质量管理体系工作文件.doc

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目录

第一部分木耳公租房B区工程质量管理说明 3

第二部分工程质量控制的目标、方针和原则 14

第三部分施工质量管理制度及职责 16

第四部分工程施工过程质量控制 37

第五部分主体工程试验控制及方法 40

第六部分施工过程质量检查 41

第七部分施工过程质量事故检查及处理办法 44

编制说明

1．1编制依据

（1）木耳公租房B区工程初步设计报告；

（2）木耳公租房B区主体工程施工合同文件；

（3）现行水利水电工程施工规范、质量验收标准等；

（4）木耳公租房B区主体工程合同文件技术条款涉及的国家标准及其他行业标准；

（5）我单位的施工经验及对该工程施工现场的调查情况等。

1．2编制原则

（1）统筹安排、超前安排、网络控制。

在确保质量的前提下，优化施工方案，提前工作；

（2）实事求是，根据本工程的实际情况及我公司的施工经验，突出此体系文件的可行性；

（3）科学安排各项施工工序，减少各工序之间的相互干扰，组织连续、均衡、紧凑、有序的施工质量作业流程；

（4）建立健全有效的质量保证体系，强化施工过程的质量控制，精心施工，确保工程达到优良标准；

（5）恪守合同，讲求信誉。

第一部分木耳公租房B区工程质量管理说明

1．3质量管理体系文件概述

按照公司已通过的国家质量体系认证，项目部把工程质量管理作为项目部日常管理工作的核心之一。

根据木耳公租房B区工程的施工质量要求，依据现行国家行业质量标准、经国家签定验收的攻关科技成果和我公司在施工应用中取得成功的主要工程经验等，项目部设立质量检查小组，施工队设立安质室作为安全质量管理机构，在施工过程中坚持工班自检、质检人员专检、监理工程师终检的方法，实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理，实行项目部、施工队两级主要负责人对工程质量终身负责制。

开工前按照《质量手册》、《程序文件》的要求进行质量策划，编制项目质量计划和《创优规划》，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行。

此质量管理体系文件的实施，项目部有关技术人员与现场作业人员均应熟悉、掌握此质量体系文件，并运用到生产过程中。

2.3全面质量管理概述

全面质量管理是把工程质量管理归结为对所有生产部门和全体参建人员的在生产过程中的工作质量的管理，通过管理好工作质量来控制好工程质量。

全面质量管理具有广泛的群众性、全面性、预防性和可控制性、科学性，使每个工作主体的质量责任和工作责任明确清晰。

全面质量管理体系图见下图。

第44页共44页

图2-2全面质量管理体系图

2.4全面质管理的基本方法

全面质量管理PDCA（Plan、Do、Check、Action）的实质就是计划、实施、检查、处理四个阶段的工程质量检查制度，即对一项工程的质量管理先制定计划，然后加以实施，在实施过程中随时检查控制计划的执行情况和存在的问题，再对问题进行研究处理，如此形成一个质量管理循环。

项目部各级各部门的工作质量都有P、D、C、A四个阶段，每个阶段紧密联系，没有遗漏和缺口。

在施工正常的情况下，先取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。

同时在生产过程中，定期抽取样品，得出数据描在控制图上。

如果点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应及时采取措施使生产恢复正常。

2.5全面质量管理的技术基础

认真执行水电建设行业标准和技术规范。

建立健全并实行岗位责任制、技术责任制。

包括试验、化验、测量、施工观测和分析等检验质量的技术工作。

组织和质量教育。

项目经理部定期对每位参建职工进行质量教育，使全体人员树立“质量第一、责任重于泰山”的观念和意识，自觉履行质量责任。

对诸如炮工、焊工、电工和大型机械设备操作人员进行岗前培训，强化业务素质，使其具备落实自己质量责任的能力，项目部实行竟聘上岗，不符合工程建设要求的人员，及时要求下岗，以消除质量隐患。

