江苏文学艺术界联合会度.docx
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江苏文学艺术界联合会度
江苏省文学艺术界联合会2019年度
部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
江苏省文联是中共江苏省委领导的，由省级文艺家协会、省辖市文联、产业（行业）文联组成的人民团体，实行团体会员制，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。
其主要职责是：
1．坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重艺术规律，发展和繁荣社会主义文艺事业，为发展社会主义先进文化、弘扬“三创精神”、推进“两个率先”、创建和谐社会服务。
2．组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议；组织召开全省文联系统的工作和学术研讨等会议。
主管、主办文联省一级文艺报刊和杂志。
3．团结全省文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
积极加强文艺界与社会各界的联系，加强与政府有关部门的密切合作，共同发展江苏文艺事业。
4．坚持以人为本，统筹规划，加强文艺人才培养，努力发展和壮大文艺人才队伍，倡导德艺双馨。
5．开展国际民间文化交流活动，增进与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的联谊与交流。
6．根据文学艺术的特点，适应时代要求，探索并拓展服务职能。
通过规范行为、反映诉求、提供法律援助维护文艺工作者和文艺团体合法权益，加强行业自律，加强对团体会员的管理和服务。
7．承担省委、省政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括书记处，主持日常会务工作。
江苏省文联设办公室、人事部、机关党委、组织联络部、事业发展部、创作研究部等部门，并有创作研究中心、艺术培训中心、文艺交流中心、书画研究中心、《歌迷大世界》杂志社、《乡土》杂志社等所属单位，另有《繁荣》工作通讯和《江苏文艺网》。
本部门下属单位包括：
江苏省戏剧家协会、江苏省电影家协会、江苏省电视家协会、江苏省音乐家协会、江苏省舞蹈家协会、江苏省美术家协会、江苏省摄影家协会、江苏省书法家协会、江苏省曲艺家协会、江苏省杂技家协会、江苏省民间文艺家协会、江苏省文艺评论家协会、江苏省动漫艺术协会，13个省辖市文联，11个产业文联。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
江苏省文联本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
（一）文艺精品生产和文艺人才培养
1、继续实施“三霞工程”
江苏文艺人才“三霞工程”是省文联文艺人才培养的一个有力抓手，是省文联文艺品牌—千峰工程的重要内容之一。
2019年“朝霞工程”重点举办第七届新人美术展；“彩霞工程”重点举办新老戏剧家“一脉相承”五个专场演出，书法名师带徒展，2019江苏舞蹈“莲花奖”；“晚霞工程”出版老艺术家作品集。
2、文艺人才培养工程
省文联文艺品牌千峰工程之二文艺人才培养工程，2019年重点举办全省“七彩青春”江苏省青年艺术作品展和“舞动青春”江苏省青年艺术汇演活动。
（二）文艺创作与重点项目
省文联文艺品牌—百花金陵，重点在文艺创作与重点项目上下功夫，努力开展以下活动。
1、组织江苏戏剧在中国戏曲“红梅”奖获奖剧目在省内巡演活动。
2、2019年江苏音乐“茉莉花”奖声乐大赛并举办一场获奖作品音乐会。
3、中韩电影编剧研讨会活动。
4、举办江苏文艺大奖“杂技奖”评奖活动。
5、2019年江苏曲艺“芦花奖”评奖活动。
6、举办2019年江苏杂技精品展演活动。
7、第三届江苏摄影展活动。
8、对外文化交流活动。
为了进一步开展对外文化交流与合作，2019年将重点组织三个文艺交流代表团分别赴欧洲、美洲及“一带一路”沿线国家进行文化艺术访问交流。
9、2019年江苏电视艺术家环省行活动。
10、江苏影视论坛。
11、第五届江苏民间文艺“迎春花”奖评选活动。
12、江苏省书画院系列采风创作活动。
13、“长三角”联盟峰会及文艺创作活动。
14、江苏文艺“创新奖”评奖活动。
（三）拓宽为文艺家服务渠道
1、协会工作经费
进一步规范协会工作，各文艺家协会进一步加强协会基础工作，提高服务水平，省文联所属协会分别举办文艺创作、专题讲座、学术研讨、协会工作专题调研活动，搞好协会工作通讯，建立江苏文艺家数据库，在信息咨询、联系采风、行业教育管理等方面提供服务。
1艺术剧场运行维护费用。
2出版《江苏文艺研究与评论》。
⑶“艺苑经典”党校演出活动。
2、协会会议
按照省文联工作安排，2019年度各协会将召开两次理事会会议。
3、开展第24期全省文艺家读书班活动。
4、江苏文学文艺网管理与维护。
用于《繁荣》图文设计制作、江苏文艺网服务器托管、技术维护费、网站软件更新升级、国际域名续费、电子信箱续费、宣传栏设计制作等。
5、全委扩大会议、两次主席团会议。
6、《年鉴》编辑、出版。
7、艺术家信息库建设。
（四）扶持特色文化和优秀文艺项目
1、2019年江苏“雕塑月”活动。
2、名家名作、精英精品活动。
3、第五届东方工艺美术之都博览会暨第十四届中国民间文艺“山花奖”评奖活动。
4、江苏省现代美术馆展演活动。
5、江苏书法篆刻大展。
（五）新大楼运行经费
1、物管费用
2、水、电、气运行费用
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
省文联
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
5033.25
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2979.18
1.一般公共预算
5033.25
二、外交支出
二、项目支出
1593.65
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
460.42
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
3574.69
八、社会保障和就业支出
415.09
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
1043.47
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
5033.25
当年支出小计
5033.25
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
