县发改局局长关于国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划的报告.docx

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县发改局局长关于国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划的报告

县发改局局长关于国民经济和社会发展计划执行情况与国民经济和社会发展计划的报告

各位代表：

受县人民*委托，现将XX县XX年国民经济和社会发展计划执行情况与XX年国民经济和社会发展计划（草案）提请大会审议。

一、XX年国民经济和社会发展计划执行情况

一年来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门认真贯彻落实县委十一届四次全会和县十五届人大二次会议精神，按照县委全会、县人代会确定的工作思路和目标，面对错综复杂的国内外经济发展环境和禽流感防治任务艰巨等困难和问题，开拓创新，攻坚克难，务实工作，切实抓好各项措施的落实，经过全县人民的共同努力，全县经济稳步增长，社会各项事业和谐进步，除全县生产总值和地方财政收入两个指标外其余主要指标均圆满完成了年初县人代会确定的各项目标任务。

（一）主要指标完成情况

预计（下同）,XX年全县实现生产总值79亿元，同比增长5.3%，完成计划的95.2%，增速低计划任务11%的5.7个百分点；三次产业结构调整为19：

39：

42；规模以上固定资产投资完成27亿元，增20%，完成计划的102.2%；地方财政收入完成5亿元，增7%，完成计划的97.1%；实现社会消费品零售总额23.8亿元，增12.5%，完成计划的100%；城镇居民人均可支配收入27062元，增12.1%，超额完成计划增长12%的目标任务；农村居民人均可支配收入达11475元，增14.1%，超额完成计划增长14%的目标任务；居民消费价格指数102.5%；单位生产总值能耗下降3.1%。

城镇登记失业率控制在3.5%以内，人口自然增长率为4.3‰；全县金融机构各项存款余额105.4亿元，各项贷款余额74.7亿元，存贷比达71%。

（二）计划执行情况的特点

1、农村经济持续发展。

一年来，我县努力克服了春季发生的禽流感疫情对畜牧业生产的不利影响，采取各种措施积极防治处置，力争把损失降到最低程度。

同时，通过抓基础、调结构，抓防疫、保稳定，抓抗旱、促丰收，抓特色、促发展。

认真落实各项支农惠农资金883.9万元,发展壮大农业龙头企业，提升农业产业化水平,加强农业科技推广培训，提高科技到位率，全县农业经济仍然保持了稳步发展的态势。

实现农业总产值25亿元、增8%，实现农业增加值14.3亿元、增7%。

全年粮食、蔬菜、肉类总产量分别达3718.23万公斤、70999万公斤、4148.7万公斤，分别增长0.1%、2.3%和12.3%；烤烟种植面积5.7万亩,烟叶收购69.9万公斤，完成收购计划的100%，中上等烟比例达96.9%，比上年提高1个百分点。

加快水利基础设施建设，完成12件市级小农水项目工程、4件水利工程维修养护项目、9件小

（二）型病险水库除险加固工程、2件农村饮水安全项目，解决1.1万人饮水安全问题；实施农村公路大中修20.5公里，硬化路面44公里，完成通畅工程23.4公里;完成农业综合开发土地治理项目2个，治理面积8700亩，改造中低产田3.8万亩；发放扶贫到户财政贴息贷款2000万元，完成3个整村推进扶贫项目，实施里山乡芭蕉村肥客和中铺村沙坝沟两个易地搬迁扶贫项目。

2、工业经济难中求进。

一年来，受经济下行和市场需求萎缩、产品价格低、原材料价格上涨等因素影响，工业经济运行困难重重，在调整转型的过程中难中求进。

先后出台了《加快工业经济发展的实施意见》、《推进退城入园工作指导意见》、《扶持和引导规模以上工业企业加快发展意见》等文件，实行县级领导联系“三上企业”制度，主动作为，加强银政企协调，做好跟踪服务，为企业发展做好要素保障工作，促使全县工业经济平稳发展。

