非煤矿山安全生产管理台账.docx
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非煤矿山安全生产管理台账
安全生产管理台账
一、安全生产责任制台账
1、安全生产工作计划
（200年度）
2、各部门（岗位）安全生产责任书
序号
部门（车间、岗位）
责任书名称
注：
有关责任书、协议等一并附后归档。
3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表
序
号
考核容
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
合计
被考核单位（部门）（章）
考核单位（部门）（章）
考核日期：
200年月日
二、安全生产组织机构网络台账
1、公司安全生产委员会成员
序号
姓名
出生年月
文化程度
任职时间
职务
职称
分管工作
安委会职务
备注
2、安全生产管理机构人员组成
机构名称
安全组织
职务
姓名
性
别
年
龄
文化程度
党或行政职务
受过何种安全培训
3、矿山救护队人员配备
姓名
性
别
年
龄
担任消救
护队职务
工作部门、职务
（工种）
受过何种培训
三、安全生产管理制度台帐
1、生产经营单位基本情况
生产经营单位全称
企业性质
详细地址
邮政编码
生产经营围（主要产品）
法定代表人
单位联系
手机
分管安全生产领导行
政职务及
单位联系
手机
专（兼）职安全管理
人员行政职务及
单位联系
手机
单位占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
重点部位数
个
生产区（车间）个数
仓库区（个数）
生活区（个数）
建筑面积（㎡）
建筑面积（㎡）
建筑面积（㎡）
企业从业人员总数
管理人员数
职能科室
个
职工人数
特种设备台数
特种作业人数
单位建立日期
上年安全投入
万元
上年实际产值
万元
上年实现利润
万元
单位近五年发生事故
情况
2、各类安全生产管理制度
序号
制度名称
修订时间
备注
附：
各安全生产管理制度
3、各工种（设备）安全操作规程
序号
规程名称
修订时间
备注
附：
各安全操作规程
四、安全文件与会议活动台帐
1、安全生产收文登记
收文
日期
收文
序号
来文机关
文号
文件标题
页数
处理情况
注：
附收文复印件
2、安全生产发文登记
发文
日期
发文
序号
发文机关
文号
文件标题
页数
主送及抄送部门
注：
附上报和发文原件
4、安全生产会议（活动）记录
日期
年月日
主持人
应到
人数
实到
人数
参加
人员
会议
容
记录人
注：
附重要会议领导报告材料
五、安全生产检查和隐患整改台帐
1、安全生产自查表
被查部门
（矿山）
组织者
检查
时间
年月日
参加检
查人员
存在
事故
隐患
整改
措施
和
要求
整改落实人签名：
检查负责人签名：
200年月日
复
查
记
录
复查负责人签名：
200年月日
2、事故隐患整改登记表
隐患项目名称
隐患
地点
整改
措施
限期完
成时间
责任人
（签字）
完成
时间
验收人
（签字）
3、隐患整改通知书
年月日
部门名称
矿长
（副矿长）
项目名称
安全员
作业地点
隐患类型
作业时间
整改期限
存
在
隐
患
处
理
意
见
整改
验收
上述存在的安全隐患于年月日前整改完毕，并将整改情况书面上报公司安全部，请有关部门复查验收。
隐患单位人员：
检查结果检查人：
2、重大危险源风险评价表
序号
项目
（部门/装置/设施/工艺）
危险因素
潜在事故
或后果
LEC方法评价
风险
度D
风险
等级
是否重大风险
现有控制措施
L
E
C
分析：
评价：
审核：
批准：
3、危险源辨识与风险评价登记表
填报单位：
填报单位负责人：
填写报人：
序号
危险源名称
风险评价结果
管理级别
主要管理措施
（专项管理制度、操作规程、应急预案、应急处置措施等）
责任单位
