采购部管理制度及行为规范---初稿.docx

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采购部门管理规章制度

1.总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，规范采购行为，特制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2.目的作用

2.1作为采购部开展工作的规范依据。

2.2作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

2.3作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

3.采购部人员职责及管理制度

3.1廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.2建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；

3.3根据业务需求，按照统一格式制定采购订单，处理采购及送货的异常情况，确保采购任务能如期、如质、如量的完成；

3.4完成市调及与供应商的比价、议价、谈判的工作；

3.5按照公司需求，开发供应商，签订采购合同；

3.6负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；

3.7每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；

3.8及时跟踪掌握市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

3.9执行公司质量方针，质量目标的落实；

3.10负责与供应商以及其他部门的协调工作；

3.11积极参与紧急的、临时的采购工作；

4.采购部作业规定

4.1采购一部、二部

公司需求----选择、开发供应商----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-----采购需求----报价、询价、比价、议价----采购计划----制单、安排供应商送货----交货验收（仓管）---质检（不合格拒收/扣称）---入库----对账----提供发票----财务结算

4.1.1 供应商的选择

根据公司业务需求，通过多渠道的、科学的和量化的综合审核，把信誉高、服务好、资质优的采购供应商纳入到供应商管理体系中，执行《外购供方分类管理办法》。

4.1.2询价、报价、比价、议价：

按照报价周期进行市场询价并收集供应商报价，根据市调及同行情况进行比价，并价格不合理的进行议价。

4.1.3采购制单：

采购动作必须遵循以销定采原则，确定货物品种、数量、交货期的正确无误。

4.1.4货品跟进：

及时跟进已采购货物的入库情况，对异常情况进行处理。

4.1.5财务结算：

按照结算周期与供应商进行账务核对，完毕后收集相应票据并交至财务部进行财务结算。

4.1.6其他领导交派的任务。

4.2运营部

（1）根据公司的发展战略、运营目标和市场状况，制定并提交产品运营计划、费用预算，经批准后组织实施。

（2）制定运营方案的详细工作规程和细则，监督按程序实施，并根据。

（3）运营部统一管理公司各项运营工作，包括企划、后台管理、客户服务等活动的组织、实施，整理评估运营效果，提出初步运营工作总结，运营部汇总并撰写市场拓展工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。

（4）运营部策划人员根据市场动态及时制定运营方案及具体实施办法，协助市场部开展市场活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各部门及本部门运营相关事务和传递工作。

（5）运营部设计人员负责拓展有关的市场广告方案及制作工作，及时了解市场动态，提出开展拓展活动的建议。

（6）各区域负责具体组织该区域市场促销活动，提出初步效果评估报告，根据本市场的实际情况，提出拓展建议及拓展活动申请。

（7）运营部主管负责公司整体市场拓展活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。

4、运营部所拟定的运营方案由运营部负责人拟定修改，经公司审核后进入实施阶段。

5.行为规范

5.1采购人员有义务保守公司的各种经营管理信息，机密文件和资料不得擅自复印，未经特许不得带出公司。

5.2对采购信息的访问和授权应遵循工作相关性、最小授权和审批受控的原则。

采购人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息，并承担保密责任。

5.3对供应商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。

供应商的产品状况、报价等相关资料，以及公司对供应商的评估资料，均为商业秘密，不得向其它供应商透露这些商业秘密，不得在工作以外运用这些资料。

5.4禁止向任何供应商做错误或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播友商对我司的流言蜚语，如果对方谈起，采购人员可以正面回答，拒绝谈论，并按公司要求作出简要说明。

对供应商的承诺必须提前得到公司合法授权，不得以个人名义对外承诺。

5.5采购人员及相关管理人员应自觉树立科学的人生观及价值观，严于律已、诚实守信、不徇私情、客观公正，一切以公司的利益作为根本出发点。

5.6采购人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要遵守所有适用于业务的法律、法规。

5.7当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购业务人员应主动向上级主管申报；获得批准后，按照出差相关规定处理。

5.8采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理，且不为法律或已知的商业惯例所禁止。

如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。

5.9采购人员如接受供应商馈赠宣传品、文化礼品、纪念品等情况下，只能以公司的名义接受，并及时上交公司。

5.10采购人员及亲属不能接受可能影响或是令人怀疑将影响供应商与公司之间的业务关系的任何赠礼。

5.11严禁直接或间接索取供应商的礼物或利益，严禁接受任何回扣、佣金、现金代用券等现金形式的馈赠。

5.12杜绝其他商业贿赂行为。