优质鲜销柑橘产业化基地建设项目可行性研究报告.docx
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优质鲜销柑橘产业化基地建设项目可行性研究报告
优质鲜销柑橘产业化基地建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总论1
第一节项目概况1
第二节 可研报告编制依据及范围3
第三节主要技术经济指标4
第二章 项目建设背景6
第一节 三峡库区产业发展现状6
第二节重庆市柑橘产业的现状7
第三节项目的提出8
第四节项目业主及技术依托单位简介9
第三章 项目建设的必要性11
第四章 市场分析15
第一节国内柑橘生产的现状及趋势15
第二节国内市场分析和预测16
第三节国际市场的分析和预测17
第五章 项目选址和建设有利条件20
第一节 项目建设选址20
第二节项目建设的有利条件20
第六章 项目建设规模及内容25
第一节项目建设规模25
第二节项目建设内容26
第七章 品种方案及技术措施28
第一节品种方案28
第二节优质柑橘基地建设方案29
第三节技术标准31
第八章 环境保护及水土保持32
第九章 项目进度安排与建设管理32
第一节项目建设进度安排32
第二节项目建设管理32
第三节项目招标方案34
第十章 投资估算与资金筹措35
第一节项目投资估算35
第二节资金筹措36
第十一章 项目产业运作模式及运营管理38
第一节项目产业模式38
第二节项目运营管理39
第十二章 效益分析40
第十三章 结论与建议44
附表：
附表1投资估算汇总表
附表1-1柑橘新品种高标准示范园——投资估算表
附表1-2优质柑橘标准化种植基地——投资估算表
附表2 资金筹措与应用表
附表3-1至3-6 高标准示范园财务评价表
附件：
企业法人营业执照
附图：
高标准示范园平面布置图
XX优质鲜销柑橘产业化基地规划布局图
第一章 总论
第一节项目概况
一、项目名称：
XX优质鲜销柑橘产业化基地建设项目
二、建设性质：
新建
三、项目业主：
XX有限公司
法人代表：
XX
项目负责人：
XX
四、建设地点：
重庆市XX区XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX湖镇。
五、项目建设内容及规模
项目建设包括柑橘新品种引进及高标准示范园、柑橘标准化生产基地、果品质量检测及配方施肥体系、技术培训体系，具体如下：
1、建设柑橘新品种高标准示范园1000亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘3000吨；
2、建设标准化柑橘基地6万亩，达产年年产柑橘12万吨。
3、建设果品质量监测，测土、测叶配方施肥，新技术推广培训及信息中心建设，其中果品质量分析监测和配方施肥实验室1000m2；购置分析、监测及培训用仪器设备，构建项目区柑橘产业科技信息系统和市场信息系统。
六、项目投资
1、总投资
项目总投资为6689万元。
2、分项投资情况
（1）1000亩高标准示范园689万元，其中：
田间工程费434万元，土建工程费用116万元，仪器、设备购置费60万元，其他建设费用38万元，预备费21万元。
（2）6万亩优质柑橘标准化基地6000万元，其中：
田间工程费4520万元，苗木费348万元，其他建设费用792万元，预备费340万元。
七、资金筹措
拟争取国家三峡库区产业发展基金投资补助资金1200万元；
企业自筹2400万元；
基地受益农民投劳折资及其它投入3089万元。
八、项目实施计划
本项目建设期限：
6年（2005年～2010年）。
其中：
1000亩高标准示范园建设期限：
2年（2005年～2006年）；
6万亩优质柑橘标准化基地建设期限：
6年，每年实施1万亩。
九、年度投资计划与资金筹措
分年度投资计划与资金筹措
序号
年份
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
合计
比例
