安全标准化评审标准及细则烟草行业.docx
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安全标准化评审标准及细则烟草行业
烟草工业企业安全标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分
确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分
设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分
每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分
7
2
建立各职能部门的安全职责
有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分
现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分
4
3
建立各级各类人员的安全职责
有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分
现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分
4
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵伤亡事故管理制度；
⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；
⑸特种设备及人员安全管理制度；
⑹相关方安全管理制度；
⑺防火安全管理制度；
⑻危险作业审批制度；
⑼电气临时线审批制度；
⑽危险化学品管理制度；
⑾厂内交通安全管理制度；
⑿职业病预防管理制度；
⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度；
⒂防尘防毒设施管理制度；
⒃劳动防护用品管理制度；
⒄女工和未成年人保护制度；
⒅易燃易爆场所管理制度；
⒆安全生产“五同时”管理制度；
⒇劳动合同安全监督制度
查看文本，每少一种扣0.8分
其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分
其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分
剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求
所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分
5
合计
15
规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分
规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分
三年均未能完成目标扣全分
4
2
年度工作计划
计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分
抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分
5
3
劳动保护措施经费（安措费）管理
年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。
无项目扣3分
安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分
抽查执行情况，每项未完成扣1分
6
合计
15
机构与人员考评检查表
No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分
各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分
企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分
4
主要考评三级管理网的建立情况
2
安全管理机构
建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分
参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备
查人员名单，每降低1‰扣3分
查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表
No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100％，少1人扣全分
6
2
特种作业人员培训教育（含电工作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100％，少1人扣全分
4
4
班组长教育
目标值100％，少5％扣2分
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100％，少5％扣2分
3
6
职业健康教育
目标值90％，少5％扣2分
3
7
全员教育
目标值80％，少5％扣2分
4
8
复工教育
目标值100％，少5％扣2分
3
9
安全管理人员教育
目标值100％，少1人扣全分
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80％，低于80％扣4分
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容
合计
45
事故管理考评检查表
No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分
3
2
工伤事故率控制指标
（因工负伤率：
2‰）
因工负伤率超控制指标的，扣10分
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分
4
4
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表
No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安保部门、工程部门审查
查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格2分
5
2
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分
4
3
验收阶段：
安全设施经安保部门、工程部门验收后，与主体工程同步投入使用
查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分
生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分
3
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分
3
合计
15
班组安全管理考评检查表
No.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分
24
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分
24
4
安全活动
开展安全活动，少传或漏传达一次安全文件扣10分
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分
15
合计
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：
实得分＝
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分
岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分
7
合计
13
特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一项不合格扣0.5分
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；
⑶特种设备的日常使用状况记录；
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一项不合格扣0.5分
2
3
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分
3
4
特种设备操作人员
查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分
查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分
3
合计
10
相关方安全管理考评检查表
No.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施
查安全协议，每少一单位扣2分
查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分
抽查施工现场，一项施工现场无安全防范措施扣1分
3
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分
3
3
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分
2
4
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分
无安全管理制度和措施扣2分
2
合计
10
现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分
3
2
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分
2
3
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分
1
4
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分
2
5
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分
2
合计
10
应急救援预案考评检查表
No.113
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了应急救援的目标和体系
确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分
3
2
针对重点部位，制订了应急救援预案
应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。
缺一项扣1分
4
3
每年对应急救援预案进行了演习
有演习记录，每年无演习扣1分
抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分
3
合计
10
危险源管理考评检查表
No.114
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价
制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分
组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分
对重大危险源（符合GB18218规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分
3
2
对危险源制订了管理和技术措施
对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分
所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分
4
3
及时进行了危险源的更新和调整
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分
3
合计
10
安全健康档案考评检查表
No.115
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
工伤事故档案
每少一种扣3分
档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分
15
2
职业安全健康教育档案
3
违章记录及安全奖惩档案
4
隐患及整改档案
5
安措项目档案
6
特种设备及危险设备档案
7
特种作业及危险作业人员健康档案
8
职业危害防护设施档案
9
职业病档案
10
职业危害因素监测和技术评价档案
11
有害作业人员健康卡片档案
12
职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
合计
15
二、设备设施安全考评检查表
危险化学品库考评检查表
No.201
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣1分
4
2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣1分
4
3
库内有隔热、降温、通风等措施
一处不合格扣2分
4
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣1.6分
4
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣2分
2
6
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣2分
2
合计
20
压力容器考评检查表
No.202
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常
任意一项不合格，则判该台为不合格。
该项目若超过考核总数5%的设备不合格,则该项目不得分。
否则，实得分=40×合格率
40
2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠
3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
合计
40
锅炉与辅机考评检查表
No.203
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全
不符合任意一条则判为不合格。
该项目若超过考核总数5%的设备不合格,则该项目不得分。
否则，实得分=40×合格率
40
2
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏
3
按规定合理设置报警和连锁保护装置
4
给水设备完好，匹配合理
5
炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好
6
水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下
7
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠
8
其他辅机设备应符合机械安全要求
合计
40
空压机考评检查表
No.204
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
各种出厂技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值
1
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施
2
3
压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用
2
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭
2
5
配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠
3
6
电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）
2
7
空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离
1
8
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等
2
合计
15
工业管道考评检查表
No.205
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
漆色标记应明显，流向清晰
一处不合格扣该项目应得分值
累计得分12以下，则该项目考评实得分为0分
4
2
应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全
4
3
管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠
4
4
埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理
3
合计
15
工厂建筑考评检查表
No.206
序号
考评内容
建筑面积
（m2）
不合格面积（m2）
不合格率
考评说明
应得分
实得分
备注
1
耐火等级评定
该项目若超过考核总数25%的建筑物不合格，则该项目不得分。
否则，实得分=20×工厂建筑合格率
20
2
危险建筑面积
合计
20
工业梯台（直梯）考评检查表
No.207－1
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
3
2
梯段高度超过2米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定
2
3
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米
2
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
3
合计
10
工业梯台（斜梯）考评检查表No.207－2
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
4
2
踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆
2
3
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
4
合计
10
工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表
No.207－3
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
2
2
梯脚防滑措施完好，无开裂、破损
2
3
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂
2
4
人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固
2
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
2
合计
10
工业梯台（轮式移动平台）考评检查表No.207－4
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
2
2
斜撑无变形、铰链连接可靠
2
3
防滑措施齐全、完好
2
4
轮子的限位、防移动装置完好有效
2
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
2
合计
10
工业梯台（走台、平台）考评检查表
No.207－5
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分8以下判不合格。
该项目若超过考核总数30%的设备不合格，则该项目不得分。
否则多台设备取平均值
3
2
走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）
2
3
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米
2
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
3
合计
10
厂内机动车辆考评检查表
No.208
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
车辆整洁、资料齐全
任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝20-
×0.50×100
10
2
动力系统运转平
升级会员 