SAP上线应急预案.docx

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SAP上线应急预案

济南分公司系统应急处理预案

一、目的

虽然系统具有很高的可靠性，但作为企业级的业务处理系统，其一旦因各种原因意外中断，对业务处理影响重大。

应急预案的目的在于指导各部门的使用操作3生产系统的业务人员（即最终用户），如何应对系统的意外中断，以及如何在系统恢复后进行数据补录。

因为系统的集成性，很多工作需要各操作岗位协作完成。

本预案主要涉及以下问题：

1.一旦发现不能进行系统的正常操作，最终用户首先应该如何操作？

2.根据业务处理的连续性要求，在中断的情况下，如何处理业务？

3.在系统恢复运行以后，最终用户应该如何操作以保证中数据的准确和完整？

二、范围

　　本文内容针对使用操作3生产系统的业务人员及其部门领导。

三、前提条件

1.“生产系统”指各应用单位用于支持实际业务的系统，该系统版本为34.6C，并包含石油行业解决方案。

2.应急预案特针对3系统因意外原因不能被最终用户正常访问的情况，即3服务器系统停机/中断，或网络中断的情况（包括并行期间），并且该情况持续超过业务连续性所允许的范围，如超过1个工作日。

同时，本预案也可作为计划停机情况下或意外情况持续不超过1个工作日时，最终用户的参考。

四、紧急情况的发现

1.最终用户在发现自己不能正常使用操作3系统时，应联系项目组以解决问题。

在相关技术支持人员确认为3服务器系统问题或网络问题导致最终用户暂时不能正常使用操作后，业务部门最终用户应根据技术支持人员提供的预计问题持续时间，考虑启动应急预案。

