监理表格使用说明.docx
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监理表格使用说明
武汉威仕工程监理有限公司标准
WISES—4—2008
质量管理体系文件
表格汇编
2008-10-15发布2008-10-15实施
武汉威仕工程监理有限公司
WISDRIEngineeringSupervision&ManagementCo.,ltd
监理表格使用程序：
A类表、B类表、C类表参见《建设工程监理规范》；F类表见《建筑工程施工质量验收统一标准》；D类表、E类表见后附表。
A类表（施工单位用表）
表号
表格名称
书写上报
责任人
审查
批准
备注
A1
工程开工/复工报审表
施工单位
总监
建设单位
A2
施工组织设计（方案）报审表
施工单位
监理工程师
总监
A3
分包单位资格报审表
施工单位
监理工程师
总监
A3.1
实验室资格报审表
施工单位
监理工程师
见后附表
A4
检验批及分项工程报验申请表
施工单位
监理工程师
/
分部和单位工程报验申请表
施工单位
总监
验收会议
A4.1
施工测量放线报验申请表
施工单位
监理工程师
见后附表
A5
工程款支付申请表
施工单位
监理工程师
总监、建设单位
其中：
月计量申报
施工单位
监理工程师
业主
A6
监理工程师通知回复单
施工单位
监理工程师
总监
A7
工程临时延期申请表
施工单位
监理工程师
总监
A8
费用索赔申请表
施工单位
监理工程师
总监
A9
工程材料/构配件/设备报审表
施工单位
监理工程师
/
A10
工程竣工报验单
施工单位
监理工程师
总监
A11
砼浇筑申请表
施工单位
监理工程师
总监
见后附表
A11.1
施工专业会签表
施工单位
监理工程师
/
见后附表
B类表（监理单位用表）
表号
表格名称
书写上报
责任人
审定
备注
B1
监理工程师通知单
监理工程师
总监
报建设单位
B2
工程暂停令
总监
业主
B3
工程款支付证书
总监
业主
B4
工程临时延期审批表
总监
业主
B5
工程最终延期审批表
总监
业主
B6
费用索赔审批表
总监
业主
C类表（各方通用表）
表号
表格名称
书写上报责任人
审定
备注
C1
监理工作联系单
提出单位
/
发至有关单位，
另报建设单位
C2
工程变更单
提出单位
监理、设计、
建设单位
送各有关单位
C3
设备开箱检查记录
提出单位
监理、建设单位
送各有关单位
C4
中间工序交接
提出单位
监理、建设单位
送各有关单位
C5
旁站记录表
监理单位
施工、监理双方签认
C6
施工现场安全文明生产检查记录表
监理单位
送各有关单位
D类表（监理单位内部记录表）
表号
表格名称
书写上报责任人
审定
批准
备注
D1
监理工程师检查记录
监理人员
见后附表
D2
测量放线检查记录表
测量工程师
见后附表
E类表（监理单位内部台帐记录用表见后附表）
表号
表格名称
书写上报
责任人
审定
备注
E1
主要材料/构配件检查汇总表
监理人员
/
由A9表工程材料/构配件/设备报审表汇总
E2
设备开箱检查汇总表
监理人员
/
由A9表设备报审表汇总
E3
监理见证试验成果汇总表
监理人员
/
/
E4
砼浇筑及砼试压情况汇总表
监理人员
/
由砼浇灌旁站记录表汇总
E5
施工测量放线报验索引
监理人员
/
由A4表施工测量放线报验申请表汇总
E6
报验申请表索引（分部、分项、检验批）
监理人员
分部由
总监审定
由A4检验批及分项、分部工程报验申请表汇总
E7
单位工程质量检验汇总
总监
/
由A4单位工程报验申请表、A10工程竣工报验单汇总
E8
工期变更及延误索引
监理人员
总监
由B5工程最终延期审批表及现场具体情况汇总
E9
设计变更及技术核定索引
资料员
总监
/
E10
大事记
资料员
总监
/
E11
图书资料索引
资料员
总监
E12
工程款支付证书索引
资料员
总监
E13
初验小组成员及其分工表
总监
/
E14
竣工移交证书
总监
/
F类表（《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》用表）
表号
表格名称
书写上报
责任人
审定
批准
备注
F1
施工现场质量管理检查记录
施工单位
监理工程师总监
建设单位
见表
A．0．1
F2
检验批质量验收记录
施工单位
监理工程师
总监
见表
D．0．1
F3
分项工程质量验收记录
施工单位
监理工程师
总监
见表
E．0．1
F4
分部（子分部）工程质量验收记录
施工单位、
监理工程师
总监、勘察、设计、建设单位、质监站
有关单位
见表
F．0．1
F5
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
项目经理、
总监
建设单位、勘察设计、质监站、档案馆及其他参加验收人员
见表
G．0．1-1
F5.1
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
施工单位、
监理工程师
