《质量管理台账大全五篇》.docx
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《质量管理台账大全五篇》
《质量管理台账[大全五篇]》
第一篇：
质量管理台账质量管理台账
精品文档就在这里
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质量管理台账质量管理台帐工程名称
工程性质工程投资工程地点施工单位项目经理
监理单位项目总监设计单位1.开工前应检查的项目：
施工组织设计（含质量体系）审查：
。
通过审查时间：
三通一平准备：
。
完成完成时间：
图纸审查：
。
已审查审查形式：
审查时间：
队伍资质：
。
达标。
不达标
人员资质：
。
达标。
不达标分包队伍：
。
达标。
不达标
质量监督：
。
已申请申请时间：
批复时间：
工程消防设计审核：
。
已申请申请时间：
批复时间：
施工合同：
。
已签订合同工期：
hse合同：
。
已签订签订时间：
施工许可：
。
已办理审批时间：
开工报告：
。
已办理审批时间：
2.过程管理情况：
下发质量问题整改通知单（监理通知单）份数：
收到质量问题整改回复报告份数：
3.竣工验收情况：
竣工资料情况：
。
资料齐全已归档
工程验收情况。
。
完成专项验收。
完成交工验收（预验收）。
完成竣工验收--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------注：
工程基本信息如实填写，没有写“无”;检查项目在相应选项前打。
，其它事项请附页注明。
附件2：
外部队伍录用申请单
外部队伍录用申请单建设单位工程名称
投资（万元）工期建设地点主要工程量录用单位申请理由
建设单位主管部门意见签字：
年月日
建设单位主管领导意见签字：
年月日
基建工程部意见签字：
年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件3：
外委设计，勘察，申请单外委设计，勘察，申请单建设单位工程名称
投资，万元，工期建设地点主要设计内容录用设计单位申请理由
建设单位建设单位工程科意见签字：
主管领导意见签字：
年月日年月日设计单位意见签字：
年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------规划计划处意见签字：
年月日基建工程部意见签字：
年月日
附件4：
施工图审查报告xxx采油厂（公司）基建工程施工图审查报告[xxxx（年）]第xx号
xxxxxxxxx整理（盖章）xxxx年xx月xx日
项目名称：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计单位：
xxxxxxxxxxxxxxxxx施工单位：
xxxxxxxxxxxxxx（监理单位：
xxxxxxxxxxxxxxxx）审查地点：
xxxxxxxxxxxxxxxxxx审查方式：
会议会议情况简介审查结论：
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
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附：
参加设计审查会人员名单
抄送：
采油厂（公司）主管领导、计划部门、安全环保部门、概预算、质量节能管理部门、生产管理部门、设计单位、监理单位、施工单位
参加设计审查会人员名单：
xxxxxx（单位）：
xxx、xxx（人员）附件5：
施工图审查意见反馈单辽河油田公司基建工程施工图审查意见反馈单项目编号：
工程名称（设计单位）第页共页审查组织单审查报告编号位--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------反馈意见：
设计单位
项目负责人签字（盖章）组织审查单位确认意见：
确认人签字：
年月日附件6：
设计修改通知单设计修改通知单编号：
（工程名称）第页共（设计单位）日期：
页发送单位
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------设计依据通知内容
项目负责人审定人审核人设计人附件7：
设计变更申请单设计变更申请单工程名称：
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------申请变更原因：
拟变更内容：
投资影响额度：
申请单位：
设计单位意见：
项目负责人：
签字（盖章）项目负责人：
签字（盖章）计划部门意见：
基建部门意见：
签字：
签字：
年月日年月日附件8：
设计通知单设计通知单
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
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（工程名称）第页共页（设计单位）日期：
发送单位设计依据通知内容
项目负责人审定人审核人设计人附件9：
质量问题整改通知单
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------质量问题整改通知单
工程名称：
第号施工单位建设单位整改内容：
处理意见：
签发单位：
签收单位：
签发人：
施工单位签收人：
年月日本表由建设单位填写，份数依据具体情况决定。
--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------附件10：
质量问题整改回复报告质量问题整改回复报告
工程名称：
第号施工单位建设单位致：
自年月日收到贵单位下发的质量问题整改通知单第号，我单位对此进行了认真整改，现将整改的主要内容与措施向你们进行汇报：
施工单位项目负责人：
年月日自检情况：
