环境运行策划和控制程序含表格.docx
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环境运行策划和控制程序含表格
环境运行策划和控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。
2.0范围
适用于组织环境运行过程的控制；
3.0职责
3.1管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件；
3.2质量部负责环境管理运行控制。
负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理；
3.3人事行政部负责体系人员管理；
3.4工厂负责生产过程中环境控制；
3.5物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；
3.6商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制；
3.7质量部负责监测设备的管理；
3.8各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。
4.0内容及要求
4.1环境运行的一般要求
4.1.1管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度；
4.1.2工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态
a）劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。
有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b）各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。
设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。
对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。
各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。
根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c）可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d）产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。
e）有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。
f）各类特种设备应取得使用许可证。
工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。
具体按与能源原材料消耗有关规定执行；
4.1.3质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；
4.1.4按有关要求对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整齐；有毒有害的作业有防护设施；
4.1.5各部门按规定地点分类放置废弃物，具体按《环境污染物控制规范》执行；
4.1.6对消防管理按《消防安全管理规定》执行；
4.1.7进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，具体按《人力资源控制程序》执行；
4.1.8组织机构与环境管理的水平相适应，合理配备人、财、物等资源；
4.1.9按环境监测分析评价控制程序的要求，对环境运行进行监督控制。
4.2环境关键控制的管理
4.2.1对与重要环境因素相关的运行活动进行重点控制，对其中可能造成重要环境影响风险的作业点，由质量部组织有关部门设置环境安全控制点，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好记录；
4.2.2危险化学品的控制
1）根据危险化学品清单,收集各种有害成分的材料安全数据表（MSDS）；
2）根据每种材料MSDS分别确定不同的防护措施，并加以落实；
3）购买、贮存、收发、使用、废弃其具体控制按《危险化学品安全管理规定》执行；
4）易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理执行《防火防爆安全管理制度》。
4.3能源资源控制
4.3.1零部件、原辅材料、成品管理
原材料的采购必须根据生产计划及库存量等情况，验证合格后方能入库。
提倡使用无毒害材料并减少其用量。
物品材料应按有关规定进行搬运、存放、保护，防止其损坏。
定期对物品的完好程度进行检查，发放时遵循先进先出的原则。
库管员凭出库单据核定产品、数量等内容，正确无误后才能准予发放。
考虑提高产品的环境性能，产品废弃后的再资源化回收利用，降低产品使用中对环境的影响，避免造成环境污染，评审产品使用或生产可能引起的环境风险；
4.3.2生产过程中资源能源管理
●采用低污染或无污染、无害化工艺，降低生产过程中的污染排放；
●减少有害物质的使用，尽量消除材料在产品制造过程中或在产品上造成的污染；
●提高材料的利用率，降低材料的消耗；
各生产岗位员工应严格按照岗位操作规程进行操作，减少或杜绝产生次品、废品。
生产部门应加强对设备的维护保养，保证不因设备故障造成产品的报废。
降低环境影响及资源、能源的消耗；
4.3.3电的控制
生产部门要定期检查功率因数调整系统是否正常，确保功率因数在0.9以上。
提高节电意识，生产部门做到机器不空转、少空转，人离灯灭，不开长明灯。
在符合规定标准和要求情况下，各种设备、照明器具尽量选择耗能较少和节能产品。
加强耗能设备管理；
4.3.4水的控制
合理利用水资源，加强节水宣传，提高员工节水意识。