2.6全过程质量控制

2．6．1按ISO9001质量体系要求组织施工

本工程在实施过程中必须认真贯彻GB/T19001-ISO9001系列标准，严格按照本公司ISO9001质量体系的要求，施工中严格进行控制。

根据本公司的《程序文件》和《质量手册》，从质量策划，合同评审，材料采购验证，施工过程控制，检验和试验控制，检验测量和试验设备的控制，不合格品控制，以及质量记录，文件和资料控制等几个要素着手进行质量管理，使工程在整个施工过程中，形成一个有效的符合ISO9001系列标准的质量保证体系。

2．6．2材料质量控制措施

质量管理从原材料抓起，严格控制质量，永久工程主要材料均应有出厂合格证、质保单、并经试验、检验合格后方可使用。

确保材料采购质量，堵住不合格产品进入工程，是创建优良工程基础，因此，只有按照材料采购的质量管理程序操作，才能做到供应材料符合标准。

图2-3材料采购质量控制框图

（1）领用材料检查

（2）填写使用记录

（3）产品质量使用评价

供应人员编制调整下一轮材料计划

按照施工设计编制材料规格、数量、质量计划书

（1）物资名称、规格、型号

（2）材料物资质量要求

（3）购买数量及费用

按批准的材料物资计划进行

（1）按计划选购

（2）产品合格证或质保单

（3）保证装运质量

进入

仓库管理

（1）核对材料规格、数量

（2）实行分类保管

（3）进行材料复测试验

（4）提高保管质量

施工生产领用

（1）处理不合格产品

（2）调整材料计划（3）调整产品质量计划

2．6．3过程控制

施工质量保证体系的运行按照事前、事中、事后控制相结合的模式依次展开。

一、事前控制即施工准备阶段：

要求预先进行周密的施工质量计划。

1）组织准备：

项目部配备业务骨干负责施工管理，并分配各岗位及明确职责。

2）人员控制：

通过基本培训和上岗培训后的技工和项目部管理人员，应经过资格审查，符合有关规定的方准上岗。

3）技术准备：

开工前应对施工图纸和有关文件认真研究，熟悉设计要求，理解设计意图，熟悉有关质量验收技术规程及施工规范，并针对性进行现场踏勘和调查，然后进行图纸会审和技术交底。

4）计划准备：

编制详细的计划，制定施工进度、材料和设备进场时间、劳动力需求计划。

配备足够的施工设备，所有设备进场前进行调试，所有设备按施工设备管理办法依据业主要求安置。

5）计划控制：

计划的落实和实施应分阶段进行，并定期进行检核和调整，确保其符合要求。

6）材料控制：

所有原材料、成品、半成品均应符合规定要求。

二、事中控制即施工过程控制：

主要是通过技术作业和管理活动行为的自我约束和他人监控来达到施工质量控制的目的。

（一）主要控制事项如下：

1）技术文件控制：

在自审的基础上进行设计图纸会审，并做好会审记录。

2）技术交底：

在开工前应作技术交底，包括施工组织设计交底、设计交底和各工序施工技术交底，应有签字认可手续，并填定记录。

3）技术评定准则：

对一般的操作规程、操作样板、新工艺等应以最清楚实用的方式提供给操作者作为技术、工艺评定准则。

4）关键工序控制：

操作人员必须严格按施工规范进行操作；对操作过程中使用检测工具和仪器需有记录；对隐蔽工程项目应申请报验，由项目质量员和监理工程师共同检验，经认可签字后方可转入下道工序的施工。

5）特殊过程控制：

有些工序质量不能通过对产品试验完全确定，有些工序施工后无法测试或不能破坏性测试，项目部对该过程应有事先鉴定的能力，并由上岗人员进行操作，派出技术人员对有关过程参数进行连续监视和控制。

