物资管理规定.docx
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物资管理规定
物资管理规定
物资入库管理规定
为规范物资入库的操作，确保入库物资的质量，特制定本制度。
凡进入本公司仓库的物料，均按照本制度执行。
一、供应商或送货司机凭《物资采购订单》和随货清单在入厂大门办理《临时入厂证》凭证入厂；大门保安负责督促送货司机在门岗填写《物资出入登记表》和《外来车辆出入登记表》；门岗值班员电话通知仓库货物已到；物资过磅后司磅员手写磅单交给送货司机；司机把物资送到指定区域仓库。
二、仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收，双方确认品种、名称、规格、数量是否与《物资采购订单》一致，质量是否合格。
检验合格后仓管员办理入库手续。
1、按采购人员提供符合国家税务规定的发票、发货明细、质保书、使用说明书；进口物资还要附码头提单、装箱单、合同。
仓管员填写入库单，核查实物是否与发票或发货明细所注明的品名、规格、数量、价格一致，仗量、磅量的物品应做复量复秤，并做一般质量鉴定，需要有关技术人员鉴定的应及时通知到场鉴定，确认无误后，采购、仓管确认签字。
有疑问的、注明不清不全的、未注明厂家或商家联系方式的，不办理入库手续，退回采购部门。
2、设备验收由采购、生产部设备主管、技术人员、仓管共同开箱检验，检验合格由仓管填写入库单、固定资产登记表，办理入库手续，采购、生产部设备主管、仓管、物资主管确认签字。
生产部填写设备履历表，连同设备技术资料复印使用留存，原件交公司档案室存档。
吕料
2
其他金属材料
3
五金才料
4
机器配件
5
建材
6
电器材料
7
门窗配件
8
工具
9
化工材料
10
焊料
11
杂类材料
12
.......
...
二、物料编号一览表：
编号：
页次：
物料编号
类别
名称
规格
用途
单价
供应商
代用作编号
专
共
三、物资入库日报表：
编号：
入库时间：
年月日
物资检验人
物品入库记录人
物资名称
生产厂家
规格
检验单编号
入库单编号
入库数量
单价
总金额
储位
备注
填写人：
审核：
四、物资入库通知单
编号：
通知日期：
年月日
日期
到货日期
供货单位
收获人
入库日期
合同单号
储位
验收日期
运单号
入库单号
物料入库详细信息
物料编号
物料名称
计量单位
数量
质量
价格
说明
交货
多交
短交
退货
实收
购入
基本
物资（采购）计划表
第1页
项目名称：
计划编号：
计划名称：
编制依据：
共1页
序号
物资名称
型号
规格
单位
数量
单价
金额（元）
进场时间
质量标准
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编制：
经理：
编报时间：
采购申请部门
申请日期
单据号码
供应厂商名称
交货地点
请购单号
项次
物料编号
品名
规格
数量
单位
单价
总价
交货日期
技术协议及要求
采购部
经办
总经理批准
合计
税前金额
科长
税额
经理
税后金额
注意事项
1.厂商须严守交货日期，若逾期交货时，每延迟一天，买方可扣该批货款5‰，或将订单全部取消；
2.本司如有指定质量标准时则依之，若本司未指定质量标准时则依双方共同认定标准或有资格机构所认定之标准；
3.厂商如因交货延误、规格不符、质量不符、数量不足等而造成本公司之损失，厂商应负完全责任；
4.本次订单内容或附件如有更换由采购人员通知贵厂商后，原件请自行作废，不再回收。
5.附件：
□样品□样品□样品□样品.
分单
第一联：
厂商（白）第二联：
原物料仓库（红）第三联：
财会部（黄）
物资采购订单
借用临时入厂证登记单
单位
姓名
考勤卡号码
借用
缴还
备注
临时入厂证号码
时间
守卫
时间
守卫
外来车辆进出登记表
年月日
日期
车牌号码
进门时间
进门是否携带物品
出门时间
出门是否携带物品
门卫签名
备注
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