施工单位质检员：
复查结果：
签收人：
签收单位领导：
年月日--------------------------精品文档-------精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------本表由施工单位编制，份数依据具体情况决定。
附件11：
施工资质界定相关规定
1.凡是承担高温高压，注汽、注水，站场及系统管线工程施工的施工队伍～必须同时具备相应的施工资质和gc1类压力管道施工资质。
2.具有管道安装工程专业承包三级资质的企业～仅可承担公称直径150mm以下管道工程施工。
3.具有机电设备安装专业承包三级及以上资质的施工企业～不能承担涉及原油、天然气的各类站、场及管道工程施工～可承担矿区建设等设备、管道、电气、仪表安装工程。
4.房屋建筑工程总承包三级及以上资质可承担建筑主体、装饰装修及建筑物主体内的水、暖、电配套工程的施工～不能承担系统配套的给排水、供热、电缆敷设等工程。
5.油田地面工程中独立的或实行分包的仪表、视频监控等新建、改扩建工程～其施工企业必须具备电子工程专业承包三级及以上资质。
6.承揽油田道路工程的施工企业～应具备公路工程施工专业承包三级及以上资质。
市政公用工程施工总承包三级及以上资质可从事矿区基地道路、给排水等工程施工～不得从事油田生产区域站、场内道路、给排水管道施工。
7.油田防洪排涝的堤防工程～应由具有堤防工程专业承包三级及以上资质的施工企业施工。
8.凡专业施工资质为暂定级的企业～仅能从事相应的50万元以下小型零星工程施工。
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第二篇：
质量监督管理办法台账中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
甘肃g309线金崖至河口（张家台）段公路工程
质量监督管理办法
中铁十五局集团第五工程有限公司
甘肃g309线金崖至河口（张家台）段公路工程项目经理部
xx年12月15日
质量监督管理办法中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
第一章
总则....................................1第二章
质量管理依据、方针和目标...............1第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
组织机构及职责权限.....................3质量管理制度...........................4工程质量检查...........................6质量缺陷与事故处理.....................8奖励与处罚.............................10附则...................................11
质量监督管理办法中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
第一章总则
1、为贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针，切实加强工程质量的管理，努力提高工程质量的管理水平，确保管段内全段创优，特制定本办法。
2、本办法适用于项目经理部所辖管段内的工程质量活动。
第二章质量管理依据、方针和目标
（一）质量管理依据：
1、国家和建设部颁布的现行的有关基本建设的政策和法规、规范、技术标准等。
2、《中华人民共和国公路法》《建设工程质量管理规定》《公路建设工程质量事故调查处理规定》《工程质量管理办法》。
（二）质量方针：
坚持标准、严格规范；硬化合同，履行承若；健全机制，落实责任；依靠科技，强化管理；样板引路，全面分阶段。
（三）质量总目标：
确保部优，争创国优。
确保承建段全部工程质量达到国家及铁道部工程质量验收标准的要求，并满足设计速度开通的要求。
其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；
2、单位工程一次验收合格率达到100%；
质量监督管理办法中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
3、在合理使用和正常维护条件下，确保桥隧主要承重结构、达到设计使用年限；
4、杜绝工程质量特别重大事故和重大事故，遏制工程质量较大事故，减少工程质量一般事故，杜绝工程质量隐患，有效克服质量通病。
5、竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接。
试车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。
6、对完成的路基工程、桩基、桥涵、隧道、浆砌片石及砼圬工等质量自检检测率达到100%。
第三章组织机构及职责权限
为加强工程质量的管理，建立健全质量保证体系，项目经理部成立以项目总工为首的质量监督管理领导小组。
组织机构图：
中铁十五局集团第五工程有限公司
甘肃g309线金崖至河口（张家台）段公路工程项目经理部
质量监督管理领导小组
组长：
项目总工
副组长：
党委书记副组长：
常务副经理
安全环保部质量监督部工程部合同部物质部实验室组长：
韩会军
副组长：
杜平海许志强张立民
组员：
乔明鲜学文陈柏光李飞李涛郑银先赵金赵来于泉生领导小组职责：
1、认真贯彻国家有关质量的方针、政策、法规和制度，动员干部、职工积极参加质量活动。
组织制定质量年度规划和阶段性计划，分解质量指标以及明确实施保证措施。
质量监督管理办法
2、中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
