工装模具检具管理制度.docx
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工装模具检具管理制度
工装模具检具
管理制度
（QS/GZGLZD-2013）
编制：
储著成
审核：
批准：
安徽青松工具有限公司
一、目的
通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理等各个环
节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工
装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。
二、适用范围
本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和
检具。
三、职责
⑴ 技术部与采购部共同负责工装模具检具的采购和工装模具的委外加工。
⑵ 技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专
用工装模具的设计和验收工作。
⑶ 质保部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作，并
负责工装模具试制以及加工过程中的产品质量判定。
⑷生产部负责工装模具使用过程中的保管和保养工作。
⑸模具检验员负责工装模具的加工制作跟踪检验、试制、验证、入库、建档。
⑹模具管理员负责工装模具的保管、登记、发放、安装调试、指导、等管理工作。
四、工作程序
⑴ 工装模具检具制作与订购
①新产品工装模具检具的订制，由技术部同生产部根据公司实际情况商定外购或
自制。
备用工装由生部根据月度生产经营准备计划和现有工装模具检具的技术
状态，提出工装备用的需求计划。
②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送生产部，
并明确制造周期，由生产部负责工装模具的制作。
③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的新工装模具，由技术部提供设
计图纸等数据，填写《工装制作申请表》（表 1）。
备用工装委外加工由生产造
部填写《工装制作申请表》（表 1），技术部确认委外加工。
技术部责联系外加
1
2
工单位，订立详细加工合同，报副总审核并经总经理批准。
④新订购标准工装由技术部填写《采购物资计划单》（表 2），备用标准工装由生
产部填写《采购物资计划单》。
由技术部提供技术资料交采购进行订购。
标准
量具检具由质保部填写《采购物资计划单》交采购部进行订购。
⑵ 工装模具检具的设计
①工装模具检具的设计依据：
生产计划、工艺规程、产品图样和技术条件、标准
和有关资料。
②工装模具检具设计原则：
满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、
经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。
③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据：
a.完成的设计图样及制作标准；
b.工装验收标准；
c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。
d.工装设计与使用中涉及到的各类记录窗体。
注：
简易工装模具检具由生产部安排模具车间进行制作，经技术部验收合格后
领用。
⑶ 工装模具检具的制作与入库
①技术部接到工装模具检具需求后，安排设计图纸发生产部安排制作，并通知工
装模具检验员对工装进行各项检验。
②如所设计工装不能自行制作的，由技术部根据相关图纸及参数联系委外加工。
③外购的成品工装必须持有相应的制造厂家的合格证，仓库按合格证通知技术部
和质管部三方进行验收入库。
④所有外购或外协加工的专用工装模具检具到货后，采购人员应通知工装模具检
验员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，开具《工装模具检具检验记
录》（表 3），并要求生产部门三天之内配合进行实际加工使用验证，确认符合
要求后,质保部门开具《产品检验单》（表 4），工装模具检验员到仓库办理入库
手续《入库单》（表 5）并填写《模具履历书》（表 6）《模具台账》（表 7）。
对
验证不合格的工装模具在使用验证后三天之内由技术部通知生产部进行退回返
工或更换。
2
⑤所有外购或外协加工的专用量具类工装到货后，采购人员需填写工具《工装模
具检具检验记录》（表 3），交质保部，质保部见工具工装验证单后按设计图纸
或工装标准要求对其进行鉴定验收。
⑷ 工装检具的管理
①接到仓库的通知，生产部门根据各自的生产情况做出是否领用该工装检具的决
定，领用时车间班组长向模具管理员提出领用申请，需要填写《模具出入库登
记记录》（表 8）并严格要求领用时间，入库未及时需要向模具管理员提出延迟
申请，并做延迟入库记录。
模具入库需要对模具进行全面维护和保养，并提供
准确产品加工数量以及加工节拍等，如有未达到维护保养要求或数字不准确的，
模具管理员可以拒绝入库。
②生产部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外，还应及时通知技术
部及质管部相关人员一起对新工装检具的质量状况及准确性进行确认。
③进入生产在线的所有工装检具必须持有计量检测合格证（可统一由质保部进行
保管）并在有效期内使用。
进入生产线与模具库的工装必须是合格有效的，模
具车间除未进行试模或未完成制作的模具外，必须是需要维修的或需要报废的
模具。
自制工装模具完工后两天内必须完成模具试制，试制有待改进的需要及
