玛纳斯疾病预防控制中心部门.docx

玛纳斯疾病预防控制中心部门.docx

《玛纳斯疾病预防控制中心部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玛纳斯疾病预防控制中心部门.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

玛纳斯疾病预防控制中心部门

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年部门

预算公开

目录

第一部分人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

三、关于人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

四、关于人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

八、关于人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

5、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

6．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县疾病预防控制中心属于财政全额拨款的事业单位，无下属预算单位，下设6个科室，分别是：

计划免疫科、艾滋病科、结防科、地方病科、检验科、慢病科。

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年全额事业核定编制数41人,实有人数63人,其中:

在职39人，较上年预算人数增加1人;退休24人，较上年预算人数无增减变化。

2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

注：

另见附表9张

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县疾病预防控制中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算4738164.29元。

收入预算包括：

一般公共预算财政拨款、事业收入。

支出预算包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年收入预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心收入预算4738164.29元，其中：

一般公共预算财政经费拨款4569164.29元，占96%，比上年增加758220.82元，主要原因是：

人员经费考核增资，事业收入增加。

事业收入169000元，占4%，比上年增加29920元，主要原因是健康人员体检收费增加，经费增加。

政府性基金预算未安排，占0%，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年支出预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年预算支出4738164.29元，其中：

基本支出4.738.164.29元，占100%，比上年增加927.220.82元，主要原因是人员工资增加。

项目支出0元，占0%，与上年相比无变化。

四、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算4.738.164.29元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

医疗卫生和计划生育支出4.738.164.29元，主要用于部门人员经费支出和办公及业务支出。

五、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算拨款基本支出4.569.164.29元，比上年执行数减少374.305.04元，减少8.19%。

主要原因是:

人员考核增资,社保缴费全部纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）4.738.164.29元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

2016年预算数为4.738.164.29元，比上年执行数减少205305.04元,减少4.3%，主要原因是：

对个人和家庭补助减少。

六、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算基本支出4569164.29元。

其中：

人员经费4494650.58元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费，奖励金。

公用经费74513.71元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费。

七、玛纳斯县疾病预防控制中心2016年项目支出情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心无项目支出，与上年相比无变化。

八、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为44300元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费34.300元，接待费10000元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：

因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。

公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费为34300元，与上年相比减少15700元，主要原因是业务缩减；公务接待费0元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行八项规定，压减接待费支出。

九、关于玛纳斯县疾病预防控制中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县疾病预防控制中心2016年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，玛纳斯县疾病预防控制中心本级为全额拨款事业预算单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算0元，事业运行经费财政拨款预算74513.71元，比上年预算减少7469元，减少10.05%。

主要原因是本年度办公经费减少。

（二）政府采购情况

2016年，玛纳斯县疾病预防控制中心政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2016年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年，玛纳斯县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,330.03平方米，价值2,002,235.99元。

2.车辆4辆，价值578,957.36元；其中：

一般公务用车1辆，价值199,782.00元；其他车辆3辆，价值379,175.36元。

3.办公家具价值20580元。

4.其他资产价值771251.36元。

单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

玛纳斯县疾病预防控制中心

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、本单位支出功能分类说明：

2100401：

指疾病预防控制机构经费支出；

玛纳斯县疾病预防控制中心2016.2.15.