生产商现场考核表.docx
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生产商现场考核表
生产商现场考核表
认证小组出发前准备会议和任务安排
认证组长
会议日期
认证小组成员
认证任务
行程安排
认证日期
供方名称
认证地点
供方联系人
供方联系人电话
1准备会议前必须完成本类物料的现场审核评定表的详细项目和评分标准，并将项目列表。
2准备会议了解已收回的关于供方调查资料的相关内容。
熟悉现场审核表的各项目要求。
3整个认证过程的规范性由认证组长负责；各部分内容由具体负责审核的认证组成员签名并对内容的真实性负责；所有内容必须由认证人员执笔填写。
所有评定原始记录必须和正式文本归档保存。
组长签名：
与会小组成员签名：
日期：
供方名称：
供方地址：
现场评定类型：
□新供方审核评定；□监督审核。
评定日期：
一、基本资格
稽查内容
判定标准
审查事实记录
判定结论（符合/不符合要求）
基本信息和供方提供资料是否完整？
必须全部完整提供，否则不进行现场认证。
营业执照、税务登记证、一般纳税人年审证明、质保、环保、有害物质管理、职业健康安全体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？
上述资料是否与原件一致？
本项仅对境内供方有效。
验看原件，相关内容必须一致，否则不进行现场认证。
注册证明、开户银行证明、质保体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？
本项仅对境外供方有效。
相关内容必须一致，否则不进行现场认证。
主要产品和百廷认证需求是否一致？
供方主要产品和百廷认证需求必须一致，否则不进行现场认证。
本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.
签名：
日期：
二、人力资源，场地（15%）
审查内容
满分
评分标准
审查事实记录
得分
雇员总数
2
≥1000人2分；
≥500人1分；
＜500人0分；
技术人员数量
1
≥200人1分；
≥100人0.5分；
<100人0分；
质量管理人员数量
1
≥70人1分；
≥30人0.5分；
<30人0分.
雇员有效培训
5
抽查品质、生产、工程技术、设备维护、销售各1人，每人均有培训1分
生产场地面积
1
≥10000平方米，1分；
<10000平方米，0分；
仓储面积
1
≥1000平方米，1分
<1000平方米，0分
可提供百廷产品种类
2
两种以上，２分
一种_1_分
与百廷现用材料的兼容性
2
可实现材料级兼容2分,可实现板级兼容1分.不可兼容0分
总分
15分
判定标准
≥12分符合要求
本项判定结论（符合/不符合要求）
本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.
签名：
日期：
三产品，质量保证能力（55%）
审查内容
满分
评分标准
审查事实记录
得分
产品标准
1
执行国际标准，_1分；
执行国家标准，1分；
执行企业标准，1_分；
按百廷公司设计标准_1_分；
没有标准，0分；
工艺标准
1
工艺标准完善_1_分；
没有工艺标准0分；
质量检测
1
标准完善、在执行、记录完整，_1_分；
标准不完善、不可执行,记录不完整，0分；
质量管理体系文件的完整性
1
完整并受控1分；
否：
0分
有害物质过程管理体系文件
1
有且完整：
1分；
无：
0分。
外审和内审问题改善
1
未改善0分；
部分改善0.5分；
全部按计划改善1分
客户满意度的关注
1
未关注0分；
关注但未能有效改善0.5分；
关注并有效改善1分
关键生产和检测设备（关键工序要求具备的设备、RHOS检测设备）
3
都有3分，缺一个扣一分，扣完为止
关键生产和检测设备先进性和数量
3
生产设备：
行业先进1分
行业一般0.5分
行业落后0分
检测设备：
行业先进1分
行业一般0.5分
行业落后0分
生产设备10台，行业多1分,
检测设备22台，行业少，0分；
来料检验指导书（含ROHS要求）
1
现场无检验指导书0分；有检验指导书但没有严格执行0.5分；
有检验指导书且严格执行1分；
有指导书但无ROHS相关要求得0分；
关键材料来料控制
2
关键材料来料检验标准（含ROHS标识，下同）和检验记录齐全2分；
关键材料来料检验标准和检验记录不齐1分；
没有关键材料来料检验标准和检验记录0分；
来料合格率的分析改进
2
无合格率分析0分；
有合格率分析但无有效改进1分；
有合格率分析且有效改进2分；
关键物料重点参数CPK的分析改进
2
无CPK分析0分；
有CPK分析，CPK值=1.33,但无有效改进1分；
有CPK分析,CPK值=1.33,且有效改进2分；
不合格原因分析
2
对不合格都有原因分析2分；
对不合格部分有原因分析1分；
对不合格都没有原因分析0分；
纠正预防措施
3
无纠正预防措施0分；
有纠正预防措施但欠有效1分；
有纠正预防措施且效果明显3分；
预防措施固化及效果评估
3
纠正预防措施固化并有评估3分；
纠正预防措施固化并没有评估2分；
其他1分；
设备维护
1
无维护计划0分；
有维护计划但没有严格执行0.5分；
有维护计划且严格执行1分；
设备操作指引
1
现场无操作指引0分；有操作指引但没有严格执行0.5分；
有操作指引且严格执行1分；
操作指引区分了ROHS物料和非ROHS物料：
1分，否则，0分；
可视化管理
2
未实施可视化管理0分；部分实施1分；
全面实施2分
生产异常处理
1
无程序管理0分；
有程序管理但不执行0.5分；
有程序管理且严格执行1分；
生产检验指导书
1
现场无检验指导书0分；有检验指导书但没有严格执行0.5分；
有检验指导书且严格执行1分；
生产线不合格品控制
1
不合格品无明显标识0分；
