奶牛规模化养殖基地中心建设项目可行性研究报告.docx

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奶牛规模化养殖基地中心建设项目可行性研究报告

奶牛规模化养殖基地建设项目

可行性研究报告

第一章概述

一、项目提要

（一）项目基本情况

项目名称：

####市盛隆养殖牧民专业合作社奶牛规模化养殖基地建设项目

建设性质：

新建

项目建设单位：

####市盛隆养殖牧民专业合作社

法定代表人：

################

所有制形式：

股份制

项目建设地点：

####市毛登牧场

（二）项目建设规模及内容

建设规模：

新建1000头规模奶牛场，占地面积300亩，建筑面积20738平方米。

存栏牛总头数1000头，其中泌乳牛600头，后备牛400头。

平均单产按7吨估计，年生产和销售原料奶4200吨，公犊牛400头，母牛犊400头。

建设内容：

建设泌乳牛舍9648㎡、产奶牛舍520㎡、青年牛舍1040㎡、隔离牛舍520㎡、犊牛舍730㎡、鱼骨式挤奶厅720㎡、兽医室60㎡、化验室60㎡、饲料加工车间120㎡、锅炉房50㎡、职工宿舍及食堂1280㎡、办公室640㎡、精料库400㎡、消毒更衣间36㎡、门卫室36㎡、变电室36㎡及电力设施、地磅房36㎡、干草棚3246㎡、4座青贮窖1560㎡、运动场34560㎡、围墙1932延长米、场内区间道硬化2400㎡、厂区硬化1000㎡、粪污处理池600立方米一处，电力设施、采暖设施、电机井一眼。

（三）主要技术经济指标

本项目总投资2970.96万元。

项目投产后，年生产有机奶4200吨，每吨售价按0.37万元计算，奶牛年均销售收入1554万元，牛犊按公母各半计算，每头公牛犊销售600元，每头母牛犊销售2000元，800头犊牛销售收入104万元。

年可实现总销售收入1658万元，减去总成本1057.58万元，利税可达600.42万元，利润436.51投资，利润率为14.69%，投资回收期6.12年。

（四）投资估算及资金来源

项目总投资为2970.96万元，其中固定资产总投资2570.96万元，科技费投资22万元，预备费12万元，建设期利息106.92万元；饲草料流动资金400万元。

资金来源：

项目总投资2970.96万元，其中企业自筹资金1670.96万元，申请银行贷款1200万元，申请自治区预算内资金50万元，盟市配套资金50万元。

（五）项目建设条件：

1项目建设单位盛隆养殖牧民专业合作社，于2010年6月成立虽然短，但养殖奶牛的管理理念和管理方式以及饲养方式和饲养条件较为先进，初步达到产业化经营、市场化运作的规模。

目前奶牛存栏数达到300头，已达到标准化养殖条件。

2锡市政府大力支持奶牛养殖业发展，从政策、资金上对奶牛养殖企业给予政策优惠，为项目的事实创造了良好的环境和条件。

3项目建设地点####市白毛登牧场，地理位置优越，交通便利；水草丰美，生态环境好，无污染；有充足的草种资源和饲料来源，是繁育和养殖奶牛的最佳地点。

二、项目的示范带动作用

本项目的实施，能够充分体现国家和自治区积极推进发展现代化畜牧业进程的决心和信心，通过扶持具有一定经济实力和具备发展现代化畜牧业条件的龙头企业，使之充分发挥集约化生产和经营的优势，来影响和带动毛登牧场及其周边的牧户转变传统的畜牧业生产经营方式。

因此，该项目的建设，有利于种奶牛和高产奶牛的规模化发展；有利于提高奶牛繁育发展水平和奶牛业产业升级；有利于提高奶牛个体生产产量和牧民发展奶牛的积极性；有利于提高饲养奶牛的综合经济效益和增加牧民收入；有利于巩固围封转移战略实施的成果和保护生态环境。

