西峡农业综合执法大队部门决算公开.docx
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西峡农业综合执法大队部门决算公开
2016年度西峡县农业综合执法大队部门决算公开
目录
第一部分西峡县农业综合执法大队
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分农业综合执法大队2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分农业综合执法大队2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分西峡县农业综合执法大队概况
一、西峡县农业综合执法大队主要职责
西峡县农业综合执法大队主要职责是：
管理种子事宜，促进农业发展。
农作物新品种区域试验、农作物种子质量管理、农作物种子、农药监督检查。
配合农业局搞好全县食用菌、农药、化肥等执法检查。
二、西峡县农业综合执法大队决算单位构成：
西峡县农业综合执法大队2016年决算包括本单位决算。
第二部分
西峡县农业综合执法大队2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,074,742.68
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
1,074,742.68
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
1,074,742.68
本年支出合计
54
1,074,742.68
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
1,074,742.68
总计
58
1,074,742.68
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,074,742.68
1,074,742.68
213
农林水支出
1,074,742.68
1,074,742.68
21301
农业
1,074,742.68
1,074,742.68
2130104
事业运行
1,074,742.68
1,074,742.68
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,074,742.68
1,074,742.68
213
农林水支出
1,074,742.68
1,074,742.68
21301
农业
1,074,742.68
1,074,742.68
2130104
事业运行
1,074,742.68
1,074,742.68
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,074,742.68
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
1,074,742.68
1,074,742.68
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
1,074,742.68
本年支出合计
55
1,074,742.68
1,074,742.68
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
1,074,742.68
总计
60
1,074,742.68
1,074,742.68
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,074,742.68
1,074,742.68
213
农林水支出
1,074,742.68
1,074,742.68
21301
农业
1,074,742.68
1,074,742.68
2130104
事业运行
1,074,742.68
1,074,742.68
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
825,673.68
302
商品和服务支出
66,799.00
30101
基本工资
631,042.68
30201
办公费
5,219.00
30102
津贴补贴
30,240.00
30202
印刷费
2,082.00
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
1,540.00
30107
绩效工资
154,623.00
30206
电费
525.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9,768.00
30207
邮电费
1,863.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
162,970.00
30211
差旅费
29,787.00
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
156,346.00
30213
维修（护）费
1,497.00
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
200.00
30305
生活补助
6,624.00
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
6,025.00
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
1,400.00
30312
提租补贴
30228
工会经费
1,282.00
30313
购房补贴
30229
福利费
1,434.00
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
13,945.00
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
19,300.00
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
7,300.00
31003
专用设备购置
12,000.00
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
988,643.68
公用经费合计
86,099.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20,100.00
14,000.00
14,000.00
6,100.00
19,970.00
13,945.00
13,945.00
6,025.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
第三部分
西峡县农业综合执法大队2016年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
农业综合执法大队2016年收入总计107.47万元，支出总计107.47万元.
二、收入决算情况说明
西峡县农业综合执法大队本年收入合计107.47万元，其中：
财政拨款收入107.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
西峡县农业综合执法大队本年支出合计107.47万元，其中：
基本支出107.47万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西峡县农业综合执法大队2016年财政拨款收支总决算107.47万元。
与2015年相比，财政拨款收、支总计增加。
各增加44.77万元，增加41.66%。
主要原因：
人员增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县农业综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.47万元，支出决算为107.47万元，完成年初预算的100%。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出107.47万元，占100%；
一般公共服务（类）财政事务（款）。
年初预算为107.47万元，支出决算为107.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西峡县农业综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出107.47万元，其中：
人员经费98.86万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.61万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
农业执法大队2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.69万元，下降35%，主要原因：
三公经费支出压缩。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：
无。
决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：
无。
（二）公务用车购置及运行费1.39万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：
压缩公务用车支出。
决算数比2015年减少0.41万元，下降22.78%，主要原因：
压缩经费支出。
（三）公务接待费0.6万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年共接待14批次、100人次。
决算数与年初预算数持平。
决算数比2015年减少0.32万元，下降36%，主要原因：
压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县农业综合执法大队2016年无政府性基金预算财政拨款支出决算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况。
西峡县农业综合执法大队2016年事业运行经费支出107.47万元。
于2015年相比增加44.77万元。
（二）政府采购支出情况。
西峡县农业综合执法大队2016年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，西峡县农业综合执法大队共有车辆1辆，其中：
一般执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备无。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，西峡县农业综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：
是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：
是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：
是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：
是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）
九、“三公”经费：
是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业运行经费：
是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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