重庆汽车检测中心程序文件表格.docx

重庆汽车检测中心程序文件表格.docx

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重庆汽车检测中心程序文件表格

重庆汽车检测中心有限责任公司

检验结果通知单（进出口用）

PL4.1-01编号：

项目名称

任务单号

部门

经办人

报送部门

日期

检验结果

盖章：

年月日

批准

审核

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

交检工序传递单

PL4.1-02编号：

项目名称

任务单号

签发部门

日期

经办人

序号

承检部门

检验项目

检交时间

样品接收人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

技术资料清单

PL4.1-03编号

项目名称

客户名称

客户经办人

客户要求

签字：

日期

管理办

公室意见

签字：

日期

序号

保密资料名称

页数

编号

备注

1

2

3

资料接收人

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

保护专有权申请

PL4.1-04编号

客户名称

客户经办人

项目名称

受理部门

经办人

客户申请保护要求

签字日期

管理办公室意见

签字日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件审批表

PL4.3-01编号：

文件名称

编制部门

拟稿人

文件编号

报送日期

审核意见

签字日期

批准意见

签字日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件更改审批表

PL4.3-02编号

文件编号

修改状态前/后

文件名称

申请部门

申请人

原文章节

文件原文

修改原因、意见、建议

部门意见：

负责人日期

中心意见：

负责人日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件资料留用审批表

PL4.3-03编号

申请部门

经办人

日期

文件留用文件资料

序号

编号

文件资料名称

留用原因

版本

份数

页数

审核人意见：

签字日期：

批准人意见：

签字日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件资料销毁审批表

PL4.3-04编号

申请部门

经办人

日期

销毁文件资料

序号

编号

文件资料名称

销毁原因

版本

份数

页数

审核人意见：

签字：

日期：

批准人意见

签字：

日期：

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件更改通知单

PL4.3-05编号

文件编号

修改状态前/后

文件名称

接收人部门/日期

发出部门/日期

原文章节

改后章节

更改后内容

制表人

日期

批准人

发布日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件发放表

PL4.3-06编号：

文件编号

文件名称

版本

发放号

领用部门

领取人

领取日期

批准人

日期

审核人

日期

发放人

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

文件资料借阅登记表

PL4.3-07编号：

资料/档案名称

编号

申请人

日期

申请原因

管理办公室意见

签字日期

中心意见

签字日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

计算机软盘登记表

PL4.3-09编号：

序号

软盘编号

软盘名称

入档日期

送交人

接收人

重庆汽车检测中心有限责任公司

计算机软盘数据修改审批表

PL4.3-10编号：

检测项目名称

软盘编号

测试日期

修改原因

修改内容：

修改人

日期

检测负责人

日期

技术管理层

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

受控文件年度审核表

PL4.3—11编号：

审核人员

日期

审

核

内

容

审

核

结

论

签字日期

批准人

意见

签字日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

合同评审表

PL4.4-01编号

项目名称

样品型号

委托单位

承担科室

评

审

意

见

1委托人的需求是否明确

2合同双方是否都接受合同

3中心是否有足够资源满足委托人要求

4是否已确定检验项目、方法、评价方法

5委托人是否有特殊要求

依据标准或特殊要求：

经办人日期

序号

部门

评审人员

日期

备注

1

2

3

4

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

合同修改单

PL4.4—02编号：

原合同编号

原合同名称

发送单位

修

改

内

容

填写人:

备注

委托方代表（签字）受托方代表（签字）

日期:

日期:

