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生产计划说明
山西/太原华润煤业有限公司
2014年基建、生产计划说明
二0一三年十月二十五日
2014年基建、生产计划说明
第一部分2013年1～9月份完成情况
公司：
工程煤量51000吨；掘进进尺6223米；巷修10838.2米;土建工程72项、安装工程13项。
整体形象进度：
矿建工程：
山西公司八座煤矿除铁鑫矿、银宇矿外，一期工程主井、副井、风井施工至井底，二期工程井底硐室及水平大巷施工进度不等，总工程量完成约占设计总量的15～30%；太原公司原相煤矿首采面10211剩余155米。
土建工程：
全面展开，主要工程主体结构基本完成，工程完成约占总工程量的60%～80%。
安装工程：
将在联合试方案申报期间全部完成。
第二部分2014年公司基建、生产计划
产量计划：
82.80万吨，基建期工程煤量17.8万吨、生产期掘进煤量8万吨、生产期回采煤量57万吨。
掘进计划：
37422米（岩巷5931米、半煤岩13674米、煤巷17817米；基建进尺计划26463米、生产进尺计划10959米）
维修进尺计划：
7556米
计划联合试运转矿井:
原相煤矿、大雁煤矿、鸿福煤矿、昌裕煤矿。
2014年采掘接续工程量主要节点汇总表
矿井名称
首采面掘出时间
联合试运转时间
总工程（米）
产量
（万吨）
申报时间
预批时间
煤巷
半煤岩
岩巷
合计
掘进
回采
合计
原相煤矿
2014.2.15
2014.2.16
2014.4.16
0
3440
181
3621
2.6
27.4
30
大雁煤矿
2014.1.31
2014.2.16
2014.4.16
2986
230
0
3216
3.5
13.5
17
鸿福煤矿
2014.4.15
2014.4.16
2014.6.16
3742
252
594
4588
1.7
12.3
14
昌裕煤矿
2014.9.17
2014.9.18
2014.11.18
100
3676
318
4094
2.4
2.6
5
台城煤矿
2014.10.20
2014.10.21
2014.12.21
2624
2284
378
5286
2.8
1.2
4
福巨源煤矿
2014.11.15
2014.11.16
2015.1.16
1534
1453
552
3539
5.3
0
5.3
银宇煤矿
2014.11.20
2014.11.21
2015.1.21
3892
1481
981
6291
3.7
0
3.7
新桃园煤矿
2015.1.31
2015.2.1
2015.3.31
2939
0
2105
5044
3.2
0
3.2
铁鑫煤矿
2015.12.31
2016.2.11
2016.5.10
0
921
822
1743
0.6
0
0.6
合计
17817
13674
5931
37422
25.8
57
82.8
第三部分2014各矿基建、生产计划说明
一、原相煤矿
（一）建设现状
主通风、主排水、运输系统已完成建设；供电系统井下部分已完成建设，外部双回路正在建设；抽采系统正在建设。
首采面外切眼掘进80米、首采面顺槽维修1000米、东翼采区维修188米。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
实体掘进381米（首采面外切眼155米、南翼胶带巷85米、等侯硐室、调度室56米、10206备采面内U85米）。
巷道维修2815米（东翼采区660米、10206备采面顺槽1180米、首采面顺槽维修975米）。
（三）2014年基建、生产计划
产量计划：
30万吨，其中：
掘进产量2.6万吨、回采产量27.4万吨。
掘进进尺：
3621米，其中岩巷181米、半煤岩巷3440米。
维修进尺计划：
6541米。
抽采工程计划：
钻孔812个、消突进尺106316米。
（四）主要节点
1、2月15日完成首采面外切眼掘进、顺槽维修、10206接替面内U掘进、顺槽维修、南翼胶带巷、等侯硐室、调度室掘进、东翼采区轨道巷维修，基本具备联合试运转条件。
2、4月16日起矿井联合试运转、首采面试生产，4月16日～7月15日首采面回采走向250米，剩余走向50米待验收，回采产量12.4万吨。