各使用部门发现水龙头漏水时应及时维修。
生产部门定期对水管、水龙头、阀门进行检查，对隐蔽管线，防止造成水不必要的损耗；
4.3.5设备维修产生可修复利用件
设备维修人员应加强维修业务水平，对设备维修尽量采取修复而非简单地更换故障件的办法；对应急维修时更换下来的故障部件，应予以修复备用而非简单地丢弃；
4.3.6办公用品
组织提倡节约用纸，反对各种浪费，并不断致力改善减少用纸的办公环境。
除正规文件、函件等特殊用途外，其它用纸全部双面使用。
信息传递尽可能使用电子信息化方式。
使用复印机、打印机、传真机等设备时，专人规范操作，减少纸张浪费。
4.4不符合及紧急情况的处理
当出现不符合情况时，依照《持续改进控制程序》进行处理；对紧急情况的处理详见《应急准备响应控制程序》。
5.0相关文件化信息
风险机遇控制程序
环境因素识别评价控制程序
人力资源控制程序
信息交流沟通协商控制程序
应急准备响应控制程序
合规性评价控制程序
不符合纠正措施控制程序
新改扩建项目控制规范
办公用纸管理规定
空调使用规定
污水废气噪声控制规定
固体废弃物管理规定
节约用电管理规定
节约用水管理规定
意外事件管理办法
消防安全管理制度
劳动防护用品管理规定
危险化学品管理制度
特种设备及作业员安全管理制度
环境监测分析评价控制程序
《正常运行活动及紧急情况规范汇总》
《环境运行综合检查表》
《执行排放标准指标清单》
《消防监督检查记录》
《电梯检查记录》
《劳保用品发放登记表》
《化学品清单及化学品MSDS》
《化学品现场使用检测记录》
《固体废弃物处置登记表》
《固体废物委托回收合同》
《主要能源消耗量》
《主要原材料消耗量》
《现场安全警示标识及宣传标语》
《特种设备检定报告》
《特种岗位资格证-含食堂》
《各类平面布置图》
有关新扩改建项目环境设计、施工验收资料
环评报告表（书）、环评批复、“三同时”验收批复、施工合同
有关劳动记录与法律监督工作考核记录表
能源消耗记录/计划/月报表，资源节支计划、考核、计算、统计与分析
有关各类成本分析、统计等记录
有关消防安全培训/灭火/检查巡检/应急疏散演练/事故处理等情况记录
有关劳动防护用品采购协议/合同，配置台帐/计划/登记/领用/检查记录
环境污染物排放标准指标清单
（1）水污染物排放标准
执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的表2-新建企业水污染物排放限值中较严标准，其中第一类污染物必须车间排口达标，标准摘录见表1-4-9。
表1-4-9污水排放标准（摘录）（单位：
mg/L）
污染物
DB44/26-2001
第二时段一级标准
GB8978-1996一级标准
GB21900-2008）表2
本项目
执行标准
备注
CODCr
90
100
80
80
BOD5
20
20
--
20
SS
60
70
50
50
氨氮
10
15
15
10
pH
6～9
6～9
6～9
6～9
石油类
5.0
5.0
3.0
3.0
动植物油
10
10
--
10
Cr6+
0.5
0.5
0.2
0.2
第一类污染物
磷酸盐（以P计）
0.5
0.5
1.0
0.5
Ni
1.0
1.0
0.5
0.5
第一类污染物
Zn
2.0
2.0
1.5
1.5
Mn
2.0
2.0
--
2.0
LAS
5.0
5.0
--
5.0
Cu
0.5
0.5
0.5
0.5
Pb
1.0
1.0
0.2
0.5
第一类污染物
Cd
0.1
0.1
0.05
0.05
第一类污染物
CN-
0.3
0.5
0.3
0.3
（2）大气污染物排放标准
根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），现有企业自2009年1月1日至2010年6月30日执行表1-4-10
（1）规定的大气污染物排放浓度限值；新建设施自2008年8月1日起执行表1-4-10
（2）规定的大气污染物排放限值。
表1-4-10
（1）现有企业大气污染物排放浓度限值
序号
污染物项目
排放浓度限值
（mg/m3）
污染物排放监控位置
1
氯化氢
50
车间或生产设施排气筒
2
铬酸雾
0.07
车间或生产设施排气筒
3
硫酸雾
40
车间或生产设施排气筒
4
氮氧化物
240
车间或生产设施排气筒
5
氰化氢
1.0
车间或生产设施排气筒
6
氟化物
9
车间或生产设施排气筒
表1-4-10
（2）新建企业大气污染物排放浓度限值
序号
污染物项目
排放浓度限值
（mg/m3）
污染物排放监控位置
1
氯化氢
30
车间或生产设施排气筒
2
铬酸雾
0.05
车间或生产设施排气筒
3
硫酸雾
30
车间或生产设施排气筒
4
氮氧化物
200
车间或生产设施排气筒
5
氰化氢
0.5
车间或生产设施排气筒
6
氟化物
7
车间或生产设施排气筒
（3）噪声排放标准
营运期执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。
施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），见表1-4-11。
表1-4-11建筑施工场界噪声限值标准（GB12523—90）单位：
dB（A）
施工阶段
主要噪声源
噪声限值
昼间
夜间
土石方
推土机、挖掘机、装载机等
75
55
打桩
各种打桩机等
85
禁止施工
结构
混凝土搅拌机、振捣机、电锯等
70
55
装修
吊车、升降机等
65
55
（4）固体废物控制标准
①《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
②《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
③《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；
④《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～3－96）。
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