重庆汽车检测中心有限责任公司

分包计划申请表

PL4.5-02编号

分包项目名称

执行标准

分包方名称

分包方能力

是否通过第三方认可

分包原因

编制

日期

审核

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

分包评审结果表

PL4.5-03编号

分包项目名称

执行标准

分包方名称

是否通过第三方认可

评审结果

评审负责人日期

评审人员

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

分包项目登记表

PL4.5-04编号

序号

检测项目名称

分包项目名称

评审报

告编号

分包单位

分包合

同号

登记人：

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

年外部协助与采购登记表

PL4.6-01编号

序号

项目名称

申请日期

完成日期

实际支出费用（元）

备注

登记人：

重庆汽车检测中心有限责任公司

外部协助验收表

PL4.6-02编号

项目名称

计划完成时间

实际完成时间

计划费用（元）

实际支出费用（元）

验收标准或内容

验收结果

验收负责人日期

验收人员

日期

审核

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

设施维修与改造申请表

PL4.6-03编号

项目名称

计划完成日期

经费预算（元）

申

请

理

由

项施

目办

主法

要包

内括

容经

、费

要落

求实

与情

实况

申请人

日期

审核

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

采购计划申请表

PL4.6-04编号

序号

采购物

资名称

使用部门

数量

用途

供货单位

要求供货日期

批准人

审核人

部门负责人

日期

日期

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

供应商评价表

PL4.6－06编号：

供应商名称

供应品名称

供应商状况

资质文件有无

供应品质量证明有无

合作信誉：

外部反映：

使用情况

使用部门：

填写人/日期

年度

考评

意见

考评负责人/日期

考评组

批准人意见

签名/日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

检验发送清单

PL4.7-01编号：

项目名称

合同号

委托单位

发送人

接收单位

发送日期

接收人

发送形式

序号

编号

名称

份数

合计

重庆汽车检测中心有限责任公司

客户走访结果单

PL4.7-02编号：

走访单位名称

地址

接待部门

走访日期

接待人

走访人

走访结果：

人：

日期

管理办公室意见：

签字：

日期

中心负责人意见：

签字：

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

服务评审

PL4.7-03编号

参加人员

时间

服务综述

签字：

日期

评审建议

签字：

日期

质量负责人

签字：

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

客户申诉登记表

PL4.8-01编号：

申诉人

申诉日期

申诉单位

申诉项目名称

申诉合同号

申诉内容：

受理人日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

申诉处理表

PL4.8-02编号：

申诉项目名称

申诉单位

申诉人

申诉日期

申诉登记表编号

申诉合同号

申

诉

内

容

简

述

处

理

意

见

责任部门意见：

负责人日期

管理办公室意见：

负责人日期

中心意见：

负责人日期

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

客户申诉评审表

PL4.8-03编号

申诉单位

申诉项目名称

评审结果

可用附页

评审负责人：

日期

评审人员

日期

审核

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

客户申诉评审结果通知书

PL4.8-04编号

申诉项目名称

申诉单位

申诉日期

通知日期

评审结果

评审负责人

日期

批准

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

申诉评审整改通知书

PL4.8-05编号：

申诉项目名称

申诉单位

申诉整改

责任部门

整改要求：

编制人

日期

审核人

日期

批准人

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

不符合检验评审

PL4.9-01编号

不符合检验名称

责任部门

评审结论：

评审组长日期：

应采取的纠正措施

评审组长日期

部门

评审人员

岗位或职务

职称

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

纠正措施审批表

PL4.10-01编号

提出部门

不符合项及纠正措施：

签字：

日期

部门

负责人

签字：

日期

质量负责人

签字：

日期

中心主任

签字：

日期

备注

重大的、需要花费资金的预防措施须由检测中心主任批准

重庆汽车检测中心有限责任公司

纠正、预防措施实施情况表

PL4.10—02编号：

提出部门

部门负责人

纠正或预防措施

制定人日期

完成日期及情况

室主任日期

验证情况

管理办公室日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

预防措施审批表

PL4.11-01编号

提出部门

潜在不符合项及预防措施：

签字：

日期

部门

负责人

签字：

日期

质量负责人

签字：

日期

中心主任

签字：

日期

备注

重大的、需要花费资金的预防措施须由检测中心主任批准

重庆汽车检测中心有限责任公司

记录损坏登记表

PL4.12-03编号

记录编号

记录名称

页数

入档时间

损坏原因及损坏情况

报损人

日期

审核人

日期

批准人

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

记录查/借阅登记表

PL4.12-04编号

记录编号

记录名称

页/份数

查/借阅方式

查/借阅期限

归还日期

查/借阅原因

查/借阅人

日期

审核人

日期

批准人

日期

重庆汽车检测中心有限责任公司

审核通知单

PL4.13－01编号：

审核部门

审核时间

审核内容

审核依据

审核

人

签字：

日期

批准人

签字：

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

不符合项

PL4.13-04编号：

被审核部门

审核日期

审核依据

不符合项描述：

审核员：

被审核方：

日期

纠正措施：

被审核方：

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

内部审核

PL4.13－05编号：

受审核部门

审核日期

审核依据文件

审核组成员

审核组长

受审部门参加人员

审核目的、范围

审核人：

日期

审核综述

审核人：

日期

审核组长

签字：

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

审核计划表

PL4.13－03编号：

受审核部门

计划日期

依据文件

审核目的

、范围

审

核

内

容

安

排

序号

审核项目

审核员

日期

1

2

3

4

受审

核部

门意

见

签字：

日期

审核

组组

长意

见

签字：

日期

质量

负责

人意

见

签字：

日期

备注

重庆汽车检测中心有限责任公司

审核检查表

PL4.13－02编号：

序号

审核检查项目名称

备注

受审部门

日期

制表人

审核组长

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

管理评审

PL4.14-01编号

管理评审目的和内容

管理评审结论或决议

评审后工作要求

评审人员

评审

日期

列席人员

备注

填表人：

重庆汽车检测中心有限责任公司

年度培训计划表

PL5.2-01编号

序号

培训内容

培训方式

培训人

员范围

培训时间

备注

内培

外送

制

订

说

明

签字：

日期

审

核

人

签字：

日期

批

准

人

签字：

日期

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

培训大纲

PL5.2-02编号

培训内容

责任部门

责任人

主讲人

时间

地点

受训人员

考核形式

制

定

签字：

日期

审

核

签字：

日期

批

准

签字：

日期

备

注

重庆汽车检测中心有限责任公司

培训考核结果记录表

PL5.2-03编号

序号

姓名

培训内容

成绩

备注

核对人：

填表人：

重庆汽车检测中心有限责任公司

员工培训履历表

PL5.2-04编号

姓名

出生日期

部门

性别

职务

职称

学历

毕业学校

培训履历

序号

培训内容

考核形式

成绩

时间

重庆汽车检测中心有限责任公司

环境监督记录表

PL5.3-01编号

日期

温度（℃）

相对湿度（%）

记录时间

记录人

核对人

备注