3、3月1日～6月30日10206备采面掘进，工作面形成（以1204瓦斯探巷815米为关键线路，单进200米/月）。
4、7月1日～9月30日施工10206接替面邻近层瓦斯钻孔38000米。
5、10月1日～12月31日10206工作面回采，回采产量15万吨。
（5）单产、单进情况
单进：
机掘煤巷200米/月、炮掘岩巷60米/月。
单产：
50000吨/月。
（六）存在问题
1、矿井联合试运转方案报批时，10206备采面仅内U系统形成、东翼采区巷修仅完成50%，按照突出矿井建设常规要求备采面矿建工程须全部完成，并单位工程认证合格后方可进行联合试运转方案报批。
2、备采面10206工作面抽采时间不足，抽采难以达标，按照要求抽采不达标工作面不允许回采。
3、为推进联合试运转，必须边建设边单位工程认证，计划中认证时间不足。
4、如果10206工作面10月1日生产，矿井必须于9月30日前完成转产验收（联合试运转期间严禁回采接替面），按照经验90万吨矿井验收多耗时10个月以上。
二、大雁煤矿
（一）建设现状
一期工程已完成建设，二期工程剩余采区水仓，三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
实体掘进620米（采区水仓20米、首采面600米）。
巷道维修500米（均为集中运输巷）。
（三）2014年生产计划
产量计划：
17万吨，其中掘进煤量3.5万吨、回采产量13.5万吨。
掘进进尺：
3216米，其中半煤岩巷230米、煤巷2986米。
维修进尺计划：
215米。
（四）主要节点
1、1月31日首采面形成（以工作面运输顺槽→切眼→切眼刷扩370米为关键路线计算，单进180米/月，自2013年12月1日～2014年1月31日，共计2个月），基本具备联合试运转条件。
2、2月16日～4月15日联合试运转方案报批期间完成土建、安装工程。
3、4月16日起矿井联合试运转、首采面试生产，4月16日～5月15日首采面回采至停采线待验收，回采产量2.6万吨。
4、6月1日～12月31日接替面掘进、回采，产量14万吨。
（五）单进、单产情况
单进：
机掘煤巷180米/月。
单产：
1904综采工作面26000吨/月（工作面可采走向仅80米），2900、2901高档普采工作面28000吨/月。
（六）存在问题
1、从打钻资料分析一采区存在一条落差8～10米的断层，工作面走向长度不能确定。
2、双回路施工图评审、施工预计120天，联合试运转方案报批时未完成建设，影响方案审批。
3、计划中2900、2901工作面采用高档普采，首采面设备待验收不能拆除，需集团公司同意购进一套采煤设备。
4、为保证2900工作面正常回采，矿井联合试运转、转产验收仅考虑3个月时间，目标难以实现。
三、鸿福煤矿
（一）建设现状
一期工程副斜井刷扩剩余180米；二期工程施工完成主泵房、主变电所、轨道下山、回风下山、皮带下山，主水仓完成50米，工作面运输巷、回风巷完成240米；三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进2223米，其中一期工程180米、二期工程1292米、三期工程751米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
14万吨，其中掘进煤量1.7万吨、回采产量12.3万吨。
掘进进尺：
4588米，其中岩巷594米、半煤岩巷252米、煤巷3742米。
维修进尺计划：
800米。
（四）主要节点
1、1月31日一期工程完成工（整顿期间正常刷扩，单进60米/月，自2013年11月1日～2014年1月31日，共计3个月）。
2、4月15日首采面形成（以工作面回风巷→采煤面回风巷→切眼→切眼刷扩700米为关键路线计算，单进200米/月，计3.5个月）。
3、6月16日起矿井联合试运转、首采面试生产，6月17日～7月30日首采面回采至停采线待验收，回采产量4.3万吨。
4、9月1日～12月31日80201工作面接替面回采、边角块段残采，产量8万吨。
（五）单进、单产情况
单进：
炮掘岩巷70米/月、机掘煤巷200米/月、炮掘煤巷100米/月。
单产：
综采3.5万吨/月、炮采2.0万吨/月。
（6）存在问题