实现工业总产值184亿元，增2%，实现工业增加值28亿元，增1%。

在国家经济下行压力较大的背景下，我县尽力推进工业项目建设，但工业投资依然乏力，仅完成规模以上工业固定资产投资5亿元，减53%。

民营经济快速发展，实现民营经济增加值61亿元。

加快推进园区建设步伐，完成园区土地收储1011亩，土地开发平整610亩，实现园区日供水能力8000方，可用电力总装机容量为23万KVA，新建成4公里园区道路，园区道路总里程达9.1公里，可满足近3000亩土地的开发利用，园区水、电、路基础设施相对滞后于项目建设的瓶颈制约情况得以初步缓解，园区基础设施及环境条件进一步改善。

加快园区新增项目建设，新增投资5000万元以上工业项目2个，1000万元以上项目7个。

实现园区工业总产值65亿元、增30%，增加值8.2亿元、增12%。

3、规模以上固定资产投资平稳较快增长。

一是采取多种措施，狠抓工作责任落实，牢固树立“抓项目就是抓投资，抓投资就是抓经济”的思想，千方百计地推进固定资产投资的持续增长，不断增强经济发展后劲。

二是重点围绕中央、省、市投资方向和重点，积极争取国家、省、市项目和资金支持，主动做好与省、市部门的请示、汇报、衔接，做好项目申报和资金争取工作，全年共争取中央预算内项目16个、资金5667万元。

三是深入开展“转作风、送服务、送承若”活动，走出机关，深入项目实地，到基层，到“一线”，开辟绿色审批通道，主动服务上门审批，搞好项目服务，做好项目跟综协调帮助工作，促使项目早落地、早开工、早投产。

通过各乡镇（街道）和相关部门的共同努力，XX年全县规模以上固定资产投资完成27亿元，增20%。

四是抓好50项（续建项目20项，新建项30项）县级重点建设项目建设，计划年度投资16.6亿元，全年完成投资9.1亿元，完成年度计划的55%。

30项新开工项目开工18项，完工4项，开工率达60%。

4、生态建设扎实推进。

一是加强杞麓湖水污染防治工作，改善湖泊水质。

抓住杞麓湖国家生态湿地公园申报成功的有利时机，全力抓好杞麓湖水污染综合防治及“十二五”规划22个项目建设，目前已完工16项。

二是全面落实河段长负责制，深入开展入河河道综合整治，加强对六条主要入湖河道（红旗河、者湾河、大新河、中河、窑沟及白鱼沟）整治，清除入湖河道垃圾、污染淤泥4502立方米，有效从源头上控制和减少入湖污染负荷。

三是继续抓好省*现场办公会确定并已建设的25个项目的管理，完成了河西垃圾处理厂建设，充分发挥项目效益。

四是抓好节能减排工作，完成节能减排项目15个，共淘汰关闭11户小造纸厂、3座水泥立窑生产线、21个炼钢厂的24座小炼钢炉，淘汰落后产能27万吨，单位生产总值能耗下降3.1%。

五是继续开展环保专项整治行动，加强环境监管，严格环保执法。

对全县重金属、危险废物、污染减排重点项目及饮用水源地等重点行业进行排查、整治。

六是加强新建项目的管理，严把建设项目审批关，严格新建项目环境准入，从源头上有效控制新污染的产生。

严格执行“三同时”制度，全年审批建设项目55个，建设项目“三同时”竣工验收68个。

七是抓好绿化造林工作，实施公路沿线、杞麓湖入湖河道两侧、堤岸、村庄、学校、面山、水库坝塘等绿化工程，完成杨树种植67万株、完成石漠化治理封山育林3.8万亩，补植补造3484亩，人工造林2866亩，核桃种植7280亩，治理水土流失10平方公里。