2.如果技术支持人员暂时不能提供问题持续时间，业务部门最终用户应按超过系统不能正常运行时间超过二小时或预计修复时间超过六个小时标准来评估应急预案是否启动。

3.应急预案启用：

如确认需要启动应急预案，由项目组组长（信息中心主任）宣布开始应急预案。

问题解决后还是由组长宣布结束应急预案。

4.系统恢复：

信息中心确认后通知全公司，并记录通知截至时点，以备核查。

五、业务部门应急措施

在意外情况发生时，最终用户应针对需要使用操作的业务情景采取以下措施：

1.财务（）

等系统恢复后统一补录。

（1）.创建/变更主数据

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

以下主数据的创建/修改：

∙总帐科目

∙客户

∙供应商

∙资产

∙成本中心

∙利润中心，等

∙在用户本地财务主数据电子文档中记录主数据的增减或变更，并注明该记录有待在系统中补录

∙将线外财务主数据电子文档中注明有待在系统中补录的记录主数据的增减或变更补录入

∙下载新主数据，并保存于线外的主数据电子文档

（2）.手工入帐

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

∙收款

∙报销付款

∙提取备用金

∙资产折旧，等

∙根据原始凭证以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在系统中补录

∙原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同

∙将有待在系统中补录的会计记录补录入

∙在原始凭证上注明记帐日期

∙打印补录的凭证并归档保存

（3）.系统自动生成凭证

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

来自物料，销售，设备维护及物资供应的由系统自动生成的业务数据

∙根据来自其它业务部门的原始凭证以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在系统中补录

∙原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同

∙待相关业务部门将其业务数据补录入，由系统自动生成凭证

∙根据原始凭证，核对系统自动生成的凭证，在原始凭证上注明记帐日期，并确保所有凭证都准确完整的补录入

∙打印补录的凭证并归档保存

（4）.期末结帐

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

的恢复在本月内

的恢复跨月

月结，年结

∙根据原始凭证以手工帐形式记录的业务信息，做期末结账

∙系统恢复后，检查并确保所开的账期为中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据

∙与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入的状态

∙待各业务部门将该账期的数据补全后，结账

∙系统恢复后，检查并确保所开的账期为中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据

∙与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入的状态

∙待各业务部门将该账期的数据补全后，结账

∙通知各业务部门开始补下一个账期的数据

∙依此重复以上步骤直至所有月结/年结完整准确地补录入

（5）.生成财务报表

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

系统自动生成的财务报表

∙根据打印归档的上期财务报表，本期全部原始凭证及以手工帐形式记录的业务信息，生成本期财务报表

∙与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入的状态

∙待各业务部门将其业务数据补录入后由系统自动生成财务报表

∙将系统自动生成的财务报表与手工生成的财务报表核对，确保报表信息的准确完整

∙打印系统自动生成的财务报表并归档

（6）.与浪潮财务报表系统接口

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

与浪潮财务报表系统接口程序

∙暂停接口程序的运行

∙继续接口程序的运行

2.销售与分销（）

（1）.开订单（提货单和发票）

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

开订单（提货单、发票）

∙填报《数据收集模板》明细数据。

∙系统恢复后在中补录订单数据。

（2）.开发货单

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、系统无法使用但是以前的销售系统可以使用

∙采用以前的销售系统发货单。

∙系统恢复后在中补录交货单数据。

不要打印出门证和发货凭证。

2、以前的销售也无法使用

∙手工填写发货单。

∙系统恢复后在中补录交货单数据。

不要打印出门证和发货凭证。

（3）.开发票

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、系统无法使用但是以前的销售系统可以使用

∙采用以前的销售系统开发票。

∙根据在补录的订单生成发票，不需要打印。

∙要求信息中心人员开发一支小程序,手工写入金穗发票号码到发票的”指定”字段.（因为不能通过发票打印程序来处理）。

2、以前的销售也无法使用

∙手工填写普通发票，金税打增值税发票。

∙根据在补录的订单生成发票，不需要打印。

∙要求信息中心人员开发一支小程序,手工写入金穗发票号码到发票的”指定”字段.（因为不能通过发票打印程序来处理）。

3.物料管理（）

（1）.采购业务

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、计划处建立采购申请

∙手工编制《原料油采购申请》，内容包括采购油品名称，数量，运输方式，期望的供应商，预计交货日期

∙根据手工编制的《原料油采购申请》在系统中创建采购申请。

2、原料办下达采购订单

∙手工编制《原料油采购计划》，内容包括供应商，采购油品名称，数量，不含税单价，预计交货日期及涉及的相关附加费用。

∙根据手工编制的《原料油采购计划》在系统中创建采购订单。

（2）.采购库存管理业务

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

原料办收货

∙手工编制《原料油到厂信息》，反映运输方式，原油供应商，采购油种，混油数，纯油数，对方发量，水分，比重，汽车运输的收货还需要反映装运点和运输单位。

∙根据手工编制的《原料油到厂信息》进行区分，如果是采购接收入库：

在系统中查找符合条件的采购订单号码，执行参照采购订单收货入库动作，按采购订单完全收货（移动类型101）；如果是库存转移，则录入相应的库存转移数据。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将记帐日期修改至上一个记帐期间。

（3）.生产库存管理业务

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

计划处日常收发料、转移记帐及盘点业务

1、对生产订单的收发料：

根据提供的装置收拨数据，手工编制《装置收拨平衡表》，内容包括收发料标识，装置工作中心代码，各装置消耗的原材料名称，数量，日期；各装置产出的产品名称，数量，日期。

根据手工编制的《装置收拨平衡表》在系统中执行接口程序001。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将记帐日期修改至上一个记帐期间。

2、装置燃料消耗：

根据提供的装置燃料消耗数据，手工编制《装置燃料消耗表》，内容包括装置成本中心代码，装置消耗燃料名称，数量，日期。

根据手工编制的《装置燃料消耗表》在系统中执行接口程序002。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将记帐日期修改至上一个记帐期间。

3、成品转移：

根据实际生产需要，将相关部门提供的生产交库数据，手工编制《成品交库报表》，内容包括发货及收货工厂代码，交库成品的物料名称，数量，日期。

根据手工编制的《成品交库报表》在系统中执行接口程序003。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将记帐日期修改至上一个记帐期间。

4、原油差异处理：

根据库存平衡结果，将估算的原油损耗，手工编制《原油损耗报表》，内容包括日期，工厂代码，库存地点，库存类型，物料名称，数量。

根据手工编制的《原油损耗报表》在系统中执行接口程序004。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将记帐日期修改至上一个记帐期间。

5、盘点业务：

根据库存盘点结果，将库存记数结果，手工编制《盘点报表》，内容包括日期，工厂代码，库存地点，库存类型，物料名称，数量。

根据手工编制的《盘点报表》在系统中执行接口程序005。

如补单时，物料帐期已打开到下一个月，应将盘点日期和记帐日期修改至上一个记帐期间。

备注：

对上月未处理的业务进行补单时，建议操作顺序为：

上月收发，转移记帐业务数据→上月盘点业务数据→本月收发，转移记帐业务数据

4.物资供应（）

（1）.采购合同收集表由采购员负责收集，按审批的合同顺序进行收集填写，经业务部门领导审核后，交合同管理员集中登录到系统中。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、创建采购订单（不经过总部的本企业的采购）

∙手工生成采购合同，并填写《采购合同收集表》

∙将手工生成的采购合同补录入，成为采购订单（）

2、创建采购订单（需要总部的的采购）

∙登录总部电子商务网站，将手工生成的需要总部采购的采购计划输入总部电子商务系统，并填写《采购合同收集表》

∙运行与总部电子商务系统接口程序，先将从总部电子商务网站下载的采购合同信息，上载到，生成采购订单。

（2）.采购合同暂估收集表由采购员根据验收的先后顺序（发票未收到）进行收集，经业务部门领导审核，由财务部门确认后集中登录到系统中；

（3）.根据合同收货收集表由采购员和库管员根据收货的先后顺序进行集中填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由采购员库管员先后在系统恢复后集中登录到系统中（按103+105到货方式处理）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