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
一
总投资
1389
1300
1000
1000
1000
1000
6689
100%
其中
高标准示范园
389
300
689
10%
标准化种植基地
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6000
90%
二
资金筹措
1389
1300
1000
1000
1000
1000
6689
100%
1
申请国家专项补助
630
200
93
93
93
93
1200
18%
2
企业自筹
400
400
400
400
400
400
2400
36%
3
基地农户投劳折合
359
700
507
507
507
507
3089
46%
S
第二节 可研报告编制依据及范围
一、编制依据
1、《三峡库区柑橘产业开发规划》
2、《全国柑橘优势区域规划》
3、《重庆市优势农产品发展布局规划》
4、《重庆市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》
5、国家计委关于“继续实施现代农业高技术工程的公告”；
6、《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划》
7、《重庆市“十五”农业产业化发展规划》；
8、《重庆市农业产业结构调整指导意见》（1998年）；
9、《重庆市食品工业“十五”发展规划》；
10、《农业项目经济评价实用手册》
11、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
12、项目业主对于项目建设的构想；
13、项目业主关于进行本项目建设可行性研究的委托合同。
二、研究范围及内容
本报告研究范围涉及XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目的品种引进、示范及规模化种植基地。
研究内容主要包括新品种及新技术示范、标准化柑橘基地建设，果品分析、配方施肥实验室建设及仪器设备购置，技术培训体系建立，并对项目进行全面的技术和经济分析，具体包括项目产业化运作模式、项目建设的必要性，市场分析、建设内容及规模、品种方案及技术措施、投资估算及效益评价等方面。
第三节主要技术经济指标
表1－1项目主要技术经济指标表
序号
项目
经济及技术指标
备注
一
高标准示范园
1
建设规模
1000亩
其中
品种观察园
100亩
品种示范园
900亩
2
年可产优质柑橘
3000吨
正常年3吨/亩·年
3
提供就业岗位
105个
4
建设投资
689万元
5
单位投资指标
689元/亩
二
优质柑橘标准化基地
1
建设规模
60000亩
2
年产柑橘
12万吨
按正常年2吨/亩·年
3
年产值
13680万元
平均值
4
每亩可增收
1500元
5
受益农民
90000人
6
农民人均增收
1000元
7
建设投资
6000万元
8
单位投资指标
1000元/亩
三
高标准示范园财务评价指标
1
投资净利润率
%
23.7%
2
全部投资回收期
年
8.0
3
全部投资财务内部收益率
%
18.5%
4
全部投资净现值
万元
715
5
盈亏平衡点
%
37.8%
第二章 项目建设背景
第一节 三峡库区产业发展现状
一、三峡库区产业空心化问题凸显
由于三峡工程论证和准备工作时间较长，多年来，在生产力布局上基本没有在库区安排大的投资项目。
加上库区交通条件差，城镇功能设施落后，引资十分困难，致使库区形成“一产弱、二产缺、三产虚”、“到处是新房，很少见厂房；只有交通线，缺少生产线”的格局。
随着大批库区搬迁企业破产、销号，使本来就缺乏主导产业支撑的三峡库区产业空心化问题凸显出来，呈现整体性的产业空心化态势。
三峡库区产业空心化集中表现在产业布局狭窄，竞争力不强，没有形成产业群和产业链。
二、三峡库区产业空心化问题引起各级领导高度重视