1、计划中二、三期工程同时施工，如果严格按照施工顺序施工，首采面形成时间预计推迟4个月。
2、为保证接替工作面正常回采，矿井联合试运转、转产验收仅考虑75天，目标难以实现。
四、昌裕煤矿
（一）建设现状
一期工程主斜井、回风立井施工完成，副斜井扩刷剩余162米，集中回风大巷剩余940米；二期工程采区轨道巷施工完毕，其它工程未施工；三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进4191米，其中一期工程1102米（构成通风系统）、二期工程1082米、三期工程2010米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
5万吨，其中掘进煤量2.4万吨、回采产量2.6万吨。
掘进进尺：
4094米，其中岩巷100米、半煤岩巷3676米、煤巷318米。
（四）主要节点
1、5月30日一期工程完成工（以集中回风巷940米为关键线路计算，单进180米/月，自2013年12月1日～2014年5月30日，春节放假1个月，计5个月）。
2、9月17日首采面形成（以采区回风巷→工作面运输顺槽→工作面切眼→切眼刷扩1120米为关键路线计算，安排两个掘进头，单进180米/月）。
3、11月18日起矿井联合试运转、首采面试生产，11月18日～12月31日首采面回采，产量2.6万吨。
（五）单进、单产情况
单进：
炮掘岩巷70米/月、机掘半煤岩巷180米/月、炮掘煤巷100米/月。
单产：
2.0万吨/月。
（六）存在问题
1、计划中二、三期工程同时施工，如果严格按照施工顺序施工，首采面形成时间预计推迟3个月。
五、台城煤矿
（一）建设现状
一期工程主斜井、副斜井施工完成，回风斜井施工160米；二期工程2#回风大巷施工150米，其它工程均未施工；三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进4676米，其中一期工程883米（构成通风系统）、二期工程2193米、三期工程1600米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
4万吨，其中掘进煤量2.8万吨、回采产量1.2万吨。
掘进进尺：
5286米，其中岩巷378米、半煤岩巷2284米、煤巷2624米。
（四）主要节点
1、2013年1月20日一期工程完成工（以回风斜井→总回风巷→2#煤层回风巷883米为关键线路计算，单进240米/月，安排两个掘进头，自2013年12月1日～2014年1月31日，计1.8个月）。
2、6月20日二期工程完工（以4#轨道大巷→采区轨道巷782米为关键路线计算，单进200米/月，计4个月）。
3、10月20日首采面形成（以工作面回风巷→切眼→切眼刷扩1020米为关键路线计算，单进250米/月，计4个月）。
3、12月21日起矿井联合试运转、首采面试生产，12月18日～12月31日首采面回采，回采产量1.2万吨。
（五）单进、单产情况
单进：
机掘煤巷250米/月、机掘半煤岩巷200米/月、炮掘岩巷90米/月。
单产：
36000吨/月。
六、福巨源煤矿
（一）建设现状
一期工程主、副、回风斜井施工完成，回风大巷剩余500米（构成通风系统）；二期工程集中轨道大巷施工114米，其它工程均未施工；三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进3969米，其中一期工程500米、二期工程1809米、三期工程1660米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
5.3万吨，全部为掘进煤。
掘进进尺：
3539米，其中岩巷552米、半煤岩巷1453米、煤巷1534米。
（四）主要节点
1、1月20日一期工程完成工。
2、7月20日二期工程完工（以集中轨道大巷→轨道大巷900米为关键路线计算，单进180米/月，计5个月）。
3、11月15日首采面形成（以工作面运输顺槽→切眼→切眼刷扩920米为关键路线计算，单进240米/月，计3.8个月）。
（五）单进、单产情况
单进：
机掘煤巷240米/月、机掘半煤岩巷180米/月、炮掘岩巷70米/月。
（六）存在问题
1、由于矿井地质资料不全，对原整合矿井的井下巷道及采掘情况不明，探放水工作是影响矿井掘进计划完成的主要因素。
