广东省技师学院部门预算.docx

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广东省技师学院部门预算

2020年

广东省技师学院部门预算

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

广东省技师学院是广东省人民政府主办，直属广东省人力资源和社会保障厅的副厅级公办的国家级重点技工院校。

其主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行上级部门广东省人力资源和社会保障厅的指示和决定。

学院现有占地面积322亩，拥有博罗校本部和广州校区两个教学区，建筑面积20万平方米，专业实训教室148间，技能大师工作室16间，全日制在册学生1万多人。

学院常设高级工专业达40个，常设预备技师专业5个，省级重点（含国家评估验收的国家中职示范校的重点专业）共10个。

职业技能鉴定工种20个，年培训鉴定量近万人次。

学院为国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基地、人社部“工学结合一体化”教学试点单位、人社部职业训练院试点单位、人社部企业新型学徒制试点单位、共青团中央青年就业创业见习基地、省“校企双制”办学试点单位、省农村劳动力转移培训试点单位和第43、44、45届世界技能大赛电子技术项目中国集训基地、第44、45届世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地。

学院将以“培育工匠精神，打造技师摇篮”为宗旨，以创建高水平技师学院和纳入高职院校为抓手，继续坚持内涵发展的主线，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，瞄准国际标杆，努力建设成为“双高”技师学院，为产业转型升级、创新驱动发展培养更多的新型技能人才，为广东经济社会发展作出更大的贡献。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、财政拨款

22,799.52

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

2,600.00

二、外交支出

三、其他资金

200.00

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

26,205.90

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

393.62

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

25,599.52

本年支出合计

26,599.52

四、上级补助收入

二十三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

二十四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

1,000.00　

二十五、结转下年

收入总计

26,599.52

支出总计

26,599.52

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

26,599.52

22,799.52

2,600.00

200.00

1,000.00

205

教育支出

26,205.90

22,405.90

2,600.00

200.00

1,000.00

20503

职业教育

26,205.90

22,405.90

2,600.00

200.00

1,000.00

2050303

技校教育

26,205.90

22,405.90

2,600.00

200.00

1,000.00

208

社会保障和就业支出

393.62

20805

行政事业单位离退休

393.62

2080502

事业单位离退休

393.62

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

26,599.52

16,245.72

10,353.80

205

教育支出

26,205.90

15,852.10

10,353.80

20503

职业教育

26,205.90

15,852.10

10,353.80

2050303

技校教育

26,205.90

15,852.10

10,353.80

208

社会保障和就业支出

393.62

20805

行政事业单位离退休

393.62

2080502

事业单位离退休

393.62

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算

22,799.52

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

22,405.90

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

393.62

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

22,799.52

本年支出合计

22,799.52

二十三、结转下年

收入总计

22,799.52

支出总计

22,799.52

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

22,799.52

12,445.72

10,353.80

[205]教育支出

22,405.90

12,052.10

10,353.80

[20503]职业教育

22,405.90

12,052.10

10,353.80

[2050303]技校教育

22,405.90

12,052.10

10,353.80

[208]社会保障和就业支出

393.62

[20805]行政事业单位离退休

393.62

[2080502]事业单位离退休

393.62

注：

表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

12,445.72

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

11,552.10

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

2,200.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

2,936.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

3,200.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

1,200.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

400.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

380.10

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

1,236.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

500.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

20.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

5.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

1.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

150.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

35.00

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

50.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

5.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

20.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

10.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

100.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

28.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

10.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

66.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

393.62

[30301]离休费

[50905]离退休费

18.88

[30302]退休费

[50905]离退休费

374.74

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合计

10,353.80

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

1,000.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

1,000.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

3,658.20

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

10.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

150.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

200.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

30.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

330.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

244.92

[30213]维修（护）费

[50502]商品和服务支出

534.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

1,500.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

20.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

166.50

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

138.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

4.16

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

330.62

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

117.80

[30308]助学金

[50902]助学金

117.80

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

5,577.80

[31003]专用设备购置

[50601]资本性支出

（一）

1,577.80

[31009]土地补偿

[50601]资本性支出

（一）

300.00

[31011]地上附着物和青苗补偿

[50601]资本性支出

（一）

3,700.00

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费

28.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

28.00

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

28.00

（三）公务接待费支出

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中：

因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空白呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

16,245.72

12,445.72

2,600.00

1,200.00

工资和福利支出

14,852.10

11,552.10

2,100.00

1,200.00

商品和服务支出

1,000.00

500.00

对个人和家庭的补助

393.62

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

广东省技师学院单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省高级技工学校

10,353.80

中等职业学院国家助学金（技工口）

97.00

学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）

10.80

中职免学费资金

3,446.00

贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，加快发展中等教育和技工教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对入读技工院校的全日制学籍农村、县镇户籍、城市家庭经济困难学生免学费，实现“培训一人，就业一人”的目标。

技工教育

6,000.00

完成学院北面地块的征收工作并对北面地块进行围闭平整和前期建设规划，支付广州校区租金，完成300人的师资培训任务，完成共69间厕所翻新改造，完成学院10栋宿舍楼消防管道和供水管道进行更换。

世赛及公共实训基地建设

800.00

为备战在上海召集的第46届世界技能大赛，用于世界技能大赛获奖选手奖补、开展以参加世界技能大赛为龙头的各类职业技能竞赛及各地集训基地建设。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

2020年本部门收入预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万元，增长47.85%，增加的主要原因是：

1.生均拨款经费提高，生均综合定额拨款标准由原来的5500元/生·年提高到8500元/生·年，本年生均拨款经费增多了5,426万元；2.专项资金有所提高，本年专项资金增多了776.80万元；3.事业收入预算增多1300万；4.本年增加用事业基金弥补收支差额预算1,000万元。

2019年本部门支出预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万元，增长47.85%，增加的主要原因同上，预算收入增加，支出根据预算收入相对增加。

其中：

基本支出预算16,245.72万元，项目支出预算10,353.80万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公经费”28万元，与上年数持平。

其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务用车购置及运行费28万元，与上年数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费0万元，与上年数持平。

我校认真贯彻执行上级相关文件精神，一直严格控制“三公”经费支出。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2,729万元，主要为办公器材及设备、教学专用设备及仪器、修缮工程、物业管理等政府采购项目。

其中：

货物类采购预算1,579万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算800万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额21,914.69万元。

其中：

房屋面积120,546.01平方米，资产金额18,149.57万元；车辆6台，资产金额175.23万元；单价在50万元以上的设备36台，资产金额3,428.12万元；其他固定资产161.77万元。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况

单位：

万元

项目

预算数

绩效目标

中职免学费资金

3,446.00

技工教育

6,000.00

世赛及公共实训基地建设

800.00

为备战在上海召集的第46届世界技能大赛，用于世界技能大赛获奖选手奖补、开展以参加世界技能大赛为龙头的各类职业技能竞赛及各地集训基地建设。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：

指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、

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