同时，通过项目实施，还可以影响和带动牧民提高科技意识，走科学养畜之路；对牧民以后的生产和生活均会起到很好的示范和带动作用。

三、可行性研究结论

该项目通过种奶牛及高产奶牛繁育基地建设，具有先进的生产理念,实现了奶牛的生产、繁育和销售的紧密结合，具备明显的竞争优势，能够很好的发挥龙头企业的示范和带动作用，促进奶牛养殖和繁育的持续增收、企业增效。

同时，经研究分析表明，本项目的建设有利于奶牛养殖基地的规模发展，充分发挥集约化经营的生产优势;有利于提高奶牛繁育水平，提高奶牛个体生产产量，稳定和扩大生产规模，提高奶牛饲养的综合经济效益,增加企业收入。

通过项目实施可以推动奶牛业产业升级，大辐提高科技意识和经济收入。

因此，该项目预期经济效益和社会效益较好，有较强的抗风险能力，可实施。

四、编制依据

1、内蒙古自治区发展和改革委员会、自治区农牧业厅《关于申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知》

2、中发[2008年]1号文件、中发[2009年]1号文中发[2010年]1号文件

3、《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）

4、《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）

5、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）

6、《西部大开发“十一五”规划》（2007年3月经国务院批准实施）

7、《内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006年—2010年）》（2006.8.31）

9、《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门奶业整顿和振兴规划纲要的通知》（国办发〔2008〕122号）

10、《内蒙古自治区人民政府关于促进奶业持续健康发展的实施意见》（内政发〔2008〕106号）

11《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区奶牛标准化规模养殖场（小区）建设规划纲要的通知》（内政办发电〔2009〕66号）

12、《中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（锡党发[2004]3号）

13、《锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划》和《锡盟盟委、行署关于实施围封转移战略的决定》

14、国务院《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济的若干意见）2005年2月24日

第二章项目背景及必要性、可行性

一、项目建设的背景

随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高以及对乳制品营养价值的普遍认识，奶业在国民经济中的重要地位越来越突出。

奶业是公认的节粮、经济、高效的产业，发展乳业可加快畜牧业的发展，促进农业生产的良性循环。

1997年12月29日经国务院批准，自1998年1月1日起，国家有关部门把奶业列入重点鼓励发展的产业。

####市是以草原畜牧业基础产业为主的民族聚居区。

多年来，受各种因素的影响，畜牧业赖以生存和发展的草场急剧退化、沙化，草畜矛盾十分突出，致使传统畜牧业走到了尽头。

特别是####市奶牛养殖存在着分散养殖，规模化程序不高，个体产量低，饲养技术水平低的现状，奶牛业亟待通过规模养殖建设，有效整合利用资源，使优化产业结构达到以点带面的引导作用。

因此，调整优化产业结构和生产力布局，发展生态畜牧业，大力开发绿色特色畜产品是必然的趋势和选择。

这样做，可有效地提高全市奶牛饲养水平，增加农牧民收入，全面带动奶牛产业的发展，使奶牛饲养走向标准化、规模化，促进农牧业产业结构调整的步伐。

目前，####市奶牛存栏逐年稳定增加，2009年年末，全市存栏奶牛2.7万头，奶牛养殖区16个，养殖效益明显提高，奶牛养殖业已成为####市调整、优化农牧业结构，促进农牧民增收的重要产业。

市委、政府在“十一·五”规划中将农业产业化作为推动农业结构调整的根本措施，将乳业产业化列入重点产业发展目录。

优先发展集约化奶牛养殖业，培育区域优势主导产业，带动奶牛养殖业发展，加快“两转双赢”步伐，这对乳业的发展提供了良好的市场经济环境。

同时，国家实施西部大开发和振兴东北老工业区以及自治区“加大对东部盟市的投资建设”等战略的实施，均对发展奶牛和奶牛养殖实行规模化经营提供了有力的时机，对国家目前应对经济危机而采取的加大对基础产业的投入是一个最好的体现。

