省安监局认真组织开展危险.docx
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省安监局认真组织开展危险
平湖经济开发区（钟埭街道）安全生产委员会文件
平经安委会〔2011〕22号
转发嘉兴市安监局关于省安监局
认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知
各企事业单位：
现将《嘉兴市安监局转发省安监局关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知》（嘉安监危化〔2011〕105号）转发给你们，请各企业认真对照《危险化学品企业安全生产大检查记录表》（附件1）做好自查工作，并将记录表（附件1）与8月22日前报送开发区安监站。
平湖经济开发区（钟埭街道）安委会
二〇一一年八月二十二日
平湖市安全生产监督管理局文件
平安监〔2011〕39号
转发嘉兴市安监局关于省安监局
认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知
各镇（街道）安监站：
现将《嘉兴市安监局转发省安监局关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知》（嘉安监危化〔2011〕105号）转发给你们，请各镇（街道）安监站按照省、市安监局文件要求，结合目前正在开展的首批重点监管危险化学品和溶剂回收大排摸工作，认真组织开展危险化学品安全生产大检查活动并督促危化品企业对照《危险化学品企业安全生产大检查记录表》（附件1）于8月底前做好自查工作。
请各镇（街道）安监站按照《危险化学品安全生产大检查阶段性情况汇总表》（附件4）内容，做好情况汇总并于8月30日报局危化科；于9月25日前将《危险化学品企业安全生产大检查情况汇总表》（附件2）、《危险化学品企业安全生产标准化创建计划表》（附件5）和《危险化学品企业网格化管理人》（附件6）上报至局危化科。
我局将组织人员会同各镇（街道）安监站对相关企业进行督查。
附件：
《嘉兴市安监局转发省安监局关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知》（嘉安监危化〔2011〕105号）
二〇一一年八月十七日
嘉兴市安全生产监督管理局文件
嘉安监危化〔2011〕105号
转发省安监局关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作指导意见的通知
各县（市、区）安监局，嘉兴经济技术开发区（嘉兴国际商务区）、嘉兴港区安监局：
现将省安监局《关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作的指导意见》（浙安监管危化〔2011〕153号）转发给你们，请按照有关要求和我局提出的具体工作要求，一并抓好贯彻落实。
为切实加强以危险化学品为重点的工业领域安全生产大检查工作，现就有关具体工作明确如下：
一、安全生产大检查范围
本次检查包括所有危险化学品生产、储存、经营、使用企业，重点督查七类企业，即：
涉及15种危险工艺装置的危险化学品生产、使用企业；涉及60种重点监管品种的危险化学品生产、储存、经营、使用企业；涉及光气、三光气、液氯、液氨等品种的危险化学品生产、使用企业；涉及危险化学品溶剂回收的企业；构成重大危险源的使用企业;近年来发生过事故的危险化学品企业及类似企业；被列入年度搬迁或关闭计划或建议名单的企业。
二、安全生产大检查内容
企业自查内容参照（附件1），部门督查内容除按照（浙安监管危化〔2011〕153号）、（嘉安监〔2011〕103号）有关要求外，参照（附件3）填报。
三、安全生产大检查时间安排
此次检查分三个阶段进行，具体时间安排按照《嘉兴市安全生产监督管理局关于印发嘉兴市工矿商贸企业安全生产大检查实施方案的通知》（嘉安监〔2011〕103号）要求执行。
四、安全生产大检查具体要求
在按照（浙安监管危化〔2011〕153号）、（嘉安监〔2011〕103号）文中的要求做好各项的工作同时，结合危险化学品企业特点，还应做好以下工作。
（一）要开展综合化督查。
目前，在危险化学品企业中正在开展隐患排查治理企业自查自改和集中整治、安全生产标准化建设全面推进、重点监管危险化学品专项排查和本次安全生产大检查，各地要注重结合，开展综合化督查，确保各项工作同步推进。
请各地按照（附件5）内容，填报企业安全生产标准创建计划。
按照（附件3）内容，落实安监部门督查。
对需重点督查的七类企业必须全面督查一遍，对存在隐患的企业要落实跟踪督查。
（二）要落实网格化监管。
危险化学品企业是我们安监部门重点监管的企业，也是本次工业领域安全生产大检查的重点行业（领域），危险化学品企业安全生产形势直接反映安全监管的成效，故必须要落实专人负责，层层推进工作落实，避免工作走过场、图形式。
请各地参照（附件6）内容，逐家确定和上报网格化监管责任人。
（三）要实行表格化填报。
企业自查、部门抽查、网格化监管责任人、企业安全生产标准化推进计划等都是以表格形式出现，目的就是逐项抓好工作落实，用统计数字来反映各地工作进展情况。
（四）要实施专业化检查。
