酒店经营可行性报告.docx
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酒店经营可行性报告
汉沽酒店经营管理合同
甲方：
乙方：
天津泽润餐饮有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，甲、乙双方本着平等互惠的原则，甲方委托乙方经营管理《汉沽酒店》，经双方多次协商，特签订该合同双方共同遵守。
一、甲方提供酒店硬件条件：
（一）、酒店总建筑面积3000平米，其中餐厅2200平米，厨房800平米。
（二）、餐位总计470个，其中：
1、一楼大厅400平方米，可摆10人台16张，餐位160个；
厅房5间，餐位50个；
2、二楼厅房18间，每间餐位10个，合计餐位180个；
3、三楼厅房4间，每间餐位10个，合计餐位40个；
4、四楼厅房4间，每间餐位10个，合计餐位40个；
5、一、二、三、四楼厅房31间，合计餐位310个。
二、酒店经营定位：
《汉沽酒店》有厅房31间，大厅摆放10人台16张，累计餐位可达470个，在餐饮行业中该酒店规模属中型酒楼，但在汉沽区实属规模最大的一家酒店。
根据汉沽区目前餐饮市场状况及近期汉沽生态旅游园区发展规划，因此，乙方拟利用这个平台，以文化切入为手段，突出民间文化与现代餐饮的对接，打造当地高端餐饮品牌，满足汉沽区经济发展及旅游市场的需要。
三、乙方经营理念：
坚持“以人为本，以客为尊”的经营方针；秉承传统餐饮融合中西烹饪精髓，展现高品质出品，提供亲情化服务，以开创饮食新文化为经营理念；以全面创新、自强不息为企业精神，实现经济效益，社会效益，管理效益的统一；规范化、标准化、专业化、品牌化的落实，为行业争光，为贵区添彩。
四、酒店经营品种：
高薪聘用南北名厨料理，主营粤菜、川菜、津鲁菜及当地特产——海鲜，特别为贵区引入历史悠久，明清时期盛行的官府菜，让贵区各界朋友足不出区，品尝纯正的官府菜肴，让客人食之有味，吃出健康。
五、经营效果预测
（一）经营收入预测：
1、一楼大厅16张餐桌，餐位总数160个，人均消费每餐按30元、午餐上客率按70%、晚餐上客率按90%测算：
①午餐营业额：
30元/餐、人*160人*70%=3360元
②晚餐营业额：
30元/餐、人*160人*90%=4320元
③日营业额：
3360元+4320元=7680元
④月营业额：
23万元
⑤一楼大厅月毛利：
综合毛利率按50%测算：
23万元*50%=11.5万元
2、一、二、三、四楼厅房计31间，餐位总数310个，人均消费按70元/餐，午餐上客率按70%、晚餐上客率按90%测算：
①午餐营业额：
70元/人、餐*310人*70%=15190元
②晚餐营业额：
70元/人、餐*310人*90%=19530元
③日营业额：
15190元+19530元=34720元
④月营业额：
104万元
⑤一、二、三、四楼月份毛利：
综合毛利率按50%计算：
104万元*50%=52万元
3、酒店合计日营业额42400元，月合计营业额1272000元
4、酒店月份合计毛利：
11.5万元+52万元=63.5万元
（二）月份人员工资：
1、酒店员工总数135人，月份工资总额235200元
酒店员工工资汇总表
序号
部门
人数
工资总额
备注
1
总经理
1人
8000元
2
副总经理
1人
6000元
3
餐厅部
67人
83700元
4
出品部
52人
115000元
5
财务采购部
7人
12400元
6
办公室
7人
10100元
合计
135人
235200元
2、酒店定员定编展开图附后
3、餐厅部定员定编及员工工资表
楼层
岗位
月工资标准
人数
合计工资
经理
5000元
1人
5000元
前厅
主管
2000元
1人
2000元
迎宾员
1200元
4人
4800元
导购员
1200元
4人
4800元
收银员
1200元
2人
2400元
酒水员
1200元
1人
1200元
PA
800元
2人
1600元
合计
14人
16800元
一楼
主管
2000元
1人
2000元
服务员
1200元
5人
6000元
服务员
1100元
2人
2200元
服务员
1000元
2人
2000元
合计
10人
12200元
二楼
主管
2000元
1人
2000元
服务员
1200元
14人
16800元
收银员
1200元
2人
2400元
酒水员
1200元
1人
1200元
合计
18人
22400元
三、四楼
主管
2000元
1人
2000元
服务员
1200元
8人
9600元
合计
9人
11600元
传菜
主管
2000元
1人
2000元
传菜员
1100元
5人
5500元
传菜员
1000元
5人
5000元
洗碗工
800元
4人
3200元
合计
15人
15700元
累计
67人
83700元
4
4、出品部定员定编及员工工资表
档口
岗位
月工资标准
人数
合计工资
行政总厨
10000元
1人
10000元
官府菜
厨师长兼炒锅
5000元
1人
5000元
炒锅
3500元
1人
3500元
砧板
1500元
2人
3000元
打荷
1200元
3人
3600元
鲍鱼档
3000元
1人
3000元
鲍鱼档
1500元
1人
1500元
合计
9人
21600元
粤菜
厨师长兼炒锅
6000元
1人
6000元
炒锅
5000元
1人
5000元
砧板
2000元
2人
4000元
打荷
1200元
3人
3600元
上什
4000元
1人
4000元
合计
8人
22600元
川菜
厨师长兼炒锅
4000元
1人
4000元
炒锅
2600元
1人
2600元
砧板
2000元
2人