6、指导和监督分部质量领导小组的工作。
定期组织召开质量工作会和现场经验交流会，奖优罚劣。
讨论决定处置有关质量的重大问题。
质量监督检查人员在工作中要恪尽职守，认真履行职责，正确执行工程质量检查权、停工整改权、越级反映情况权。
在检查中发现不按设计和规范作业的现象，应责令其纠正；遇有影响建筑物基础和结构质量的情况，质检人员有权令其停工整改，并进行处罚。
领导小组应支持质量监督检查人员的工作，并为其提供必要的工作环境。
如发现对质检工作设置障碍或对质检人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。
第四章质量监督管理制度
现场质量监督管理工作主要目标是。
消除质量通病，杜绝质量事故，争创优质工程。
深入开展“三项治理活动”，有效整治现场管理薄弱、工程转包和违法分包、内业资料弄虚作假等影响工程质量的突出问题。
推行以“工艺标准示范样板工程”为先导，以强化现场施工质量监督管理为基础，以规范和提高标准化作业为载体，以工程质量与经济利益挂钩为手段，以质量监督管理成果考核为措施，强力推行质量一票否决的质量监督管理制度。
1、工程质量按照“谁施工谁负责”的原则，建立工程质量各级各类岗位责任制度并认真贯彻落实。
2、图纸审核制度。
收到施工设计文件后由项目经理部工程部、分部工程部逐级进行审核，审核报总工，确认无误后组织施工。
下发的施工图必须经项目部总工或分部总工审核签认后使用，未经审核、签认的禁止下发使用，若因审核不细，造成工程质量不合格或造成工程质量事故的，将追究相关技术人员和审核人员的责任。
3、技术交底制度：
在工程开工前或变更设计的项目，要严格按照设计文件和施工组织设计进行技术交底，交底内容清楚，记录详细，参
质量监督管理办法中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
加人员逐一签名。
因交接不清造成质量事故的，追究相关人员的责任。
4、测量复核制度。
项目分部应保证在测量无误的情况下组织施工。
必须坚持测量复核制度，因测量失误造成质量事故的，同时追究测量人员和复核人员的责任。
5、工程创优制度。
施工的工程项目必须按要求制定工程创优规划和保证措施，努力做到“坚持标准、一步到位，开工必优、一次成优”的目标。
6、材料进场检验制度。
进料从竟标后公布的合格厂家进货（砂石料在检验合格的料场进料），材料进场时必须按规定进行到货验收、检验，认真做好记录和试验报告。
检验不合格的拒收，因材料不合格造成质量事故的追究相关人员责任。
地材要把好源头和进场检验关，必要时应在储料场配备筛分设备和冲洗设施，对泥污、粉尘含量超标和级配不良的材料进行处置，确保混凝土和砌体圬工采用的原材料全部合格。
7、试验把关制度。
试验室应严格按照试验规程的具体规定，把好试验关。
因工程试验问题造成质量事故的，追究相关部门和人员的责任。
8、旁站监督制度。
对工程的关键工序、特殊过程、关键部位实行工程技术人员旁站监督制度。
旁站监督人员应懂业务、责任心强，做到严格执法，对所监督的施工质量负责。
严格执行工序卡控制度
9、工程质量验收制度。
检验批、分项、分部、单位工程完工后，严格按现行质量标准进行验收。
检验批、分项、分部工程，必须达到合格标准，方准转入下一道工序。
严格按道件（段）工程验收评估制度执行。
9、监控量测工作制度。
认真执行项目部的《监控量测方案》和《隧道围岩监控量测管理实施细则》，按要求布设监控点、做到量测及时、方法正确、频率和频次符合要求、数据准确、及时进行数据分析，指导施工生产，确保施工安全。
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10、文件资料记录制度。
图纸审核记录、技术交底记录、测量及复核记录、隐蔽工程的质量检查记录、试验报告单、变更设计记录、施工日志等必须指定专人收集整理，并经常检查落实情况。
记录要求真实、详尽、规范、完整、签认齐全，妥善进行保管。
11、成品、半成品保护制度。
各类施工人员在施工中树立成品、半成品的保护意识，下道工序的施工必须保护上道工序的完整。
对野蛮施工造成上道工序产品损失的，对相关责任人进行处罚。
12、质量事故报告制度：
发生一般质量事故4小时内报告小组办公室；大事故及大事故以上质量事故，必须在1小时内报告经理部质量监督管理领导小组。
事故单位填写快报内容包括：
工程项目、时间、地点及施工相关分部；简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划。
谎报、隐瞒不报或降低事故等级的将追究分部领导和责任人的责任，加重处罚。
13、会议制度。
经理部每月召开一次质量分析会，分析本月质量控制情况，针对存在的不足制定持续改进措施。
14、工程质量责任终身追究制度；经理部建立质量责任追究制度，层层落实，责任到人。
建立完备的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追溯性。
谁施工谁负责质量直接责任。
发生质量事故，根据分析结果追究相关人员的责任，并进行相应的处罚。
各分部是质量责任的主体，各分部经理对各管段质量负总责，是质量管理第一责任人，经理部总工程师对本工程质量管理承担技术责任，其他有关负责人和人员根据各自的职责承担相应的责任。
第五章工程质量检查
1、领导小组每月进行一次大检查，将检查结果进行通报，并对查出的问题限期进行整改。
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2、各分部应坚持每天的巡查活动，专职质检人员必须坚持随工检查，及时禁止和纠正、处罚违章行为，帮助克服质量通病；任一工序未经检查签认禁止进入下一道工序。
3、各分部每周进行一次由总工程师组织，副经理、工程技术、质检、工程试验、工区负责人、各作业队负责人、作业队技术员参加的质量大检查活动，并就检查出的问题或隐患制定防范和整改措施，责令作业队限期整改，并就问题的严重程度，给予处罚。