2003年10月下旬，国务院总理温家宝在考察三峡库区移民工作时就曾指出，虽然库区新城建设得很好，但经济发展落后，缺乏主导产业，移民群众就业困难，这是当前的主要问题，也是今后需要解决的矛盾。
2004年，国家发展和改革委员会副主任刘江，国务院三峡工程建设委员会副主任、办公室主任蒲海清，在重庆渝州宾馆听取重庆市委、市政府关于三峡库区经济社会发展汇报时指出，当前库区正进入一个十分关键的发展时期，在继续抓好三期移民的同时，要集中力量，加大力度解决好库区产业空心化问题，真正使移民搬得出、安得稳、逐步能致富。
三、优化产业结构，破解产业空心问题
从根本上解决三峡库区产业空心的问题，就需要遵循市场原则和国家产业政策的调控和倾斜，需要一大批适应库区经济社会环境、适应国家对三峡库区生态环境保护要求的中、长期“重量级”的优势产业，以及托载这个产业的优势企业和产品，为城乡移民提供新的就业岗位，以缓解移民搬迁造成的就业机会减少和大量移民需要就业的突出矛盾。
首先，要突出结构的调整，做大做强产业。
按照“一产业调优，二产业调强，三产业调大”的要求，把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来。
一手抓存量扩张，一手抓增量培育，努力构建一个布局合理、结构优化、外向度高、竞争力强、适应三峡库区发展的产业结构体系。
其次，要突出区域优势，提升传统产业。
三峡库区已有一批初具规模，占有一些市场，具有发展前景，适应库区环境保护要求的工农业产业项目和企业，这些项目和企业是解决“产业空心化”问题的重要基础。
最后，就是要突出资源转化，增强经济优势。
国家三峡建设委员会会同农业部、科技部联合编制的《三峡库区柑橘产业开发规划》和《三峡库区草食畜牧业开发规划》已经完成，应该尽快引导广大移民和龙头企业深度参与。
据有关专家测算，通过努力，这两大产业到2010年时，每年将增加产值50亿元，可使10万三峡移民人均增收1500元以上。
第二节重庆市柑橘产业的现状
一、重庆市柑橘产业的基本情况
重庆市地处长江三峡库区，雨量充沛，温度适宜，自然资源、生态条件得天独厚，适于温带至亚热带果树的生长，是我国乃至世界上最适宜种植柑橘的生态区之一。
重庆是我国重要的柑橘主产区。
全市40个区县（市）中有31个区县（市）种植柑橘，2001年柑橘种植面积近184.7万亩，产量达64万吨，占全市水果总产量的70％左右，产值达9亿元，占全市农业产值的5％。
重庆柑橘种植面积在全国18个生产柑橘的省市（自治区）中居第9位，产量居第8位，市内XX、开县、万州、奉节、XX、梁平等地是重点产区。
全市柑橘科研技术推广实力雄厚，建立了现代化的柑橘技术培训中心、苗木繁育中心和高产柑橘示范园，先后培育出渝津橙、北碚447、开陈72－1以及铜水72－1锦橙、梨橙等20多个鲜食、加工兼宜的特色良种。
在中国农业博览会和中国国际农业博览会上，是全国各省、市、自治区中获奖牌最多的市。
二、重庆柑橘产业面临的主要问题
1、品种单一，单产不高。
2、经营方式落后，单一种植规模不大。
3、果品商品化处理量少，储存保鲜手段落后。
4、市场流向单一，营销方式原始。
第三节项目的提出
黄镇东书记在2004年全市农村工作会议上强调要贯彻好中央农村工作会议精神和中央一号文件精神，抓好“三百工程”和深化农村改革，推进结构调整、促进农民增收。
要采取更加有力措施，切实抓好新阶段农民增收工作。
通过结构调整促进农民增收，在以提高粮食单产和复种指数来保证粮食综合生产能力的前提下，大力实施农业产业化百万工程，形成一批富有特色和竞争力的优势产业带，三大经济区要突出区域特色，确定结构调整的主攻方向和农民增收的具体目标。
根据国务院三峡办委托农业部编制的《三峡库区柑橘产业开发规划》和重庆市制定的《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划》，确定了包括重庆XX公司在内的四大龙头企业来带动重庆柑橘产业发展的思路。