总监、勘察、设计、建设单位、质监站
\
见表
G．0．1-2
F5.2
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
施工单位、
监理工程师
总监、勘察、设计、建设单位、质监站
\
见表
G．0．1-3
F5.3
单位（子单位）工程观感质量检查记录
施工单位、
监理工程师
总监、勘察、设计、建设单位、质监站
\
见表
G．0．1-4
各监理部所需填写表格
监理部名称：
序号
表格名称
表格所属文件名
上交部门
备注
1
文件借阅/复制记录
文件控制程序
质量与安全监督部
3
图书购买申请单
文件控制程序
质量与安全监督部
4
培训记录
人力资源管理程序
计划控制部
监理部内部培训用
5
项目监理部资产明细表
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
每年年底填写
6
项目监理部物品移交清单
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
项目完工时填写
7
大修申请单
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
8
报废单
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
9
设施购买申请单
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
项目进场或过程中填写
10
检测试验设备使用/工具领用登记表
基础设施配置与工作环境管理程序
计划控制部
项目进场或过程中填写
11
顾客财产登记表
基础设施配置与工作环境管理程序
项目监理部
项目过程中填写
12
项目监理部设施、工具用品配置计划
监理服务策划程序
计划控制部
项目进场前填写
13
监理部图书资料配置计划
监理服务策划程序
质量与安全监督部
项目进场前填写
14
监理规划封面
监理服务策划程序
各相关部门
15
监理月报
监理服务过程控制程序
各相关部门
16
监理人员监理工作表
监理服务工作质量检查及评定
计划控制部
每月填写一式二份
17
总监理工程师监理工作表
监理服务工作质量检查及评定
计划控制部
每月填写
18
监理人员考核评分表
监理服务工作质量检查及评定
计划控制部
每2个月填写
19
监理服务质量抽查表
监理服务工作质量检查及评定
质量与安全监督部
每月至少一份
20
年度监理人员个人考核表
监理服务工作质量检查及评定
计划控制部
每年年底填写
21
内审不符合项报告
内部审核程序
质量与安全监督部
每年内审时填
22
不合格服务/预防措施处理单
不合格控制与改进程序
质量与安全监督部
每2个月至少一份
23
提交公司的监理档案资料卷内封面
监理档案管理规定
质量与安全监督部
项目完工时填写
24
卷内目录
监理档案管理规定
项目监理部
25
卷内备考表（档案交接表）
监理档案管理规定
质量与安全监督部
26
项目竣工交接清单
施工竣工验收阶段监理作业指导书
质量与安全监督部
项目完工时填写
27
监理业务手册
施工竣工验收阶段监理作业指导书
质量与安全监督部
项目完工时填写
除以上贯标所需填写内容外，其他的执行监理表格使用程序如A类表、B类表、C类表、D类表、E类表、F类表。
文件借阅/复制记录
编号:
WISES/44204
部门：
年月页码：
序
号
时间
文件名称
文件编号
受控状态
份数
签名
归还时间
备注
图书购买申请单
编号：
WISES/44208
部门：
年月页码：
序号
书名
书号或规范号
购置
数量
价格
预算
使用部门
备注
购置原因说明：
申请人：
日期：
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
验收及归档情况
培训记录
编号：
WISES/46204
部门：
年月页码:
培训项目
培训对象
培训时间
培训教师
培训人员签到：
培训方式、内容及过程（包括教师和场地的准备、教学水平、方法、时间等）：
培训结果评价（包括考试方式）
其它方面补充记录
项目监理部资产（物品）明细表
WISES/46301
部门：
序号
物品名称
规格型号
单位
数量
责任人
备注
1
电脑
2
打印机
3
复印机
4
传真机
5
移动盘
6
照像机
7
影碟机
8
洗衣机
9
热水器
10
自行车
11
计算器
12
望远镜
13
资料柜
14
厨具
15
布衣柜
16
双人床
17
单人床
18
笔记本电脑
19
电视机
20
水准仪
21
经纬仪
22
全钻仪
23
涂层测厚仪
24
25
26
27
总监（总监代表）：
填表人：
日期：
监理部物品移交清单
编号：
WISES/46302
移交部门
接收部门交接日期：
年月日
序号
物品名称及型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
移交人：
接收人：
大修申请单
编号：
WISES/46303