4、检查的主要内容：
（1）质量保证体系、质量控制制度、创优规划是否建立健全。
（2）质量管理责任是否落实到人，措施是否到位及其执行情况。
（3）内业资料是否及时、齐全、真实。
（4）质量监控手段是否科学，对关键工序、特殊过程是否制定了作业指导书，并以作业指导书指导施工。
（5）是否按设计、规范进行施工，按标准进行验收，验收结果是否达标。
工程实体是否达到内实外美。
（6）隧道工程质量是否做到了不渗、不漏、不裂，内实外美，施工工艺是否满足规范及方案要求，结构尺寸是否满足设计；桩基是否按设计施作到位，检测结果是否符合质量验收要求，桥墩台是否内实外美、轮廊分明，表面光洁、平整；路基是否按照四区段八流程施工，分层填筑、摊铺、碾压、检测等是否符合规范（指南）和验标的要求。
5、每年年终由领导小组组织检查考核，并将检查结果结合每月大检查和日常质量检查情况进行综合考评。
6、工程质量综合考评结果分优良、合格、不合格三个等级。
第六章质量缺陷与事故处理
1、质量缺陷的现场处理。
在施工过程或完工后，如发现工程存在着规范
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所不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按如下方式处理：
（1）当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应及时制止，并立即更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或立即改变不正确的施工方法及操作工艺。
（2）当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即停止施工，待采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救，同时得到了监理工程师认可同意后，再恢复施工。
（3）当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在对下道工序或分项工程产生严重影响时，应在质量缺陷产生的原因及责任做出判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序及分项工程的施工。
2、质量缺陷的修补及加固
（1）因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，应先由各分部对质量缺陷产生的原因进行认真的分析并提出修补和加固方案，经监理工程师批准后方可进行；对因其它原因产生的质量缺陷，由经理部组织监理、设计共同提出处理方案，由施工单位进行修补，同时报金河公司。
（2）修补措施及方案应不降低质量验收标准，并应在技术规范所允许的范围内。
（3）如质量缺陷的严重程度危及安全和使用要求，必须彻底返工，并按质量事故进行处理。
3、一般质量事故的处理
不论何种原因造成工程质量低劣，如强度不够、结构尺寸或建安位置错误等，都属工程质量事故。
均应按如下程序处理：
应立即暂停该项工程的施工并采取有效的安全措施。
（2）各分部尽快提交质量事故报告。
质量报告应详细反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。
（3）邀请设计单位在对质量事故进行调查分析、诊断、测试或验算
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的基础上，提出的处理方案予以复核、修正，报送建设监理单位和金河公司审核同意后，方能恢复该项工程施工。
（4）工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。
（5）凡对工程质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予以计价。
（6）凡因工程质量事故在处理时需要变更设计时，应按变更设计有关规定办理，费用由责任方承担。
第七章奖励与处罚
1、为加强施工管理，提高工程质量，扎实开展质量管理和创优活动的积极性，增强职工主人翁质量意识，质量领导小组对各分部进行年终综合考评，对考核为优良的单位进行奖励。
2、对工程质量综合考评为不合格的单位，将给予黄牌警告，同时给予50000元的经济处罚。
3、对连续两次综合考评结果为不合格者，经项目经理部质量监督管理领导小组研究同意后，给予红牌警告，同时处100000元罚款，到项目经理部汇报整改情况。
4、对偷工减料或存在问题在限期内整改不到位的单位，发现一次处xx0元的罚款，对有关责任人处500—xx元罚款；对再次出现的加倍处罚，三次出现则给予黄牌警告，对造成质量事故的根据性质按公司现行《工程质量管理办法》进行处罚。
5、对施工现场出现的不按设计和规范施工，存在质量隐患或出现的质量问题的处罚详见经理部《质量通病处罚细则及标准》。
6、对单位处罚xx0元以内的执行简易程序，由执行人当场进行处罚，xx0元以上的经项目经理签发后执行。
质量监督管理办法中铁十五局集团第五工程有限公司甘肃g309线金崖至河口段公路工程项目经理部
第八章附则
1、各部门依据本办法，结合各部门及工地实际情况，编制详细的《工程质量管理实施细则》。
2、本办法自公布之日起执行。
3、本办法由项目经理部质量监督部负责解释。
质量监督管理办法
第三篇：
工程质量管理台账管理制度工程质量管理台账管理制度
1.目的
为了更全面掌握项目质量管理工作的进展和内容，要求各施工部门应根据项目要求建立完整的工程质量管理台账，要有专人
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