针对重庆市柑橘产业发展面临的一系列问题，特别是柑橘中熟品种的过于集中，缺乏果品保鲜和采后处理作为市场调节的基本商业条件，直接导致果农“卖果难”，丰产不丰收现象突出，无法形成效益经济。
XX公司自2002年6月即开始对XX的柑橘生产环境和条件，进行全面的考察，鉴于当地优越的柑橘适生环境和基础条件，公司决定将XX作为优质鲜销柑橘产业化基地建设的重点地区之一进行发展。
项目建设旨在通过柑橘品种的引进、种植示范及推广，形成新品种、高标准的规模化柑橘生产基地，通过“龙头企业+专业合作社+农户”的经营模式，实施“农业标准化行动”，做大做强柑橘重庆产业，带动库区经济发展。
第四节项目业主及技术依托单位简介
一、项目业主
项目建设单位——XX有限公司成立于2003年10月，由XX公司独资经营，公司注册地址为XX区XX镇XX号，注册资金XX万元，主要从事柑橘和其它果蔬产品的品种引进及研究、种植、加工和销售。
XX有限公司的紧密性关联企业——XX公司早在2001年就开始介入江津柑橘产业化发展，根据《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程》规划，该公司是支撑我市柑橘产业发展的“四大龙头企业”之一，也是全市百万吨优质柑橘产业化工程建设的重点依托企业。
公司机构健全、管理制度完善，下设有技术开发部、推广发展部、财务部、行政人事部、采购部、市场营销部等，拥有包括高级农艺师、农艺师在内的20多名种植和果品采后处理加工技术人员。
XX有限公司拟在XX发展6万亩优质鲜销柑橘基地，建成10万吨/年果品采后商品化处理加工厂，以期实现鲜销柑橘的规模化种植和经营。
其母公司——XX公司自1995年以来一直从事水果的国际贸易和加工业务，具有良好的国内外水果业商务关系。
其上海分公司采用货到码头即时批发方式，利用已有的100多家分销商，每年批发销售进口水果达4万吨；1998年，公司在广州设立了水果配售中心，并具有果菜的药残检测和监测能力、完善先进的果品分拣、分级、打蜡和分选设备，面向全国520家分销商和广东42家超市分店批发销售（包括沃尔玛、麦得隆、家乐福、百佳、好又多和吉之岛等超市集团），每年柑橘和其它水果销售额达1.5亿元。
2001年起，公司利用广泛的国外水果商业网络关系、市场信息，从江西、广西等地采购脐橙经商品化处理后出口销售，目前已经开拓了香港、东南亚、中东等国家和地区市场，并正在为本项目的产品销售加强对欧盟市场的前期推动。
二、项目技术支撑
为加强对引进国外优良晚熟柑橘品种的保留研究、培苗、种植技术推广，公司将与澳大利亚第二大柑橘生产企业VitorFruitCorporation和澳大利亚NSW州农业部品种改良中心、中国农业科学院柑橘研究所、西南农大、重庆果树研究所等单位进行密切的技术合作，共同承担项目的科研开发、技术培训，对项目提供强有力的技术支撑。
第三章 项目建设的必要性
一、项目建设坚持以应用先进技术为手段，充分利用XX柑橘产业的资源优势，有利于优化农业区域布局，形成优势产业带，促进三峡库区产业空心化问题的解决。
XX区地处重庆市的腹心地带，是我国乃至世界上发展柑橘生产最具优势的地区之一。
XX得益于XX湖大水体的影响而形成独特湖盆气候，是目前国内夏橙生产最适宜区和生产区。
项目区内土壤为灰棕紫泥土，pH6.5～7，适宜柑橘生长。
区内主要为亚热带季风气候，年均温度18℃，大于10℃的年有效积温6000℃以上，最冷月均温7.9℃，40年记录的极端最低温度-2.3℃，全年无霜期341天，无柑橘冻害；年日照时数1221.6小时，年平均相对湿度81％，年均降雨量1035.5毫米，且主要集中在4～10月。
由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对柑橘生长极为有利。
XX公司经过长达半年的跨省区柑橘产地和市场调查，通过对XX柑橘生产存在的问题和发展潜力进行比较分析认为，在XX发展名优鲜销柑橘种植具有得天独厚的优势条件。
公司坚持以应用先进技术为突破口，通过引进国外优新和具有专利保护的柑橘品种，发展6万亩优质鲜销柑橘种植，技术优势明显，经济价值可观。
