采购部供应商管理程序.doc

1、有限公司文件名称：供应商管理程序文件编号 -209-A 页次：第 5 页供应商管理程序制定日期2006-12-14实施日期制定部门生产部总 页 数5受控状态分 发 号文件修订记录修订日期发行状况文件版本备注2006-12-14新制定发行1.0 批准： 审核： 制订：1目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3权责3.1采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。3.2品管部、采购部负责对供应商的考核。3.3总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4.1供应商登录与初步评价4.1.1由采购部、工程部及其他部

2、门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表； 4.1.2由采购部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。评审时使用供应商确认表。4.1.3采购部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。4.2供应商评审4.2.1公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不

3、同的控制等级。1)原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。2)普通材料：一般性生产物料。3)辅料：生产辅助用料。如：胶水、胶纸、工具。4.2.2对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写供应商确认表，采购部、工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。4.2.3对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。并不需录入合格供应商名录。4.3供应商质量保证协议的签订4.3.1采购部负责评审合格的普通材料供应商签订供应商质量保证协议。4.3.2供应商质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格

4、材料的一种契约。4.4样件需求与供应商送样4.4.1如公司有样件需求，由工程部对样件的详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等，并绘成图纸和相关技术文件交由采购部转发给供应商。 4.4.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.5样件的确认4.5.1样件在送达公司后，由工程部门、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写供应商确认表。4.5.2经确认合格的样件，需在样件上贴样品标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。4.5.3合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在品管部为今后检验的依据。4.6格供应商名录4.6.1在

5、供应商基本资料表、供应商确认表和供应商质量保证协议三份资料完成后，采购部将供应商列入合格供应商名录，交总经理批准。4.6.2原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.6.3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。对于此类供应商应尽量不予选择。尽可能的寻找替代物料或是替代供应商。4.6.4如果客户提供供应商名单，采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供应商名单，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的工程部门的书面批准。4.6.5合格供应商名录在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修

6、订后的合格供应商名录由总经理批准生效。4.7采购4.7.1对于原料、普通材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2对于提供原料、普通材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，如相关安全、环保检测证明及质量合格证明。如供应商不能提交，品管部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。4.8供应商的考核4.8.1考核对象：列入合格供应商名录 的所有供应商。4.8.2考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1)100-90分为一级供应商2)8980分为二级供应商3)7970分为三级供应商4)69分以下为不

7、合格供应商4.8.3计分项目和评分1)质量状况：60分X(不合格批数总交货批数)2)交付情况：20分X(迟交批数总交货批数)3)服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)4)价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.8.4采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。4.8.5考核频率：原料、普通材料的供应商每半考核一次。4.8.6考核结果的处理1)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2)考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3)考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4)对考核结果在69分及以下的供应商，需从合格供应商名录中删除，并终止对其采购。5)考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。