企业至少聘请2名以上专家，按照《危险化学品企业安全生产大检查记录表》（附件1）内容，逐项逐条进行全面、系统、彻底地对照检查，发现问题和隐患要在记录表上如实登记，并及时落实整改。
一时难于整改的要制定整改计划，存在重大安全隐患的必须立即上报，并落实停产整改，待整改完成经验收后，方可恢复生产。
各级安监部门也应创造条件聘请专家，按照《危险化学品企业安全生产大检查记录表》（附件1）内容，对重点企业进行抽查。
请各县（市、区）安监局按照（附件4）内容，于8月27日、9月12日分别报送危险化学品企业安全生产大检查活动情况（含进展情况、重大隐患挂牌督办和隐患排查治理的有关数据）；于9月27日前，完成危险化学品安全生产大检查工作情况总结，汇总相关数据台帐（附件2），分析工作成效，研究提出长效措施和工作建议。
其它按表格下规定的时间要求及时做好填报工作，我们将在《安全生产信息》上客观、如实反映各地安全生产大检查、安全标准化进展情况。
附件：
1.危险化学品企业安全生产大检查记录表
2.危险化学品企业安全生产大检查情况汇总表
3.危险化学品企业安全生产大检查安监部门督查表
4.危险化学品安全生产大检查阶段性情况汇总表
5.危险化学品企业安全生产标准化创建计划表
6.危险化学品企业网格化管理责任人
7.《浙江省安全生产监督管理局关于认真组织开展危险化学品企业安全生产大检查工作的指导意见》（浙安监管危化〔2011〕153号）（详见省局网站
附件1
危险化学品企业安全生产大检查记录表
企业名称
企业类型
检查时间
企业地址
检查人员
企业监管等级
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
企业法定代表人（实际控制人）是否依法履行了安全生产职责
查主要负责人组织召开安全生产会议、带队参加安全生产检查、组织修订安全生产规章制度、定期给员工上安全教育课等方面记录
组织参加会议、活动要有相应的记录并签名
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查是否下发相应文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
3
①安全教育培训制度，②安全投入及安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所安全作业管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧应急救援及事故管理制度⑨变更管理制度⑩重大危险源监控管理制度
查是否下发执行相关制度的文件和有无安全生产规章制度文本
企业按照安监总管三〔2010〕186号文件要求应建立健全相应安全生产规章制度
4
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
企业应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费
查企业相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
查相关台帐、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台帐
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
查事故报告记录
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查是否有下发的文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关培训证书是否符合规定的要求且处于有效期
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
查特种作业人员资格证书是否齐全并有效
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，建立相应台帐
查相应教育培训记录，台帐是否齐全
应落实相关人员的各种培训
16
外来人员在厂内作业或开展其他活动是否进行相应安全应急教育，并落实相应安全防范措施
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
17
员工上岗前是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员复工前是否经安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台帐
19
安全教育培训台帐
查看对应的台帐、记录是否齐全，检查安全生产规章制度的是否严格执行落实
台账登记及时、完整、有效，特种作业票证齐全符合规定
20
安全检查及隐患整改台帐
21
安全设施登记、维护保养及检测台帐
22
特种设备登记及检测、检验台帐
23
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员应知应会情况
24
作业人员是否知道岗位涉及危险化学品情况，是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
作业人员现场询问
现场提问解答正确
25