监管部门
备注
一般
危险源
重大
危险源
公司
矿山
班组
辨识、评价时间：
填报日期：
年月日
4、风险评价计划表
类别：
序号
评价时间
评价项目名称
评价依据
评价方法
控制（整改）措施
责任单位
风险评价结论（是否重大危险）
评价审核
单位（个人）
注：
类别A设备设施B工程地质C施工作业D职业卫生E交通运输F危险物料G火灾水灾H环境布局I管理类J其他风险等评价计划
5炸药库进出登记表
年 月 日
时间
外来人员所属单位部门
外来人员
本公司人员
进出库事由
入库时间
出库时间
当班值班人员签字
备注
注：
除本岗位人员外，都属外来人员。
6爆破器材发放登记表
本页记录火雷管、非电雷管共 发 雷管编号 至 年 月 日
月
日
领用发
雷管编号
保管员
签名
炮工
签名
退库发
雷管编号
保管员
签名
炮工
签名
起
止
起
止
填表说明：
此表一式三份，本页记录火雷管时请在非电雷管字上划×符，反之则在火雷管上划×符
七、设备与消防设施台帐
1、消防器材登记
地段（部位）
设备名称
规格
数量
完好情况
管理人员
登记人：
登记时间：
200年月日
3、特种设备登记
设备名称
型号
编号
制造单位
安装地点
或使用部门
安装使用
时间
使用负责人
检查单位
合格证号
日期
安安
全全
管附
理件
措状
施况
登记人：
登记时间：
200年月日
保养维修记录
时间
保养维修容
责任维修人
八、安全教育与培训台账
1、安全管理人员培训持证上岗登记
性别
职务
岗位
培训情况
发证日期
联系
证书
注：
应附安全管理书、证明等复印件
2、从业人员三级教育花名册
序号
性别
年龄
原工种
现工种
何年何月
进单位（工地）
三级教育
厂
（公司）
车间
班组
3、安全教育汇总表
对象：
容：
形式：
日期：
年月日
编号
部门（岗位）
姓名
成绩或签名
备注
编号
部门（岗位）
姓名
成绩或签名
备注
4、特种作业人员登记
工种名称
性别
本工种
工龄
培训情况
发证日期
复审记录
证书
注：
附特种作业操作证复印件
7、安全教育培训个人台帐
：
性别：
年龄：
文化程度：
单位岗位：
序
号
培训
时间
培训容
培训
形式
培训
学时
培训地点
授课
教师
考试（考核）成绩
等级
证书
备注
8、新从业人员三级安全教育培训台帐
性别
年龄
岗位
进厂时间
文化程度
公司（厂）级教育
厂（部门）级教育
班组教育
教育培训容：
教育培训容：
教育培训容：
培训时间
从月日至月日
共学时
培训时间
从月日至月日
共学时
培训时间
从月日至月日
共学时
考试
成绩
教育
负责人
考试
成绩
教育
负责人
考试
成绩
教育
负责人
安全管理部意见
九、事故处理与安全奖惩台账
1、200年给类事故汇总统计表
类别
月份
伤亡事故
设备事故
火灾事故
其他事故
小计
死亡
重
伤
轻
伤
名
称
经济
损失
名称
经济损失
名称
伤亡人数
经济损失
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
2、事故报告书
事故分类名称
事故大小界限
事故性质
事故当事人
岗
位
性
别
级
别
事故起止时间
自月日时分
共日时分
到月日时分
情况及处理情况
事故发生详细经过
当事人签字：
及责任分析
事故产生原因
职能部门意见及今后措施
事故损失
直接损失间接事故损失损失总金额（元）
公司意见
负责人签字
总（副）总经理
职能部门负责人
矿井（班组）负责人
班长
注：
本表一式三份：
部门一份、主管部门一份、公司安全部门一份。
年月日填
3、各类事故调查处理情况登记表
发生事故单位名称（盖章）
事故发生地点（部位）
发生事故时间
200年月日时分
事故分类
事故主要原因
处理情况
人员伤亡
性
别
年龄
工
种
伤害程度
家
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