时向技术部进行反馈，提出改进方案。
④工装模具自试制合格结束，必须两天内办理入库手续，并登记台账，填写模具
履历书，入库必须配有模具标识卡。
⑸ 工装模具检具的使用
①相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用，并在工作
中不断地提高各自组装和使用工装检具的准确性。
对于复杂的、关键的或贵重
的、唯一的工装检具，生产部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长或模
具管理员必须协同操作者共同完成。
②在批量生产前，生产部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工装检具的正
确使用方法，必要时可与技术部、质保部门或工装检具的生产厂家取得联系，
进行一定的培训工作。
③生产部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格
有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具
3
4
负有检查和指导的职责。
④生产部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质
量要求，否则需提出更换或重新制作申请。
·生产部应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及
时清理干净工装上的污物。
·使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。
班组长应配合操
作者对工装作好全面的检查工作，并上报技术部门。
·停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。
对一些可疑之处，需请模具车间和技术部共同确认。
。
⑹ 工装模具检具的维修与报废
①工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情况不能满足其使用功能时，由操
作者提出，生产部门的班组长及质保部门人员确认，使用部门负责人同意后，
到仓库重新办理领用手续。
②量具类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由质保部门相关人员
出具《工装报废/封存申请单》（表 9），并在检具上涂红色油漆后交仓库统一处
理。
③工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其
使用功能的，由生产部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任人、原因
及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的
状态和原因，提出处理办法；提交至技术部，由技术部进行确认。
按审批的处
理意见执行，再交仓库办理报废手续，并将处理结果报相应的有关部门。
④对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出，技术部确认。
若因工
装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有的使用功能，由操作工直接向模具
管理员提出申请维修，《开具模具维修申请单》（表 10），提交至模具车间进行
维修，由技术部直接提供图纸给模具车间重新制作零件进行维修，维修后模具
管理员检验员配合模具车间按照新模具要求进行试制，合格后进行入库，由模
具管理员做好《模具维修记录》（表 11）。
各使用部门可按正常的工装领用手续
领用。
⑺ 工装模具检具报废的管理
①对正常磨损而办理报废的工装，将该工装由模具管理员交模具车间，经技术部
4
鉴定，由模具车间进行处理。
②对非正常磨损而办理报废的工装，使用部门应首先填写《工具工装非正常损坏
报废处理单》（表 12），经技术部审批后再将该工装交模具车间，模具管理员应
作好原始记录。
③对已办理报废的工装由模具车间统一存放和处理。
④对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装，可由模具车间通知有关部门按
废品处理。
⑤对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工装，应由使用部门及时的直
接向设计、制造部门反映。
设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到
现场处理问题，并向模具车间或制作厂家反遣信息。
⑥因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由技术部门提出处
理意见。
五、检查与考核
⑴ 考核办法
①本标准中的相关部门未按本标准第三条（职责）履行职责的，对其相应部门
负责人至少处以 50 元/次的罚款。
②各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，
对相应责任部门负责人至少处以 50 元/次的罚款，对直接责任人至少处以 30
元/次的罚款。
③如使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损
坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态
度对直接责任人处以 50－300 元/次的罚款，对相应车间负责人至少处以 50
元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以 30 元/次的罚款。