6）技术资料控制：

所有技术资料需有签字认证，并按归档要求整理分类，作好相应的记录。

7）同步作业：

施工现场根据施工进度计划，要求材料进场和测试同步进行，做好流水施工。

8）环境控制：

自然条件（如温度等）对工程质量有很大影响，施工时应按有关要求进行严格控制。

过程检验由项目部质检员负责。

对施工现场每道工序进行检验，评定后请业主、监理进行检验，签证后方可进行下道工序。

公司质量部对项目部进行抽查，督促检验工作的正常运行。

最终产品的检验由公司质量部和项目部共同负责。

公司自检评定后，再由监理和业主指定的质检站进行检验，评定质量等级。

（二）工程测量质量控制

工程测量的质量工作，由测量组负责实施，工程测量质量控制具体有以下几点：

1）熟悉设计文件，负责对业主或监理提供的原始基准点、基线、高程等进行接收，验证复测量；

2）保护好控制点，做好护桩；

3）根据设计文件，计算放样数据，对工程的规模尺寸、高程、线型等进行测量放样，并对放样成果负责；

4）做好每循环测量放样工作，并检查上循环的开挖质量，控制好超欠挖；

5）做好测量记录，记录要整洁以备检查；

6）根据施工进度，及时做好控制导线，并经常复核；

7）进行测量内业工作，整理汇总测量成果。

（三）成品保护措施

1）合理安排施工工序，避免或减少工序间的损害和污染，凡下道工序对上道工序会产生损坏或污染的，先采取有效的成品保护措施，防止发生交叉污染和损坏，否则不许开工。

一旦发生成品的损坏或污染，及时处理或清除。

2）成品、半成品及原材料堆放。

严格按施工组织设计中的平面布置划定的位置堆放成品、半成品及原材料，堆放确保整齐有序，保护良好。

3）成品、半成品施工完成后，设置防护栏，并覆盖一层草袋保护，防止对其造成破坏和损毁。

4）施工时所有控制桩及标高控制桩随着施工过程加以妥善保护，如果对工程施工造成障碍时，及时补测并重新立桩。

2．9．4事后控制：

包括对质量活动结果的评价认定和对质量编差的纠正。

（1）竣工阶段的质量控制

工程完成后，项目部申请建设单位进行竣工验收后撤场，技术资料移交建设单位，并办理移交手续。

项目部负责工程保护、回访、维修工作。

现场项目经理部组织机构按公司规定保留一年时间，以便于对完工后工程进行回访与保修。

（2）不合格品的控制

不合格品包括的物资材料和不合格的工序，对于经检验确为不合格品的货物，在24小时内清理出施工场地，对经检验确定为不合格的工序（过程产品），立即进行返工整改。

2.7质量控制程序

施工现场质量控制程序，见下图。

图2-4质量控制程序流程图

检验总程序表，见下图。

图2-5检验总程序表

质量检测组织体系见附图4：

图2-6质量检测组织体系

2.8ISO9001质量体系主要控制内容

⑴物资采购

做好市场调查，选择生产管理好、质量可靠、社会信誉高的厂家作为供应商。

对供应商的产品按规定进行取样分析试验，随时掌握生产状况，确保公司各工程建设物资供应稳定合格的产品，否则应重新认定选择供应商。

⑵产品标识的可追溯性

用于工程上的原材料及主要辅助材料经检验和试验合格后，存放于指定地点，悬挂标牌进行标识，并做好记录，对检验不合格的材料，立即退出施工现场。

定期对检验、测量、试验和其它施工设备进行校正鉴定，贴标签标识，并作好记录。

工程施工中每道工序，以及各分项、分部工程和单元工程的施工进程用质量检查证和质量记录记载清楚。

所有进场材料、设备建立台帐，进场日期、使用部位、材料来源、数量及设备性能、型号等事项全部记录清楚。

⑶施工过程控制

建立以项目经理为组长，各项目队负责人为组员的创优领导小组，制订创优规划，组织项目创优活动，落实各单项工程工序，以及部门岗位责任制。

推行全面质量管理，抓好施工全过程质量控制。

开工前即组织有关管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，作好技术交底，