采购部供应商管理程序.doc

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有限公司

文件名称：

供应商管理程序

文件编号-209-A页次：

第5页

供应商管理程序

制定日期

2006-12-14

实施日期

制定部门

生产部

总页数

5

受控状态

分发号

文件修订记录

修订日期

发行状况

文件版本

备注

2006-12-14

新制定发行

1.0

批准：

审核：

制订：

1．目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2．适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3．权责

3.1．采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。

3.2．品管部、采购部负责对供应商的考核。

3.3．总经理负责合格供应商的批准。

4、工作程序

4.1．供应商登录与初步评价

4.1.1．由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；

4.1.2．由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。

评审时使用《供应商确认表》。

4.1.3．采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料：

是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

4.2．供应商评审

4.2.1．公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

1）原料：

注塑成型及造板用的塑胶原料。

　　2）普通材料：

一般性生产物料。

　　3）辅料：

生产辅助用料。

如：

胶水、胶纸、工具。

4.2.2．对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。

4.2.3．对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。

并不需录入合格供应商名录。

4.3．《供应商质量保证协议》的签订

4.3.1．采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。

4.3.2．《供应商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

4.4．样件需求与供应商送样

4.4.1．如公司有样件需求，由工程部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸和相关技术文件交由采购部转发给供应商。

4.4.2．样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。

4.5．样件的确认

4.5.1．样件在送达公司后，由工程部门、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写《供应商确认表》。

4.5.2．经确认合格的样件，需在样件上贴《样品标签》，并注明合格或不合格，标识检验状态。

4.5.3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。

4.6．格供应商名录

4.6.1．在《供应商基本资料表》、《供应商确认表》和《供应商质量保证协议》三份资料完成后，采购部将供应商列入《合格供应商名录》，交总经理批准。

4.6.2．原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.6.3．对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

对于此类供应商应尽量不予选择。

尽可能的寻找替代物料或是替代供应商。

4.6.4．如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。

顾客提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。

4.6.5．《合格供应商名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名录》由总经理批准生效。

4.7．采购

4.7.1．对于原料、普通材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。

4.7.2．对于提供原料、普通材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。

如供应商不能提交，品管部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。

4.8．供应商的考核

4.8.1．考核对象：

列入《合格供应商名录》的所有供应商。

4.8.2．考核方法：

对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

　　1）100-90分为一级供应商

　　2）89～80分为二级供应商

　　3）79—70分为三级供应商

　　4）69分以下为不合格供应商

4.8.3．计分项目和评分

1）质量状况：

60分X（不合格批数／总交货批数）

2）交付情况：

20分X（迟交批数／总交货批数）

3）服务质量：

10分（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费）

4）价格水平：

10分（偏高3分、居中6分、居下9分）

4.8.4．采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。

4.8.5．考核频率：

原料、普通材料的供应商每半考核一次。

4.8.6．考核结果的处理

1）考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2）考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

3）考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；

4）对考核结果在69分及以下的供应商，需从《合格供应商名录》中删除，并终止对其采购。

5）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。