八是开展生态农业建设，实施废弃菜叶沤肥还田，推广测土配方施肥25万亩，完成节柴改灶1200眼。

5、城乡建设稳步发展。

一是抓好城乡规划编制和管理工作。

结合大XX发展战略，加快建设国家历史文化名城的保护与开发，县城总体规划修编通过专家评审，与总规同步编制的8个专项规划已完成初步成果。

乡镇、村庄规划编制工作稳步推进，全面开展102个村庄规划编制提升。

二是加大市政工程建设和城市亮化、美化工作，改善城市环境。

完成了育才路东段、西大街、东大街、XX西路、富善街破损严重的沥青路面修缮及零星市政基础维修；新增路灯119盏，新增绿化面积2600平方米。

三是加强城市环境整治及城市卫生工作。

拆除临时违章建筑3930宗、42.7万平方米。

加大废弃菜叶和陈腐垃圾资源化处理项目的推进力度，实施了里山垃圾场应急排险和封场工作。

四是加强第一污水处理厂及配套管网工程扩建项目及第二污水处理厂及配套管网工程，切实改善入湖水质。

五是抢抓“昆玉红文化旅游产业经济带”发展机遇，全力推进“山-城-湖”生态文化特色旅游区建设，进一步优化旅游发展环境，做好秀山文庙提档升级配套建设，加大XX旅游区、中国红滨湖休闲度假旅游区等项目建设，大力打造特色乡村旅游、旅游小镇和旅游商品的开发，旅游产业得到进一步发展。

全县预计共接待国内外游客219万人次，增长10%，旅游总收入9.8亿元，增长18.3%。

6、对内对外贸易增长。

全县城乡消费市场物价总体呈平稳态势，居民消费品价格指数为102.5%；内贸市场持续活跃，城乡消费市场平稳增长，全年实现社会消费品零售总额23.8亿元，增12.5%；以农副产品出口为主对外贸易得到进一步的发展，全年实现进出口总额4.8亿美元，增59.6%；切实加强招商引资工作，完成招商引资26亿元，圆满完成市下达任务，成功举办XX县第一届招商引资大会，签订投资合作项目12个，协议投资达50亿元。

7、民生社会事业和谐进步。

切实加强民生保障工作，社会民生各项事业和谐进步。

加大科技投入，增强自主创新能力，实施国家、省、市新增科技项目28项。

深化教育改革，不断提升教育教学质量，校安工程暨美丽100校园行动计划建设全面启动，美丽校园项目开工15个、竣工6个，拆除重建项目开工40个、完工13个，52个加固改造项目全部完成。

积极推进医疗卫生体制改革，实施县、乡、村医疗服务一体化管理，完成4家医疗机构县级医院托管乡镇卫生院工作，推进基本公共卫生服务均等化。

坚持*基本国策，切实稳定低生育水平，加强“单独二孩”政策的宣传和实施，促进人口长期均衡发展，人口自然增长率控制4.3‰。

认真落实就业再就业扶持政策，全县城镇新增就业人数2202人，下岗失业人员再就业人数600人，其中特殊困难群体实现再就业590人，开发公益性岗位500人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

健全和完善社会保障体系，巩固新型农村和城镇居民养老保险成果，新型农村合作医疗参合率达98.9%。

加强城乡基本医疗保险和失业保险等工作，落实低保优抚政策，完善城乡社会救助制度。

切实做好殡葬改革工作，殡仪馆及公墓建设稳步推进。

全力推进保障性住房建设，花果山片区集中统建7幢高层已全部封顶，圆满完成市*下达我县XX年基本建成保障性住房1200套的建设任务，政企共建62套公租房竣工。

认真开展“六五”普法、四五”依法治县工作，健全社会治安防控体系，强化社会治安综合治理，加强产品质量和食品、药品安全管理，做好*、社会矛盾*排查调处工作，提高预防和处置突发公共安全事件的能力，维护社会和谐稳定。

（三）未完成目标任务指标的原因分析说明

“全县生产总值（GDP）”和“地方财政收入”未完成目标任务的原因分析：

一是全球经济复苏艰难曲折，我国经济高速增长的大环境时代已不复存在，进入中高速转型发展的“新常态”，市场需求不振，钢铁、矿产品等价格长期低迷，XX自身经济总量小，产业结构单一，产品竞争能力弱，粗放的发展模式没有从根本改变；全县财政收支矛盾尖锐，财源培育建设乏力。

二是国内经济经济下行压力继续加大，我县工业在此大环境下，市场疲软，成本上升，价格下跌，企业利润下降，不少企业处于停产半停产亏损状态，特别是规模以上工业严重下滑，规模以上工业增加值的增幅从往年的增长20%左右（XX年增26.3%，XX年19.6%）下降到目前只增长1%，比计划数少13个百分点。