4000元
打荷
1100元
2人
2200元
合计
6人
12800元
津鲁菜
厨师长兼炒锅
5000元
1人
5000元
炒锅
3000元
2人
6000元
炒锅
2000元
1人
2000元
砧板
1500元
4人
6000元
打荷
1200元
4人
4800元
水台
900元
2人
1800元
合计
14人
25600元
凉菜面点
厨师长兼凉菜师
3000元
1人
3000元
凉菜师
1500元
3人
4500元
烧腊
3000元
1人
3000元
烧腊
1100元
1人
1100元
砧板
1000元
2人
2000元
刺身
1400元
2人
2800元
面点师
1500元
4人
6000元
合计
14人
22400元
累计
52人
115000元
5
5、财务采购部定员定编及员工工资表
岗位
月工资标准
人数
合计工资
经理
3500元
1人
3500元
会计师
2400元
1人
2400元
出纳
1500元
1人
1500元
采购员
1500元
1人
1500元
采购员兼司机
1500元
1人
1500元
库管员
1000元
2人
2000元
累计
7人
12400元
6、办公室定员定编及人员工资表
岗位
月工资标准
人数
合计工资
办公室主任
3500元
1人
3500元
文员
1200元
1人
1200元
维修工
1300元
1人
1300元
维修工
1100元
1人
1100元
保安
1000元
3人
3000元
累计
7人
10100元
6
（三）、酒店间接费用：
每月计26.2万元，其中：
1、房租0.8元/天、㎡*3000㎡*30天=7.2万元/月
2、水费：
2万元/月
3、电费：
1.5万元/月
4、燃气费：
3万元/月
5、税金：
税率8%，月税金10万元
6、维修费：
0.5万元/月
7、员工伙食费：
1万元/月
8、不可预见费1万元/月
（四）酒店月均纯利
63.5万元-23.5万元-26.2万元=13.8万
（五）酒店年度纯利
14万元/月*12月=168万元
六、甲乙双方纯利分成比例8：
2。
纯利提取时间，每年度财务结算报告甲乙双方签字后一次性结清。
七、乙方根据双方签订的合同精神，有独立经营管理权；但乙方每月五日前应如实向甲方提供上月酒店经营报表及财务报告。
八、乙方经营管理中如发生重大事件，应及时向甲方通报，争取甲方的支持及帮助。
九、甲方负责与当地政府、相关单位的沟通、协调，为乙方经营管理创造宽松的外部环境。
7
十、甲乙双方在本酒店进行与本酒店业务无关的消费要指定专人签单，并按菜品销售价的80%挂账，每月末汇总经甲、乙方签字后分别冲抵各方当月纯利。
十一、乙方根据甲方的要求，并负责酒店前期装修、改造及设备设施购置等筹备工作，费用予算如下:
1、装修费：
每平米装修费按1000元计算，3000平米，装修费300万元
2、餐厅、厨房设备、设施及用品购置费100万元
3、酒店运营流动资金100万（其中含前期开办费）
十二、本合同自双方签字即日起生效，合同有效期年
十三、合同未尽事宜双方协商解决
甲方:
乙方:
天津泽润餐饮有限公司
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年月日年月日
合资经营《德州东城国际底商酒楼》意向协议书
甲方:
天津泽润餐饮有限公司
乙方:
德州市建筑总公司
丙方:
簕老板
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律文件，甲、乙、丙三方本着平等互惠的原则，三方同意租贷《德州东城国际底商》，合资经营酒楼，经三方多次认真协商，达成如下意向协议，代写三份合资经营酒店正式合同文本的主要条款。
意向协议内容如下:
一、底商硬件条件:
（一）一共三层，总建筑面积6784平米，其中:
1.一层1536平米，其中:
①960平米是酒店大堂、菜品展示台及海鲜池
②576平米是厨房、库房
2.二层2624平米，设厅房16间，可折对厅房20间及10人台20张的大厅。
3.三层2624平米，设VIP厅房25间
（二）餐位总数810个，其中:
1.二层大厅餐位:
10个/桌*20桌=200个
2.二层厅房36间，餐位360个
3.三层厅房25间，餐位250个
二、酒店定位
《东城国际底商》地处德州市经济开发区，并毗邻德州市府机关，具有得天独厚的经营环境，根据当地目前餐饮市场状况及需求，该酒店经营中高档川、鲁、粤菜及海鲜为主，并以文化切入为手法，突出齐鲁文化的底蕴，现代餐饮为经营理念，打造个性鲜明，风格憨厚的企业形象。
三、经营效益预算
（一）经营收入预算
1.二层大厅20张餐桌，餐位数200个，人均消费每餐按30元，午餐上桌率70%，晚餐上桌率按90%测算
①午餐营业额：
30元/餐、人*200人*70%=4200元
②晚餐营业额：
30元/餐、人*200人*90%=5400元
③日常营业额：
4200元+5400元=9600元
④月营业额：
28.8万元
⑤二层大厅月毛利：
综合毛利率按50%测算
28.8万元*50%=14.4万元
2.二层厅房36间餐位总数360个，人均消费按60元/餐，午餐上桌率按70%，晚餐上桌率按90%预算:
①午餐营业额：
60元/人、餐*360人*70%=15120元
②晚餐营业额：
60元/人、餐*360人*90%=19440元
③日营业额：
15120元+19440元=34560元
④月营业额：
104万元
⑤二层厅房月份毛利：
综合毛利率按50%预算
104万元*50%=52万元
3.三层VIP厅房25间，餐位总数250个，人均消费
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