④工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻
重分别处以 10—50 元/次的罚款。
⑤若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形
的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。
⑵ 本标准由模具管理考核小组负责不定期检查，小组成员检查记录归口技术部，
未按管理标准执行的部门或车间责任人按《工装责任处理单》（表 13）进行处
罚。
5
模具名称
使用时间
数量
制作原因：
申请人：
日期：
模具车间意见：
签名：
日期：
生产科审核意见：
签名：
日期：
生产部审核意见：
签名：
日期：
技术中心意见：
外协厂家：
签名：
日期：
财务部意见：
外协价格：
签名：
日期：
总经理审核意见：
6
⑶ （副）总经理负责检查报告的审核以及处罚措施的审批。
六、附表格
表 1：
工装制作申请表
安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司
模具制作申请表
申请部门：
NO：
6
部位
项目
序号/名称
要求
实测
判断
工作
部位
材质 1
材质 2
尺寸 1
尺寸 2
硬度 1
硬度 2
次要
部位
尺寸 1
尺寸 2
自检情况
制造者/日期：
物资名称
规格
型号
计量
单位
采购计划
供应商
名称
数量
单价
金额
到货时间
签名：
日期：
备 注
表 2：
采购物资计划单
编号：
安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司
采购物资计划单
年 月 日
申请部门：
制表：
审核：
批准：
《采购物资计划单》为购买标准易损工装或计量检测器具等使用的申请表
表 3：
工装模具检具检验记录
工装模具检具检验记录
7
产品名称
规格型号
供货单位
送件者
检验批号
批量
抽检数
合格率
序号
检验项目
技术要求
实测结果
合格
不合格
检验结论：
检验员/日期：
名称
规格型号
单位
交库数量
检验结果
实收数量
备注
合格
不合格
检验结论
模具检验员/日期：
审核结论（异常时）
技术主管/日期：
8
表 4：
产品检验单
QS/F-01
安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司
产品检验报告单
表 5：
入库单
安 徽 青 松 工 具 有 限 公 司
（）入库单
交库单位：
年月
日
8
鉴定类型
鉴定依据
序号
鉴定项目
图纸要求
实测结果
判定
备注
处理意见
模具检验员：
签署人：
日期：
技术中心确认：
签署人：
日期：
序
号
模具名称
模具图号
模具
编号
制作单位
入库
日期
加工数
量
模具
履历
书
模具
状况
备注
合计
负责人：
保管员：
交货人：
合格模具填写模具入库单进行入库，填写入库单的前提需具备产品检验单与模具
履历书中模具检验记录以及试模产品鉴定记录卡，并健全电子台账。
表 6：
模具履历书
试模产品鉴定记录卡
模具履历书包含《模具检验记录及》（表 2）《试模产品鉴定记录卡》（表 6），以
及《模具入库记录》《模具维修记录》。
表 7：
模具台账
模具台账
9
序
号
模具名称
模具
编号
领用人
领用
时间
预计
归还
时间
实际
归还
时间
延迟
归还
原因
生产
数量
模具
入库
状态
备注
工装报废/封存申请
申请部门：
编号：
XX
零件图号
工装编号
零件名称
工装名称
申请时间
类别
报废□ 封存□
报废/封存原因：
生产部
意见：
签字：
日期
10
模具台账为完整的电子版记录表，台账包含模具从制作到报废的所有过程状况。
台账中“加工
数量” 以及“模具履历书”为超级链接统计表。
表 8：
模具出入库登记记录
模 具 出 入 库 登 记 记 录
模具出入库登记记录为模具管理员对模具发放回收的过程控制，每周完成一次模
具电子台账统计。
表 9：
工装报废/封存申请单
10
模具名称：
模具编号：
修模原因：
申请人/日期：
主管审核意见：
审核/日期：
批准意见：
批准/日期：
备注：
序
号
模具名
称
模具
编号
维修
原因
维修
内容
维修
结果
维修
申请
人
维修
人
维修
时间
检验
人员
备注
质保部
意见：
签字：
日期：
技术部
意见：
签字：
日期
主管领导批
准
意见：
签字：
日期：
表 10：
模具维修申请单
模 具 维 修 申 请 单
表 11：
模具维修记录
模 具 维 修 记 录
11
制造成
部门
工具工装
名称
编号
所使用的工序
名称
操作者
备注
原因
年 月 日
防范
措施
班组长签字：
年 月 日
生产部
门处理
车间负责人签字：
年 月 日
技术部
门审批
技术负责人签字：
年 月 日
公司审
批
总经理（副）签字：
年 月 日
12
表 12：
工装非正常损坏报废处理单
工具工装非正常损坏报废处理单 编号：
表 13：
工装责任处罚单
工 装 责 责 任 处 罚 单编号：
违章责任人（姓名） ：
所属部门：
违章）时间：
年 月日
原因：
见证人：
技术部：
12
工装管理考核小组意见：
年 月日
总经理（副）意见：
年 月日
送达受处分人或见证人（签字）：
年 月日
说明：
1、受处分人如不签字，由见证人签字，本处罚单有效。
2、受处分人签字后，不需见证人签字即生效。
直接上级可以作为见证人签字生效。
3、处罚单开出后须通知受处分人（或经受处分人签字）后交（副）总经理。
4、受处分人如有不服，可在 5 天内申诉。
5、此表（单）如有罚款，则须交财务签字后，复印一份留财务部和一份给受处分人（或部门）, 原稿返回办公室备案存档。
6、处罚金额由财务部在受罚人工资中扣除。
13
升级会员 