收货

∙手工填写入库单，并填写《合同收货收集表》。

∙采购员补充并确认采购订单编号，由库管员在中补录入物资入库记录。

（4）.厂间移库收集表由发货工厂的仓储部门的库管员按发货先后顺序进行收集填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由库管员在系统恢复后集中登录到系统中（按301到货方式处理）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

甲醇等生产物资领用

∙手工填写物资领料单或从其它部门接受手工填写的领料单，发送物资，并填写《厂间移库收集表》。

∙由库管员按照《厂间移库收集表》补充录入系统。

（5）.发货至成本中心收集表由发货工厂的仓储部门的库管员按发货先后顺序进行收集填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由库管员在系统恢复后集中登录到系统中（按201到货方式处理）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

车间领料

∙手工填写物资领料单或从其它部门接受手工填写的领料单，发送物资，并填写《发货至成本中心收集表》。

∙由库管员按照《发货至成本中心收集表》补充录入系统。

（6）.对设备维修工单收集表由发货工厂的仓储部门的库管员按发货先后顺序进行收集填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由库管员在系统恢复后集中登录到系统中（按Z41到货方式处理）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

机电仪车间维修领料

∙手工填写物资领料单或从其它部门接受手工填写的领料单，发送物资，并填写《发货到维修工单收集表》。

∙维修部门补充并确认维修工单编号，由库管员补充录入系统。

（7）.代储代销领用收集表由物装公司仓储部门的库管员按发货先后顺序进行收集填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由库管员在系统恢复后集中登录到系统中（移动类型411）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

代储代销物资领用

∙手工填写物资领料单发送物资，并填写《代储代销领用收集表》。

∙由库管员按照代储代销领用收集表补充录入系统。

（8）.发货至资产（项目）收集表由发货工厂的仓储部门的库管员按发货先后顺序进行收集填制，经仓库部门领导审核，业务部门确认，再由库管员在系统恢复后集中登录到系统中（移动类型241）。