部门：
年月页码：
设施名称
资产原值
型号（规格）
（维修）
价格预算
使用部门
交付日期
主要故障：
维修计划及说明：
填写人：
日期：
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
备注：
适用于重要设备的维修申请。
报废单
编号：
WISES/46304
部门：
年月页码：
拟报废物品名称
验收日期
编号
价格
型号（规格）
使用部门
报废原因：
审批意见：
备注：
设施购买申请单
编号:
WISES/47401
部门：
年月
序号
设施名称
型号（规格）
购置数量
价格预算
使用部门
备注
购置原因说明：
申请人：
年月日
审核意见：
审核人：
年月日
批准意见：
批准人：
年月日
备注：
试验测量仪器使用、检测工具领用登记表
编号：
WISES/47405
部门：
年月页码：
序号
设施、工具名称
规格型号
数量
领用
项目部
领用人
领用时间
归还时间
备注
顾客财产登记表
编号：
WISES/47541
部门：
年月页码
序号
提供物品名称
规格型号
数量
提供日期
归还时间
备注
（注明物品状态）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总监（总监代表）：
制表人：
日期：
监理部设施、工具用品配置计划
编号：
WISES/47102
项目监理部：
年月日页码：
序号
物品名称
单位
数量
领用日期
保管人
备注
一
办公计算机
1
电子计算机
2
打印机
3
复印机
4
传真机
5
项目监理部图章
6
办公文具、纸张
7
办工桌、椅、文件
二
监理文档资料用品
1
监理日志
2
监理月报
3
监理用表
4
档案盒
三
工程检测用品
1
全站仪
2
经纬仪
3
水准仪
4
涂层测厚仪
5
检测尺
6
钢卷尺
7
游标尺
8
塞尺
9
焊接检查尺
10
钢板尺（2m）
11
卡尺（内外）
12
盘尺（30m）
13
14
编制：
批准：
×××项目
监理规划
编制
批准
编号：
Wises×××项目监理部-27101-时间
武汉威仕工程监理有限公司
年月
监理部图书资料配置计划
编号：
WISES/47103
项目监理部：
年月日页码：
序号
图书资料名称
标准号
单位
数量
领用日期
保管人
备注
编制：
批准：
监理月报
第期
年月日——年月日
总监理工程师：
××××工程监理部
编制要求及说明：
总监理工程师应根据工程进展实际情况，每月以书面报告的形式向建设单位、公司及有关部门报告。
报告的内容及格式按以下八个方面的要求进行编写（建设单位或当地有关部门有特殊要求的除外），内容力求详实全面，实际情况有变化可进行适当的增减，顺序可调整。
一、本月工程综述：
主要包括以下内容：
对本月“三控、三管、一协调”工作情况的概述，包括主要工程数量；从开工到现在已过去的施工日期、有效工作日和日历天；本月内气象报告；项目总状况表（见后附表一）等。
二、工程进度控制
主要包括以下内容：
进度计划执行情况，进度措施；进度统计；进度偏差分析等。
本月工程项目进度说明
工程编号
工程项目
计划进度
实际进度
简要说明（进度偏差分析）
三、工程质量控制
主要包括以下内容：
本月质量控制工作状况；工程资料情况；监理措施及效果；质量状况汇总
分项工程验收情况
序号
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
报验单号
平行检查批次
验收情况
承包单位自评
监理单位验收
本月一次验收合格率%
分部工程验收情况统计表
序号
单位工程名称
分部工程名称
本月
累计
合格项数
合格率%
合格项数
合格率%
四、工程投资控制
主要包括以下内容：
投资控制工作情况；投资控制统计等
工程款审批及支付汇总表单位：
万元
工程名称
合同价
序号
项目内容
本月
至本月累计
申报数
核定数
申报数
核定数
扣
除
动员预付款
材料预付费
保留金
其他
小计
合计
实际付款数
截止年月日付款总额：
五、工程安全控制
主要包括以下内容：
当月工程施工安全生产形式简要介绍；当月安全监理的主要工作及效果；施工单位安全生产保证体系运行状况及文明施工状况评价；危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析；安全生产问题及安全生产事故的分析处理情况；当月安全监理签发的监理文件；存在问题及打算（必要时附照片）；
六、本月监理工作小结
1．监理工作统计
序号
项目名称
单位
本年度
开工以来累计
本月
累计
1
监理会议
次
2
审核施工组织设计（施工方案）
次
提出建议和意见
条
3
专题会议（技术、质量、安全、进度等）
次
4
审批施工进度计划（年、月、日）
次
提出建议和意见
条
5
阅图及会审
次
提出建议和意见
条
6
发出监理通知
次
7
监理工作联系单
次
8
审定分包单位
家
9
原材料／构配件／设备审批（含开箱检查）
次
10
签署浇注令
次
11
分项工程质量验收
次
12
升级会员 