2、因主、副井筒位于界外影响，现采矿证为临时证，2014年11月28日临时证到期，需要扩界办理永久采矿证。
七、银宇煤矿
（一）建设现状
一期工程主斜井施工200米，副斜井施工完成，回风立井施工60米，回风大巷未施工；二期、三期工程未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进6291米，其中一期工程180米（构成通风系统）、二期工程4749米、三期工程1362米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
3.7万吨，全部为掘进煤。
掘进进尺：
6291米，其中岩巷981米、半煤岩巷1418米、煤巷3892米。
（四）主要节点
1、3月31日一期工程完工（以回风立井120米为关键路线，单进40米/月，自2013年12月1～2014年3月31日，中间春节放假一个月，计3个月）。
2、8月12日二期工程完工（以车场与轨道大巷过渡段→轨道大巷1140米为关键线路，单进260米/月，计4.4个月）。
2、11月20日首采面形成（以工作面运输顺槽→切眼→切眼刷扩长线840米计算，单进260米/月，计3.2个月）。
（五）单进、单产情况
单进：
机掘煤巷260米/月、炮掘岩巷70米/月。
（六）存在问题
1、负责主井刷扩、副井井底车场施工的山西安畅项目部至今未在太原市备案（因涉及大同建井公司主井备案、中十冶井底车场备案），另项目部未按要求设置安全管理机构、配备特种工种人员及培训，备案难度较大，11月底如果不完成备案，该项目部所施工工程将停工。
2、计划单进水平较高，实际难以达到，影响计划完成。
3、计划中一、二期工程同时施工，如果严格按照一、二期施工顺序，首采面形成时间预计推迟3个月。
八、新桃园煤矿
（一）建设现状
一期工程主、副、回风斜井施工完成，南翼胶带巷未施工（构成通风系统）。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进6216米，其中一期工程730米、二期工程4114米、三期工程1372米。
（三）2014年生产计划
产量计划：
3.2万吨，全部为掘进煤。
掘进进尺：
5044米，其中岩巷2105米、半煤岩巷2939米。
（四）主要节点
1、4月30日一期工程完工（以南翼胶带大巷730米岩巷长线计算，单进90米/月，自2013年12月1日～2014年4月30日，春节放假一个月，安排两个综掘头，计4个月）。
2、10月5日二期工程完工（以南翼轨道大巷740米岩巷长线计算，单进70米/月，安排两个炮掘头，计5.2个月）。
（五）单进、单产情况
单进：
机掘煤巷180米/月、炮掘岩巷70米/月、机掘岩巷90米/月。
（六）存在问题
1、整合矿井多，原有旧巷情况不明，遇到旧巷频繁，过旧巷施工进度缓慢（主、副、回风斜井2013年7、8、9月份共遇到16条老巷）。
2、矿井与邻近矿沟通井下火区情况不明。
3、地面火区治理效果尚不明确。
4、南翼胶带巷、南翼轨道巷原设计为煤巷，因火区影响设计调整为岩巷，直接影响施工进度。
九、铁鑫煤矿
（一）建设现状
一期工程回风斜井施工160米，副斜井施工40米，主斜井未施工，二、三期工程均未开工。
（二）围绕联合试运转剩余矿建工程量
掘进7286米。
（三）2014年基建计划
产量计划：
0.6万吨，全部为掘进煤量。
掘进进尺：
1743米，其中半煤岩巷921米、岩巷822米。
（四）单进情况
炮掘岩巷60米/月、炮掘半煤岩125米/月，综掘大断面岩巷75米/月、综掘半煤岩200米/月。
（五）存在问题
1、主、副、回风三条井筒穿越L4、K2、L1层灰岩时，需要注浆堵水，不能正常掘进。
2、8#层为高瓦斯煤层，井筒过8号煤时需要进行抽放，影响施工进度。
3、8#层顶板为L1灰岩，掘进时顶板淋水大影响施工。
4、工队正在清退，预计年底完成，新工队人员培训、项目备案、劳动用工备案计划中考虑明年2月底完成，实际难以完成。
十、中社煤矿
2014年总体思路：
突出一个中心，推进七个重点。
一个中心：
证件办理及各专篇编制、评审。
七个重点：
地面瓦斯抽采工程、抽采泵站安装、双回路供电建设、主提升改绞、地质补充勘探、主通风机改造、安全“五大”系统建设（紧急避险系统除外）。