有明显标识但堆放不是很规范0.5分；
有明显标识且堆放规范1分；
产品的直通率的分析改进
1
无直通率分析0分；
有直通率分析但无有效改进0.5分；
有直通率分析且有效改进1分；
产品的生产废品率的分析改进
1
无废品率分析0分；
有废品率分析但无有效改进0.5分；
有废品率分析且有效改进1分；
重点工序是否明确
1
不明确0分；
明确但有遗漏0.5分；
明确且全面1分；
重点工序SPC运用
1
不使用0分；
使用但无控制0.5分；
使用并有效控制1分；
重点工序CPK
1
未开展0分；
有分析计算但未作出改善0.5分；
有分析计算并有效改善1分；
外协工序
1
≥2种0分；
1种0.5分；
无外协工序1分；
可追溯性
1
在制品无流程单0分；
有流程单但不能有效追溯0.5分；
可有效追溯1分；
5S
1
生产现场有和生产无关物品0分；
虽没有和生产无关物品但欠整洁有序0.5分；
现场整洁有序1分；
生产指令\工艺文件输入
1
有,1分；
无，0分；
工艺文件版本是否有效、受控
1
受控、有效,1分；
非受控，无效，0分；
关键工序操作规程
1
操作人员按关键工序操作规程的步骤工作1分；
操作人员没有按关键工序操作规程的步骤工作0分；
工序检验
1
每一工序有检验记录，1分；
没有检验记录0分；
关键工序检验频率
1
关键工序检验频率确定并有检验记录1分；
没有检验频率或检验记录，0分；
质量周报、月报
1
有，且有分析和跟踪改进，1分；
有，分析无跟踪改进，0分；
出货检验指导书
1
现场无检验指导书0分；有检验指导书但没有严格执行0.5分；
有检验指导书（含ROHS相关要求）且严格执行1分；
质量记录
1
无原始记录或记录不完整0分；
原始记录完整但可检索性差0.5分；
原始记录完整且可检索性好1分；
库房管理（先进先出，ROHS标识，过期物料管理，盘点，进出库记录完整，库存预警，温湿度符合物料特性）
2
库房有效管理：
2分
一条不符合扣一分，扣完为止
产品质量持续改进提高的开展
2
未开展0分；开展但改善不持续1分；开展并有持续有效改进2分
总分
55
判定标准
≥42符合要求
本项判定结论（符合/不符合要求）
符合
本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.
签名：
日期：
四、供货能力，服务能力（30%）
稽查内容
满分
评分标准
稽查事实
得分
合同评审管理
1
无评审流程０分；
有流程但缺少商务、技术、计划、采购环节评审0.5分；有流程且包含商务、技术（含ROHS要求）、计划、采购环节评审1分
询价单/订单签返时间是否受控
1
无0分；
有但不受控0.5分；
有且受控1分
订单确认回传
1
1个工作日内：
1分
2个工作日内：
0.5分
其他：
0分
更改或取消订单提前期
1
小于1周1分，大于4周0分
供货周期
1
小于2周1分，小于4周0.5分，大于4周0分
来料验收不合格更换时间
2
小于24小时2分，小于48小时1分，大于48小时0分
是否愿意免费提供样品,样品数量>50
1
不愿意0分；愿意1分
分供方管理程序
1
无管理程序0分；有管理程序但没有严格执行0.5分；有管理程序（含ROHS相关要求）且严格执行1分
生产准备周期
1
≥3天0分；2天0.5分；1天1分
订单材料采购周期
1
≥7天0分；≤6天1分
瓶颈材料安全库存
2
无安全库存0分；部分有安全库存1分；全部有安全库存2分
正常交期及时交货率
1
＜95%0分；≥95%0.5分；100%1分
客户资料管理是否受控
1
无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分
客户打样要求是否有管理流程
1
无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分
客诉处理是否受控
1
无0分；
有但不受控0.5分；
有且受控1分
客户质量问题响应时间是否受控
1
无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分
质量问题最终解决时间是否受控
1
无0分；
有但不受控0.5分；
有且受控1分
客户索赔和处罚处理是否受控
1
无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分
交货异常反馈是否受控
1
无0分；有但不受控0.5分；有且受控1分
免费质量保证期
1
1年为1分，小于1年0分
服务方式
1
提供现场服务1分；否则0分
服务响应时间
2
小于2小时2分；小于24小时1分；大于48小时0分
人员配备（附团队人员和联系方式）
3
具备专门经过培训人员组成团队随时可以解决百廷开发、技术、质量等部门提出设计、工艺、质量、服务等方面的需求3分；百廷接口人本身不具备相关能力，需二次协调公司内资源才可支持2分；不提供支持1分
技术支持
2
提供无偿的售前方案协助、技术培训交流并愿意随同公司共同为争取订单而组成团队参与投标2分；可以提供技术培训交流1分
总分
30分
判定标准
≥22分为符合要求
本项判定结论（符合/不符合）
本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.
签名：
日期：
生产厂商现场审核评定表生效签字：
拟制人签字：
采购部负责人签字：
研发部负责人签字：
五、合作承诺（了解项，不记分）
1、是否愿意接受60天的付款周期？
2、是否愿意根据百廷的要求添加相应的硬件设备，如ROHS定性测试XRF设备？
3、是否愿意提供最优惠的价格？
4、是否将百廷视作战略合作伙伴和核心客户？
5、是否愿意根据百廷的要求开发新的产品和技术？
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