5033.25
支出合计
5033.25
公开02表
收入预算总表
部门名称：
省文联
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
5033.25
一般公共预算资金
小计
5033.25
公共财政拨款（补助）资金
5033.25
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
小计
其中：
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
省文联
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
5033.25
2979.18
1593.65
460.42
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
省文联
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
5033.25
一、基本支出
2979.18
二、政府性基金预算
二、项目支出
1593.65
三、单位预留机动经费
460.42
收入合计
5033.25
支出合计
5033.25
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
省文联
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
5033.25
207
文化旅游体育与传媒支出
3574.69
20701
文化和旅游
3574.69
2070101
行政运行
2008.04
2070102
一般行政管理事务
157.50
2070108
文化活动
1409.15
208
社会保障和就业支出
415.09
20805
行政事业单位离退休
415.09
2080504
未归口管理的行政单位离退休
124.61
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
207.49
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
82.99
221
住房保障支出
1043.47
22102
住房改革支出
1043.47
2210201
住房公积金
231.09
2210202
提租补贴
812.38
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
省文联
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
2979.18
301
工资福利支出
2229.91
30101
基本工资
441.17
30102
津贴补贴
841.96
30103
奖金
18.54
30107
绩效工资
297.70
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
207.49
30109
职业年金缴费
82.99
30112
其他社会保障缴费
18.77
30113
住房公积金
231.09
30114
医疗费
18
30199
其他工资福利支出
72.20
302
商品和服务支出
301.60
30201
办公费
66.48
30207
邮电费
60
30213
维修（护）费
60
30216
培训费
6
30217
公务接待费
3.72
30228
工会经费
32
30231
公务用车运行维护费
18.50
30239
其他交通费用
45.90
30299
其他商品和服务支出
9
303
对个人和家庭的补助
447.67
30301
离休费
166.51
30302
退休费
260.90
30304
抚恤金
20
30309
奖励金
0.26
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
省文联
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
5033.25
207
文化体育与传媒支出
3574.69
20701
文化
3574.69
2070101
行政运行
2008.04
2070102
一般行政管理事务
157.50
2070108
文化活动
1409.15
208
社会保障和就业支出
415.09
20805
行政事业单位离退休
415.09
2080504
未归口管理的行政单位离退休
124.61
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
207.49
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
82.99
221
住房保障支出
1043.47
22102
住房改革支出
1043.47
2210201
住房公积金
231.09
2210202
提租补贴
812.38
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
省文联
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
2979.18
301
工资福利支出
2229.91
30101
基本工资
441.17
30102
津贴补贴
841.96
30103
奖金
18.54
30107
绩效工资
297.70
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
207.49
30109
职业年金缴费
82.99
30112
其他社会保障缴费
18.77
30113
住房公积金
231.09
30114
医疗费
18
30199
其他工资福利支出
72.20
302
商品和服务支出
301.60
30201
办公费
66.48
30207
邮电费
60
30213
维修（护）费
60
30216
培训费
6.00
30217
公务接待费
3.72
30228
工会经费
32
30231
公务用车运行维护费
18.50
30239
其他交通费用
45.90
30299
其他商品和服务支出
9
303
对个人和家庭的补助
447.67
30301
离休费
166.51
30302
退休费
260.90
30304
抚恤金
20
30309
奖励金
0.26
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
省文联
单位：
万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
79.22
37.22
15
18.5
18.5
3.72
36
6