三是由于我们认真落实中央和省市调结构、转方式、促转型的决策部署，坚决淘汰落后产能，加快产业转型升级，但新兴产业规模小，发展不快，难以在短期内形成稳增长的有力支撑。

加之我县房地产市场低迷不振，致使我县GDP的主要支撑力量的发展和财政收入下滑。

XX年，我县经济社会发展虽取得了一定成绩，但也还存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现为：

一是经济总量不够大，发展不够快，无论是总量还是增速在全省、全市的地位都在下降。

二是国际国内经济形势持续错综复杂，经济下行压力加大，调结构、转方式任务艰巨，经济快速发展的制约因素加大。

三是产业结构调整缓慢，特别是工业结构调整转型升级任务艰巨，大企业、龙头企业少，高新技术企业亟待引进和加快发展，粗放型工业仍占我县工业的主流。

四是农业基础设施依然薄弱，抵御自然灾害的能力不强，水资源紧缺将成为制约XX发展的重要因素。

五是财政增收难，收支矛盾十分突出，保障发展和债务偿还压力加大，财政风险进一步加剧。

地方财政支持县域经济的发展能力十分薄弱，公共财政的投入与全县经济社会各项事业发展的客观要求不相适应。

六是投资后劲严重不足。

招商引资难，项目落地难，开工率低，没有大项目好项目作支撑，项目前期工作严重滞后，项目储备不足，民间投资增长乏力，拉动经济发展后劲不足。

二、XX年国民经济和社会发展目标及主要任务

XX年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好今年经济社会发展工作意义重大。

XX年全县国民经济和社会发展宏观调控主要目标建议为：

------全县生产总值按可比口径增长10%以上；

------规模以上固定资产投资增长30%以上；

------地方公共财政预算收入增长5%以上；

------社会消费品零售总额增长11%以上；

------城镇居民人均可支配收入增长10%以上；

------农村居民人均可支配收入增长11%以上；

------单位生产总值能耗下降2%以上；

------城镇登记失业率控制在4%以内；

------人口自然增长率控制在6‰以内。

为圆满完成“十二五”规划各项目标任务，根据《县委全会报告》、《县*工作报告》确定的发展思路、发展目标、发展重点，我们要全力抓好以下八个方面工作：

（一）加快发展现代农业，全面促进农村经济发展。

要坚定不移加快转变农业发展方式，尽快转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路，促进农村经济全面发展，力争实现农业增加值增长6.5%以上。

一是继续调整优化农业产业结构，发展现代农业。

切实抓好烤烟生产工作，确保完成烤烟种植4.4万亩的目标任务。

调整优化蔬菜、花卉种植结构，走可持续发展路子。

做大做强龙头企业，新增市级以上龙头企业2户，市级龙头企业年销售收入增10%以上。

新建农民专业合作社5个以上，认定市级以上示范社2个以上，新建家庭农场5个以上。

着力推进品牌战略引导和支持农业龙头企业实施品牌战略，争创知名品牌，提高企业竞争力。

进一步开拓优势农产品出口市场，实现农产品出口3.7亿美元以上。

积极探索和推进农业庄园建设，提高农业产业化经营水平和档次。

规范畜禽养殖业的无序发展，继续清理取缔禁养区养殖场，加快4个标准养殖园区建设，提升养殖发展质量。

抓好重大动物疫病防控，增强科学防控疫病能力，做好规范标准养殖户的扶持工作，力争实现畜牧业产值13.1亿元，增长7.4%。

二是夯实农业基础，提高种植条件。

做好中低产田改造、水土流失治理、退耕还林成果、基本口粮田建设等工作。

实施测土配方20万亩。

抓好小型农田水利重点县项目、9座小

（二）型病险水库除险加固、26件人畜饮水和农村中小学饮水安全工程和铁路水源恢复后续工程等水利项目。

三是继续做好扶贫开发工作，力争实施整村推进扶贫项目2个，安居工程建设30户，实施易地搬迁扶贫项目1个，争取2000万元扶贫到户财政贴息贷款指标。

四是认真开展农村剩余劳动力转移培训，农村环境卫生整治，农村承包土地确权登记等相关工作。