公司引进的68个国外优良品种，目前已完成了全部优良柑橘品种（其中2个专利品种）的引进与嫁接。
这是实现品种引进、表现观察研究、采橞、培苗、种植示范推广等一系列工作的前提，是大面积推广种植的关键环节。
项目建设通过发挥地方资源优势，推动先进技术在农业生产中的应用，发展具有特色的现代农业，促进农业技术升级，产业结构的优化与调整，形成柑橘优势产业带，其建设对促进三峡库区解决产业空心化问题是十分必要的。
二、项目建设坚持以市场为导向的原则，并通过建立起品种新、标准高的柑橘规模化种植基地，有利于农业增效、农民增收。
重庆虽然是国内柑橘种植最适宜地区，种植面积也名列前茅，但品种单一、品质不高问题突出，中熟品种比例畸高达95％，由于“品种近同、上市集中”，市场规律的无形之手令其价格下跌，“卖果难”问题突出，每年均不同程度出现柑橘烂市现象。
上世纪80年代柑橘的市场均价为1.0～1.2元/公斤，至今物价上涨了很多，而柑橘的市场价格仍基本停留在原来的价位水平，这一现象从侧面反映出本市柑橘的市场竞争力较弱，经济效益不高。
XX公司根据市场需求，拟通过在XX建立柑橘生产、加工、销售的完整产业链条，来带动柑橘产业的变革与发展。
本项目通过品种调整，在适度发展中熟优质柑橘品种的同时，大力发展晚熟和极晚熟柑橘种植，可使柑橘的应市期由现在的3个月延长至8个月，避开大量中熟柑橘销售期，将有效规避价格风险；并为鲜销柑橘采后处理加工提供可靠、优质的原料保障，能大幅提高鲜销柑橘的商业附加值。
XX公司是“重庆百万吨柑橘产业化工程规划”所确定的“四大龙头企业”之一，其“XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目”具有规模化种植、专业化生产、集约化经营的特点，本项目的建设可有效形成柑橘完整产业链条。
同时，通过实施柑橘产业化经营，将使广大农民的劳动成果获得收益的保障，将有效解决“卖果难”的问题，达到农业增效、果农增收的目的。
三、项目建设坚持通过标准化的生产和管理模式，形成柑橘产业出口创汇的能力，有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设。
我国柑橘出口近年有较大的增长。
2000年出口达到20万吨，其中80％以上是宽皮柑橘，90％销往周边国家和地区，10％销往加拿大。
但柑橘出口比例仅占总产量的2％左右，占世界柑橘鲜果贸易量的2％，出口现状不容乐观。
相比之下，柑橘进口增长快于出口增长。
重庆市柑橘出口有近40年的历史，20世纪80年代，柑橘曾是重庆市一些区县出口的一项拳头产品，主要出口到前苏联、朝鲜、蒙古和香港等国家和地区，但由于种种原因，近年来逐年萎缩，只有少量的奉节脐橙、开县锦橙以及优质红桔销往香港、俄罗斯、新加坡等地，出口形势不容乐观。
我国加入WTO后，对于柑橘产业发展是一把双刃剑，机遇和挑战并成，并直接面对“洋柑橘”的市场冲击，依据国际国内柑橘的市场需求和重庆市柑橘产业的良好基础，比较而言机遇大于挑战，发展前景看好。
在积极做好品种改良、加强采后处理的同时，按照国际惯例，实行标准化生产，加强柑橘产品的监测，制定柑橘生产的标准化操作规程，并按照操作规程作业，使生产的柑橘及其制品达到“绿色、有机食品”的要求，是实现柑橘走出国门，出口创汇的前提。
本项目依靠龙头企业的带动，实现柑橘的规模化种植生产。
通过建立高标准的鲜销柑橘产业化基地，并对柑橘产业传统生产模式进行整改，坚持从源头实施标准化生产，不断改善和提高产品的规格和技术标准，来突破进口国的“技术壁垒”和“绿色壁垒”，促进柑橘产品出口并替代进口“洋柑橘”，可有效扩大重庆市柑橘产品的国际国内市场份额，同时，也有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设，提高农产品质量。
四、项目建设坚持实现农业可持续发展的原则，配合国家退耕还林的深入实施，有利于库区生态环境建设。
目前重庆的生态环境状况不容乐观。
