

一体化目标考核表

序号

目标内容

完成情况考核

备注

质量安全环保按规定监督检查完成率100%

规定检查次数

实际检查次数

完成率

按项目考核

2次/1月

100%

健康安全环保事故上报及时率100%

事故数

及时上报数

及时率

每年考核一次

100%

噪声、污水等有害物排放按规定管理控制率100%

检查次数

按规定控制次数

控制率

按项目考核

5次/1月

100%

员工健康检查计划执行率100%

计划体检人数

实际体检人数

执行率

每两年体检一次

100%

重伤以上事故为0，轻伤频率≤1.2‰

重伤/轻伤数

总人数

重伤/轻伤率

按项目考核

0/0

顾客满意度≧86

95%

按项目考核

工程一次验收合格率100%

验收工程项数

合格工程项数

合格率

每年考核一次

100%

一体化目标考核表

固体废弃物分类存放率100%、可回收废弃物收集处理率100%；

应分类数

实际分类数

分类率

按项目考核

100%

可回收废弃物处理情况

已回收处理

水电等能源资源消耗浪费发生率为0。

检查次数

有浪费现象次数

发生率

按项目考核

在用计量器具检定合格率100%

计量器具数

检定合格数

合格率

按项目考核

100%

主要采购物资采购产品合格率100%

采购批数

合格数

合格率

按项目考核

100%

机械设备完好率≧90%

机械设备数

完好数

完好率

按项目考核

已完工程回访率100%

已完工程数

回访工程数

回访率

每年考核一次

100%

标书及合同评审率100%

标书/合同数

评审数

评审率

每年考核一次

100%

公司员工培训情况

员工培训率

100%

每年考核一次

员工培训合格率

100%

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