第四部分2014年基本建设投资计划
2014年基本建设投资计划表
单位：
万元
单位名称
矿建工程
土建工程
设备购置
安装工程
收购尾款
其它费用
合计
山西公司
21,011.45
11,102.43
30,547.82
4,822.00
24,703.00
27,968.00
119,678.70
太原公司
255.20
4,782.00
6,794.58
3,265.00
389,000.00
8,088.00
412,184.78
合计
21,266.65
15,884.43
37,342.40
8,087.00
413,703.00
31,464.00
531,863.48
第五部分保障措施
1、强化施工队伍管理。
对无资金、无设备、无关键岗位人员的“三无”工队坚决予以清退；对有一定基础条件并积极组织施工的队伍，公司采取措施帮扶；重点矿井如原相矿引进成熟的整建制施工队伍，在矿井进入联合试运转后可考虑将其收编为自己的工队；积极组织单进创水平，进一步优化支护设计，合理劳动组织，实现机掘单进煤巷260米/月、半煤岩巷180米/月、岩巷80米/月。
2、挖掘矿井资源潜能。
四季度对各矿原始开采情况及残余资源详细调查、分析、统计，摸清村庄压煤量、边角块断赋存煤量、老窑已采区残留煤量，争取在以上三处，采取特殊开采方法，回收一部分煤量。
3、改进业务流程与管理制度，提高部门服务质量，给予煤矿充分授权，调动煤矿主体积极性，切实提高工作效率与执行力。
4、对外加强与政府及其主管部门的协调与沟通，树立华润强化安全管理新形象；对内苦练内功，强化专业化管理，提升安全管控水平，不断推动政府监管环境的改善。
5、想方设法拓宽资金筹集渠道，合理资金分配使用，切实保证工程急需资金。
6、全面加强精益管理，严控投资成本。
各单位各部门要细化指标分解，提高成本管控意识，强化成本责任落实。
7、按照联合试运转时间节点安排，对各有关的工程及十二个专篇的验收责任到人，严格考核，重奖重罚，确保联合试运转各项工作的顺利完成。
8、坚持“以人为本、安全第一”的生产方针，以作业票为抓手，以安全行为观察为载体，不断强化安全管控力度，确保全年安全生产无事故。
第六部分存在问题
1、此次停工整顿仅考虑49天，按照以往逐级验收流程经验应在3～6个月。
2、生产计划安排，依据煤矿联合试运验收、批复时间为2个月（含采煤工作面安装调试）。
但根据联盛煤矿联合试运转验收情况，实际耗费时间在半年以上。
3、矿建工程进度受制于井下不明老空的影响。
从煤矿一期工程施工情况看，频繁出现巷道蹬空、过高冒区、积水、积气等现象，造成施工进度缓慢，支护成本及安全工程费用大幅增加。
山西公司八座矿井都不同程度出现了上述情形。
4、队伍素质问题在半数矿井较为突出。
中标单位隐形层层转包，施工队无资金、无设备、无人员，工程质量低劣，进度极其缓慢，如铁鑫矿的大同矿建、陕西少华、大雁矿的大同建井、台城矿的大同建井、银宇矿的中十冶、安畅、原相矿的川煤，工队清退难度较大，时间不可控。
5、资金保证至关重要。
如设备款、工程款难以按时支付，将直接影响工程进度和队伍稳定。
6、昌裕、台城、银宇、铁鑫、福巨源五对矿井现有采矿证为2年临时证，2014年陆续到期；山西公司多数矿井又出现建设工期延期问题。
如不及时办理，矿井将面临停建、停产问题。
7、外部因素影响不会出现实质性的好转。
政府名为监管，实质为管理，干涉企业应有的决策权限，责令停工停建现象时有发生。
村矿矛盾、企业与原矿主遗留问题的解决，关系煤矿建设与生产的正常秩序。
第七部分恳请集团公司帮助解决的问题
1、昌裕矿井田内仅有一个正规首采工作面，采完即没有去向，只能进行边角煤小采，扩界工作需要尽快推进。
2、山西公司多数煤矿有一定量的残余边角煤，其中8#煤4～5米厚。
采用连采机采煤相对安全、经济，需集团同意采购一台连采机。
3、原相矿按90万吨/年进行设计，现有通风系统能力没有富裕，不利于原相矿扩能提升规模效益，需启动矿井通风安全技术改造项目，开展前期方案设计工作。
4、五个矿长期采矿证办理，需集团协调帮助。
5、恳请帮助推进联合试运转与转产验收工作。
6、帮助解决安全监管级别提升至太原市监管问题。
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