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

在建工程领料

∙手工填写物资领料单发送物资，并填写《发货至资产（项目）收集表》。

∙计划员补充并确认发货到资产（项目）的预留编号，由库管员在中补录入系统。

5.设备管理（）

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、创建通知单

∙手工填写《应急通知单》，并通知相关部门进行维护处理。

∙根据手工填写的《应急通知单》，在中补录相应的通知单（通知单描述中加注：

“补单”两字）；并告知工单处理部门处理通知单。

2、修改通知单，并转成工单

∙手工填写《应急工单》，将所需的信息记录下来。

∙根据手工填写的表格，在中补录相应通知单及工单的内容（工单描述加注：

“补单”两字）。

3、领料

∙根据现场维修所需物料，手工填写领料单，保留备份，到物装部门领料。

∙告知物装中心工单号，待物装发料至工单后才可关闭（技术完成）工单。

4、创建服务采购订单

∙手工填写《应急采购订单》，将采购订单涉及的相应内容，记录下来。

∙根据手工填写的表格，在系统中补录相应的内容。

5、应急服务接收维护

∙手工填写《应急服务条款维护单》，将采购订单确认的金额或经过审计的记录下来。

∙根据手工填写的表格，在系统中补录相应的内容。

6.生产计划与控制（）

（1）.生产主数据

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

备注

物料清单维护

1、计划处计划员根据济南分公司生成的月度生产计划，并按照《物料清单上传格式模板》，从系统提取、生成物料清单维护接口数据文件。

2、在导出该接口数据文件后，进行该文件的归档管理。

系统恢复正常操作后，根据《物料清单上传格式模板》的数据，通过接口自动上传物料清单。

每月初上传一次。

导入时，其生效日期应按计划期间填写。

生产装置公用工程消耗定额维护

1.计划处计划员根据济南分公司装置定额管理要求，并按照《定额工艺路线上传格式模板》，从系统提取、生成定额工艺路线维护接口数据文件。

2.在导出该接口数据文件后，进行该文件的归档管理。

系统恢复正常操作后，根据《定额工艺路线上传格式模板》的数据，通过接口自动上传公用工程消耗定额数据。

每月初上传一次。

导入公用工程消耗定额数据时，其工艺路线的生效日期应按计划期间填写。

（2）.生产计划

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

备注

生产计划

1、计划处计划员根据济南分公司生成的月度生产计划，将分公司月度生产计划转换并录入《生产计划上传格式模板》，并从系统提取、生成月度计划订单维护接口数据文件。

2、计划处计划员在导出该接口数据文件后，进行该文件的归档管理。

3、生产调度处调度员按照规定的时限，将月度计划进行手工分解到旬。

系统恢复正常操作后，根据《生产计划上传格式模板》的数据，在系统中调用接口自动上传月度生产计划，并手工将月度计划分解到旬计划。

如果该月期间改变装置生产计划：

1.若需更改装置产量，手工对应时间生产订单的产量；

2．新添装置开工，手工创建对应的计划订单，并转换成生产订单。

每月初上传一次。

导入计划订单时，其完成日期应按计划期间填写。

（3）.公用工程维护

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

备注

公用工程

1.计划处统计员根据分公司日平衡统计数据录入《公用工程消耗确认上传格式模板》，并从系统提取公用工程消耗接口数据文件。

2.在导出该接口数据文件后，进行该文件的归档管理。

系统恢复正常操作后，直接根据《公用工程小确认上传格式模板》的数据，通过调用接口自动上传公用工程消耗确认数据。

每日确认一次；

确认时，凭证记账日期应按实际的生产日期填写

（4）.月初自用半成品还原

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

备注

自用半成品还原

计划处统计员根据大调合要求，需要在特定的操作时限进行自用半成品的还原操作（月初）。

系统恢复正常操作后，计划处统计员在系统中进行半成品还原操作。

月初完成。

只有在完成财务结算完成后，才能进行半成品的还原操作。

7.人力资源（）

（1）.人事行政业务

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、雇佣新员工

∙按照系统里面雇佣新员工需要记录信息类型手工记录员工的各项主数据。

∙在系统中录入各项信息类型

2、员工发生组织分配变更，内部借调事件，休生育假、休长期病假、休工伤假、长期学习以及离休、退休、退职或者待岗等事件

∙按照系统里面各种时间对应需要录入的信息手工记录。

∙在系统里面录入相应的事件对应的信息类型

3、当员工的某些主数据发生变动或者需要维护员工主数据

∙手工记录变动后的信息。

∙在系统里录入变动后的信息

（2）.组织管理

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、单位需要创建一个新的部门、班组或者缩减一个部门、班组

∙手工记录新部门、班组的各项信息：

部门、班组名称，有效时间，所属单位或部门，成本中心分配，部门属性和类别，加班加点定额以及单位自然属性，计划配额等

∙按照手工记录的信息录入系统

2、部门或班组需要增加一个新的岗位和职务

∙手工记录岗位和职务的信息：

岗位名称，有效时间，所属部门，岗位/职务类别，计划薪酬，工作计划等

∙按照手工记录的信息录入系统

3、组织结构（组织单位、岗位、职务）数据发生变化

∙手工记录变化的内容

∙根据手工记录的内容输入系统

（3）.个人时间管理

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

1、员工有加班加点或者替班的情况

∙手工记录此员工的加班加点时间、加班时数、报酬类型等，替班时间和替换员工的人员编号

∙按照手工记录的信息录入系统，再运行时间核算程序

2、员工有缺勤情况（休事假、年休假、短期病假、探亲假等）

∙手工记录此员工休假的时间和时数以及缺勤类型

∙按照手工记录的信息录入系统，再运行时间核算程序

（4）.工资核算管理

业务情景

中断情况下应急步骤

恢复后补录步骤

每月发薪之前需要进行工资核算

∙推迟发薪时间，必要时通知职工，并且手工记录系统中断后有变化的员工工资信息

∙补录系统中断后有变化的员工工资信息，在完成考勤时间核算以后进行工资核算，生成磁盘以后再向财务过帐。

六、相关数据收集模板

1、销售与分销（）：

《数据收集模板》

销售订单收集表、交货单收集表、发票收集表

2、物料管理（）：

《数据收集模板》

原料油采购申请收集表、原料油采购计划收集表、原料油到厂信息收集表、装置收拨平衡表、装置燃料消耗表、成品交库报表、原油损耗报表、盘点报表

3、物资供应（）：

《数据收集模板》

采购合同收集表、采购合同暂估收集表、合同收货收集表、厂间移库收集表、发货至成本中心收集表、发货到维修工单收集表、代储代销领用收集表、发货至资产（项目）收集表

4、设备管理（）：

《数据收集模板》

应急通知单、应急工单、应急采购订单、应急服务条款维护单

5、生产计划与控制（）：

《数据收集模板》

创建物料清单、创建定额工艺路线、创建计划订单、装置公用工程消耗确认

6、人力资源（）：

《数据收集模板》

雇佣、组织分配变更事件、休假、离休、退休、退职或者待岗等事件、创建部门、创建职位、创建职务、考勤管理、工薪管理