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：
省文联
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
0
注：
“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
省文联
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
301.60
302
商品和服务支出
301.60
30201
办公费
66.48
30207
邮电费
60
30213
维修（护）费
60
30216
培训费
6
30217
公务接待费
3.72
30228
工会经费
32
30231
公务用车运行维护费
18.50
30239
其他交通费用
45.90
30299
其他商品和服务支出
9
注：
1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
2019年政府采购预算表
部门：
江苏省文学艺术界联合会
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
451.00
一、货物A
27.00
办公设备购置
办公设备购置
27.00
台式计算机（20万以上）
分散自行组织
7.00
打印设备（20万以下）
分散自行组织
4.50
家具用具
分散自行组织
15.50
二、工程B
60.00
商品和服务支出
维修（护）费
60.00
修缮工程
分散自行组织
60.00
三、服务C
364.00
文艺创作与重点项目
租赁费
40.00
办公设备租赁服务
分散自行组织
40.00
文艺精品生产和文艺人才培养
租赁费
25.00
办公设备租赁服务
分散自行组织
25.00
办公费
49.00
展览服务
分散自行组织
49.00
拓宽为文艺家服务渠道
会议费
36.00
会议服务
分散自行组织
36.00
扶持特色文化和优秀文艺项目
委托业务费
120.00
展览服务
分散自行组织
120.00
办公楼运行费用
物业管理费
94.00
房屋租赁服务
分散自行组织
94.00
注：
1.采购组织形式为：
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省文联2019年度收入、支出预算总计10066.5万元，与上年相比收、支预算总计增加854.74万元万元，增加8.49%。
主要原因是基本支出中人员经费增加。
其中：
（一）收入预算总计5033.25万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计5033.25万元。
（1）一般公共预算收入预算5033.25万元，与上年相比增加427.37万元，增加8.49%。
主要原因是省文联预算人员经费增加。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计5033.25万元。
包括：
1．文化体育与传媒（类）支出3574.69万元，主要用于保障省文联人员经费和主办的单位发展项目经费。
与上年相比减少84.55万元，增加2.42%。
主要原因是省文联人员经费增加。
2．社会保障和就业（类）支出415.09万元，主要用于离退休人员工资。
与上年相比增加14.16万元，增加3.53%。
主要原因是离退休人员的生活性补贴等项目增加经费。
3．住房保障支出1043.47万元，主要用于在职员工的住房保障支出，与上年相比增加328.66万元，增长45.98%，主要原因是在职员工的住房补贴、公积金缴纳比例上调。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为2979.18万元。
与上年相比增加391.13万元，增加15.11%。
主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助等增加经费。
项目支出预算数为1593.65万元。
与上年相比减少
184.29万元，减少10.37%。
主要原因是单位项目经费减少。
单位预留机动经费预算数为460.42万元。
与上年相比增加217.58万元，增长91.93%。
主要原因是事业人员绩效、增核的绩效等增加。
二、收入预算情况说明
江苏省文联部门本年收入预算合计5033.25万元，其中：
一般公共预算收入5033.25万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。
图1：
收入预算图
二、支出预算情况说明
江苏省文联本年支出预算合计5033.25万元，其中：
基本支出2979.18万元，占59.19%；项目支出1593.65万元，占31.66%；单位预留机动经费460.42万元，占9.15%；结转下年资金0万元，占0%。
图2：
支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省文联2019年度财政拨款收、支总预算10066.5万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计增加854.74万元，增加8.49%。
主要原因是财政拨款增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省文联2019年财政拨款预算支出5033.25万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出增加427.37万元，增加9.28%。
主要原因是基本支出里面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出都在增加。
其中：
（一）文化体育与传媒（类）
1．文化（款）行政运行（项）支出1981.04万元，与上年相比增加268.84万元，增长15.70%。
主要原因是省文联在职人员人员经费、运行经费增加。
2.文化（款）一般行政管理事务（项）支出157.50万元，与上年相比减少17.5万元，减少10%，主要原因是公共财政拨款减少。
3.文化（款）文化活动（项）支出1436.15万元，与上年相比减少166.79万元，减少10.41%，主要原因是公共财政拨款减少。
4.社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）支出415.09万元，与上年相比增加14.16万元，增加3.53%。
主要原因是省文联离退休人员生活性补贴等经费增加。
5.住房保障（款）住房改革（项）支出1043.47万元，与上年相比增加328.66万元，增长45.98%。
主要原因是省文联住房公积金和提租补贴支出
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