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
作业人员现场询问
26
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
27
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单和验收合格等
检测检验单位的资质、范围应符合要求，且处于有效期
28
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
29
进行消防设计的建筑工程是否符合公安消防部门的要求
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
30
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
对照国家公布的淘汰和禁止目录检查
31
是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台帐、记录
32
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否履行严格的审批手续
查台帐和审批单
33
易燃易爆、有毒有害场所是否悬挂、设置安全警示标志和安全标签或安全周知卡
现场检查
34
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
现场检查
35
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
查台帐和记录
36
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
现场检查
（四）重大危险源监管
37
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
38
对已确定的重大危险源，是否有符合国家规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查设施并建立档案
查检测检、检验及相关监控制度、台帐
39
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
现场检查
（五）应急救援设置情况
40
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施
现场检查
41
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，是否配备必要的应急救援器材、设备
查已公布的预案文件，查演练方案及记录，查现场救援器材、设备配置
42
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
43
是否落实台风天气、汛期和夏季高温季节的应急防范措施
检查相关文件、会议记录和措施准备情况
（六）危险化学品储存与包装情况
44
危险化学品是否专用仓库储存；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志
45
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
查危险化学品储存仓库中的安全标志
46
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求
47
危险化学品包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术说明书
48
危险化学品收发货，检查制度是否严格执行，是否查验运输资质，是否超量发货灌装
查收发货、充装岗位
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
49
安全评价报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告检查
50
安全评价报告是否在有效期内，需整改的问题是否严格整改落实，并经评价机构确认
查整改落实情况和评价单位确认意见
对照整改要求逐一完成整改
51
是否向评价机构提供完整、真实相关资料
检查提供资料情况
52
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告检查
（八）厂区选址和布局
53
危险化学品生产储存装置与周边公共、民用设施和区域安全间距是否发生变化
查看周边环境变化，及时进行风险分析评估
符合国家相关法规规章标准要求
54
生产车间、储存仓库是否与员工宿舍在同一建筑物内，是否与员工宿舍保持符合规定的安全距离
检查现场
55
厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求
对照安全评价报告，现场检查建构筑物安全间距
56
是否存在未经设计单位确认同意，擅自改变（增加）建构筑物布局
查设计文件资料与现场实际符合性情况
必须要由有资质设计单位出具变更联系单
（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统安装使用情况