据统计，本市水土平均侵蚀模数达455.5万kg/km2·年，每年流入长江泥沙量达1.4亿吨，占长江上游泥沙总量的26％，防治水土流失是我市农业生产和生态环境保护的重要工作之一。
由于目前柑橘品种结构不合理，农民丰产不丰收甚至减收情况突出，影响了农民的积极性，毁林还耕、破坏生态建设成果的情况时有发生。
加强生态环境建设是西部大开发的重要内容之一。
重庆近年来积极实施退耕还林工程，同时配合国家水土保持、长江防护林生态建设，加强三峡库区水系的生态保护。
发展经果林既可以保护生态环境，又能维护当地农民的经济利益，是生态环境建设、三峡移民、扶贫工作中各种要求结合最好的措施，柑橘作为常绿树种，且具较高经济价值，是重庆市农业结构调整和山区退耕还林的重点推广经济作物，本项目的建设，由于经济效益可观，通过发展6万亩优质柑橘种植基地，将极大地推进库区生态环境的建设，并促进农业资源的合理、高效利用，实现农业的可持续发展。
第四章 市场分析
第一节国内柑橘生产的现状及趋势
中国是农业大国，也是柑橘生产大国，目前全国柑橘种植面积达180万公顷，排名世界第一，柑橘年产量1100万吨，排名世界第三，柑橘业是我国南方农村的支柱产业之一，但柑橘出口贸易量仅占总产量的2％左右，而南非为60％、西班牙50％、美国43％，因此，与发达国家相比较，我国柑橘业还存在很大的差距，但同时也蕴藏着巨大的发展潜力。
改革开放二十几年，特别是1985年改革果品流通体制以来，我国水果生产发展很快，自1997年开始进入结构调整阶段，柑橘种植面积发展趋缓，近年来柑橘消费出现了结构性、区域性、季节性的供大于求状况，预计今后一段时期生产将保持一个动态平衡、稳定发展的态势，市场供应充足。
柑橘价格走势平稳，从1998—2002年的变化情况来看，柑橘基地的面积略有扩大，产量不稳导致年际间价格波动较大，但总体趋势比较平稳。
甜橙和宽皮橘面积分别占柑橘的20%多和70%，从两个主要品种的价格趋势来看，有明显不同，国内甜橙价格逐渐走高，蜜橘降低，而国际市场的趋势却是优质晚熟宽皮柑橘的走俏，其价格略高于甜橙。
重庆柑橘种植面积近200万亩，近年来增长量主要依赖于种植面积的扩大，结构不合理情况突出，自1998年以来，市农业局加大了对柑橘品种改良的实施力度，在全市范围内大规模推广柑橘高接换种技术，完成示范带、示范片高换254万株，辐射带动了全市完成高换800万株。
植株成活率达98.5％，接芽成活率达91.2％，从发展趋势看，由于近5年种植面积的扩大和退耕还林的实施，柑橘产量将稳中有升。
柑橘产业已被列为重庆十个农业产业化百万工程之一，根据重庆柑橘产业发展规划，发展重点区域为长江、嘉陵江沿线适宜柑橘种植的区县（市），提出“两条腿并举，三片区布局，四龙头支撑”的发展思路，总体目标是：
到2010年，建设高标准、现代化柑橘园82万亩，年产柑橘153万吨；年加工100万吨柑橘原料，生产49万吨橙汁；鲜果商品化处理50万吨。
第二节国内市场分析和预测
由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，国内水果消费需求更加注重优质、多样、安全和方便，特别是对优质水果的需求将快速增长。
并呈现以下特点：
一是水果消费呈现上升的趋势，但增幅缓慢。
在食品消费中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费的比重上升，水果消费在整个食物消费中的比重也在不断上升。
从水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升的趋势。
1994年水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为6.27%，1995年为6.35%，1996年为6.18%，1997年为6.54%，1998年为6.27%，1999年为6.73%，2000年为6.51%，2001年为6.52%。
由此可以看出，随着人民收入
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