二、项目建设的必要性

1、奶牛标准化养殖项目建设，是积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村的需要。

能够引导广大农牧民调整产业结构，提高畜牧业的综合效益，实现生态效益和生产效益双赢。

项目提出是依据自治区和锡盟产业规划，依托当地资源优势，扎实推进社会主义新农村建设，努力构建和谐社会而确定的。

2、调整产业结构，推进畜牧业产业化进程，拉动牧区经济发展的需要。

能够促进####市盛龙养殖牧民业合作社发展高产奶牛和种奶牛，促使畜牧业生产向肉、乳、毛、皮多项综合发展，提高综合效益。

繁育种奶牛和高产奶牛，实现规模化、专业化、集约化经营，与乳制品龙头企业连手，提高产业化生产，使奶牛数量及奶产量稳中有升，效益不断提高，收入不断增加。

并带动分散的牧户跨入生产、加工、销售一体化的产业化组织，将在项目区乃至全市、全盟起到先导和示范作用。

3、加快畜牧业经营方式的转变，增加牧民收入的需要。

能够改变草场退化，生态恶化，人畜生存的环境受到破坏的现状，转变畜牧业的生产和经营方式。

同时从事奶牛养殖，是牧民增效增收和实现脱贫的一条有效途径。

项目达产后一头奶牛创收8500多元，随着生产奶牛的繁育和产奶量的不断增加，收入将还会增加。

示范作用明显，让更多的牧民认识到转变生产经营方式的重要性，投入产业化经营生产，发展经济。

4、实施围封转移战略，有效遏制草原退化，恢复生态条件，增强畜牧业可持续发展能力的需要。

养殖奶牛，主要靠舍饲精养，不但经济效益好，更重要是，由于减少过牧，减轻草场压力，有效遏制草场退化，有利恢复生态平衡。

5、推动工业化、城镇化建设，拉动当地经济社会发展的需要。

目前，####地区鲜奶产量尚不能满足乳品加工企业加工能力的需要。

所以，兴办这个项目，发展高产奶牛，将为锡盟乳品工业的发展起到较大推动作用。

随着奶制品工业的发展，相关的商业、服务业也随之活跃起来，增加社会就业，促进经济与社会的发展。

三、项目建设的可行性

1、有国家、地方政府和政策的有利支持

中发（2004）1号文件《关于促进农民增加收入若干的意见》、国务院颁布《关于进一步推进西部大开发的若干意见》、《内蒙古自治区奶牛标准化规模养殖场（小区）建设指导意见》、《####市奶牛标准化规模养殖场（小区）建设规划》和《####市奶牛标准化规模养殖场（小区）建设实施方案》明确提出要以人为本，实施工业化、产业化、城镇化，解决“三农三牧”问题，增加牧民收入。

大力调整产业结构，积极发展特色的优势产业，促进资源优势向产业优势和经济优势转变。

建设高产奶牛繁育基地项目，可为巩固“围转”实施成果，稳定发展奶牛饲养业起到良好的保障作用，是国家政策、地方财力支持的项目。

2、有高科技支撑的优势

为了达到高产奶牛的经济效益，应用高科技手段提高奶牛产量。

（1）按照科学方法进行高产奶牛生产繁殖、饲养管理、疫病防治。

（2）由中国奶协指导推广应用新技术。

（3）通过奶牛养殖场，应用配套的高科技设备，胚胎移植设施、分析识标仪器，性别鉴定仪器，乳液测定仪器等先进手段，实现高产奶牛生产目标。

3、有完整的服务队伍支持

通过高产奶牛繁育基地项目的建设，可以组织、聘用####地区技术人才。

####市拥有盟市两级畜牧、兽医技术人才，锡盟老年科学技术工作者协会、工程咨询协会是技术人才集中，技术力量雄厚的中介机构，通过这个平台，为奶牛繁育基地进行各种有偿或无偿的技术服务。

4、有较好的煤电能源和交通、通讯条件。

项目区在毛登牧场，地处####市东36公里，依托这个锡林郭勒草原中心城市，有较好的基础条件，发展高产奶牛的环境基础条件很有利。

第三章市场分析与预测

我国的奶牛、牛奶虽然起源早，但真正为广大老百姓所认识、所接受、所饮用还是在90年代。

2007年，全国奶类总产量达2400万吨，乳制品加工产量193.34万吨。

2006和2007两年的乳业增长率高达22％～27％。

我国2002—2007年期间全社会奶的消费总量年增长率、人均消费量增长率达20％以上。

在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产业。

奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，奶牛业引