57
危险工艺装置是否安装化工自动化安全控制系统，符合性情况是否经安全评价机构确认
查《化工过程自动化安全控制系统情况确认表》
58
已安装企业的化工自动化安全控制系统是否处于在线运行状态
现场检查
三、企业执行安全生产行政许可和备案情况
59
是否需取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证及生产（储存）批准书等，
根据实际情况和安全评价报告判断
60
如为需取证企业，是否持有有效期内的相关许可证件
检查证件
必须在证件有效期内从事生产经营活动
61
是否存在超许可范围从事生产经营活动
对照许可证和批准证书范围检查
62
危险化学品建设（新、改、扩建）项目是否经设立、设计、试生产方案和竣工验收安全审查（备案），是否存在超期试生产情况
检查建设项目安全审查是否符合规定要求，程序和内容是否齐全
63
使用剧毒化学品的生产、储存装置是否每年开展安全评价，并将评价报告报市级安监局备案
查备案证明文件及评价报告有效期
64
重大危险源是否按规定报安监部门备案
查备案证明文件
发生变更后，应及时备案
65
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
查备案证明文件
修订完善后应及时报备案
检查意见：
主要负责人（签名）：
检查人（签字）：
专家（签字）：
附件2
危险化学品企业安全生产大检查情况汇总表
填报单位（盖章）：
镇（街道）安监站
汇总
项目
企业
类别
企业数量（家）
检查情况
隐患整改治理情况
企业自查次数
安监部门抽查
总体情况
其中：
重大隐患治理情况
停产停业整改企业数（家）
查出隐患数量（个）
已完成治理数量（个）
投入整改资金数量（万元）
重大隐患数量（个）
已完成治理数量（个）
投入整改资金数量（万元）
家数
次数
生产单位
经营单位
储存单位
使用单位
合计
填表人：
联系电话：
填表日期：
2011年月日
备注：
使用企业范围为重点督查七类企业危险化学品使用企业。
本表于9月25日前报市局危化科。
附件3
危险化学品企业安全生产大检查安监部门督查表
企业名称：
督查时间：
2011年月日
序号
督查内容
检查方式
存在问题
处理意见
1
企业开展安全生产大检查落实情况
查安全生产大检查记录表、安全生产大检查文件和会议记录、查到的问题整改落实等；看企业开展安全生产大检查氛围的营造、企业安全生产秩序和内外环境等；听企业负责人关于安全生产大检查开展情况介绍；考企业员工是否知晓安全生产大检查，开展了哪些活动，是否参与安全生产大检查，查出了什么问题，如何落实整改等。
2
企业开展安全生产标准化建设情况
查开展安全标准化建设计划和责任人、会议和文件记录、安全生产管理台账、邀请专家或中介机构组织辅导等情况。
3
企业开展隐患排查治理情况
查企业开展隐患排查治理专项文件和登记、问题的整改落实等情况。
企业主要负责人（签名）：
督查人员（签名）：
备注：
本表作为安监部门开展危险化学品安全生产大检查专项登记资料。
附件4
危险化学品企业安全生产大检查阶段性情况汇总表
填报单位（盖章）：
镇（街道）安监站
汇总
项目
企业
类别
企业总家数
检查情况
隐患整改治理情况
企业
自查
安监部门
抽查
企业总体情况
其中：
隐患挂牌治理情况
停产停业整改企业数（家）
查出隐患数量（个）
已完成治理数量（个）
治理完成率
投入治理资金数量（万元）
挂牌隐患数量（个）
已完成整改数量（个）
整改完成率
投入整改资金数量（万元）
次数
检查率
家数
检查率
次数
生产单位
经营单位
储存单位
使用单位
合计
填表人：
联系电话：
填表日期：
2011年月日
备注：
本表于8月30日报送市局危化科。
附件5
危险化学品企业安全生产标准化创建计划表
填报单位（盖章）：
镇（街道）安监站
序号
企业名称
地址
负责人
和电话
安全标准化达标
情况和创建计划
企业创建责任人和电话
安监部门推进责任人和电话
填表人：
联系电话：
填表日期：
2011年月日
备注：
安全标准化达标情况是指目前是否达标、达标何等级。
创建计划是指没有达标过的，确定创建三级标准化具体时间；已经达标的，市级创建三级标准化、省级创建二级标准化时间。
本表于9月25日前报市局危化科。
附件6
危险化学品企业网格化管理责任人
填报单位（盖章）：
镇（街道）安监站
序号
企业名称
地址
企业主要负责人及电话
企业安全管理负责人及电话
村（社区）安全协管员及电话
镇街（开发区）安监站对应监管负责人及电话
县（市、区）安监局对应监管负责人及电话
填表人：
联系电话：
填表日期：
2011年月日
备注：
明确危险化学品企业网格化管理责任人是确保企业各项工作有效开展的具体措施，是落实企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任的实际体现，是实现企业安全生产的有力途径，各地必须认真填报。
本表于9月25日前报市局危化科。
主题词：
安全生产危险化学品检查通知转发
抄送：
嘉兴市安监局，平湖市府办，各镇（街道），人大副主任武圣平，副市长陶明方，政协副主席俞明祥。
平湖市安全生产监督管理局2011年8月17日印发
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