XXX铸造炉窖改造项目可行性研究报告优秀甲级资质可研报告申请节能环保补助资金.docx
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XXX铸造炉窖改造项目可行性研究报告优秀甲级资质可研报告申请节能环保补助资金
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
一、项目名称
铸造炉窑改造项目
二、项目单位
******股份有限公司
三、建设地点
**省**市**区**镇
四、可研报告编制单位
**
五、项目单位基本情况
（一）公司基本情况
******股份有限公司是由1958年建厂的原**玛钢厂改制而成的国家中型企业。
1994年改制，1997年经省政府确认为规范化的股份有限公司，注册资本2036万元。
其中，**正多经贸有限公司持股43.2%。
1998年取得了ISO9000国际质量保证体系证书；1999年与台商合资，成立了**沂翌铸造有限公司，**公司股权占70%，并取得产品自营出口权；2000年收购了破产企业**市水表厂；2001年兼并式收购了**市可锻铸铁厂。
公司现有员工1600人，其中工程技术人员428人，下设五个分厂，拥有资产1.4亿元。
主要生产可锻铸铁件、球墨铸铁件、灰口铸铁件和内燃机连杆，是铸造生产专业厂和内燃机连杆加工专业厂家。
******股份有限公司是铸造专业厂家，公司生产的产品主要有4大类:
高压线路金具、快速阀和接头、氧气瓶护罩、内燃机连杆。
公司是生产高压线路金具的专业厂家，其产品主要是高压和超高压线路的金具配件，其产品主要应用于高压线路的架设，销往国内主要大型电瓷生产厂家，公司主导产品的超高压输变电线路绝缘子铁帽，产量、质量、品种均居全国同行业之首，主导产品84年获省优，85年获部优，93年获国际采标证书，94年获机械部一等品殊奖；产品销往河南、四川、浙江、南京、苏州、大连、唐山、淄博等国内主要电瓷厂家，远销美国、日本、法国、英国、土耳其、意大利、德国、瑞典、俄罗斯、泰国、韩国、芬兰、波兰、埃及、印度、南非等数十个国家。
绝缘子铁帽国内市场占有率在30%以上，其中：
300-530KV高端绝缘子附件市场占有率在50%以上，目前500KV以上绝缘子附件只有该公司具有设计生产能力。
公司拥有先进的工装设备，齐全的检测手段，健全的质量保证体系，1998年取得了ISO9002:
1994标准质量保证体系认证证书,2001年取得了ISO9001:
2000标准质量管理体系认证证书，同年获得省级高新技术企业证书，2004年通过了ISO9001:
2000标准质量管理体系换证复评工作。
公司根据ISO9000国际质量认证的要求，健全了从原材料进厂到产品出厂的一整套质量保证体系，检测手段齐全，产品各项指标均达到国家标准和IEC标准要求。
公司先后被中国农业银行**省分行和**区农联社授予“AAA级信用企业”，被**省工商行政管理局认定为“免检企业”，**市国税局、**市地税局和工商联合会授予“诚心纳税会员企业”，中共**市委、市政府授予“民营经济明星企业”，市统计局和市经济社会评价中心授予“利税百强企业”，**区委、区政府授予“富民强区功勋奖”、“计划生育先进单位”和“出口创汇先进单位”，**区工商联授予“系统优秀会员企业”，**区总工会授予“先进单位”等荣誉称号。
（二）企业现有生产规模及经营情况
目前，企业年铸造生产能力3.6万吨，连杆加工能力40万条，2008年实现销售收入1.22亿元，自营出口220万美元，实现利税950万元。
2005年至2007年，分别实现销售收入12066万元、13296万元、15265万元，实现利润551万元、1301万元、1123万元。
企业2005-2007年经营状况
年度
企业经营状况
2005年（万元）
2006年（万元）
2007年（万元）
销售收入
12066
13296
15265
利 润
551
1301
1123
2007年底资产总额14234万元，净资产7873万元，资产负债率44.7%，利润达到1123万元，由以上分析可以看出，企业总体经营状况良好，各项财务指标良好，具备本项目实施改造的能力。
1.2可行性研究的依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
（一）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
（二）**市“十一五”经济发展纲要；
（三）《产业结构调整目录》（2005年本）；
（四）建筑工程设计规范；
（三）**省建筑工程消耗量定额及费用定额；
（六）**区城市总体规划；
（七）《消防法》；
（八）《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资【2008】2692号）；
（九）项目承办单位提供的有关基础数据资料。
1.3项目研究的范围及内容
一、项目提出的背景及建设的必要性
二、市场分析
三、项目选址和主要建设条件
四、建设内容和产品方案
五、工程技术方案
六、土建工程设计方案
七、消防、安全与卫生
八、环境保护
九、节能
十、组织机构与人力资源配置
十一、项目实施进度
十二、投资估算和资金筹措
十三、财务评价
十四、社会效益评价
1.4项目概述及研究结论
为了响应国家号召，加强节能减排工作，******股份有限公司拟对现有设备和技术进行改造。
一、项目选址及用地
为充分利用厂区的基础设施，减少投资，该项目拟在原厂区（**市**区**镇）进行技术改造。
原厂区预留土地可以满足本项目的建设要求，无需新增土地。
二、改造内容
1、对铸造工艺、热处理工艺和热镀锌工艺的炉窑进行改造，对生产配套设施进行更新，建设天然气使用配套设施，敷设天然气管道1860米。
2、新建建筑面积5220平方米，其中将原热处理车间的厂房全部撤掉，新建设备厂房3处，建筑面积4920平方米。
另新建变压器房300平方米。
三、节能减排效果
项目投入运营后，可以节约大量国家紧缺的能源，同时可大大减少烟尘和二氧化硫的排放量。
改造后每年可减少标煤用量为11162.5吨，每年可减少二氧化硫排放量约313.2吨，烟尘排放量约29.7吨，灰渣排放量5791.4吨。
四、项目建设期及新增劳动定员
项目规划建设期为1年。
由于该项目为******股份有限公司的设备及技术改造项目，公司原有的组织机构已经比较健全，故无需另设机构，无需新增劳动定员。
五、投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资7110万元，其中建筑工程费2367.40万元，设备购置费3632.12万元，安装工程费181.61万元，工程建设其他费用508.31万元，基本预备费334.47万元，建设期利息86万元。
资金来源为：
申请银行贷款3000万元，其余资金由企业自筹解决。
六、改造效果
项目技改完成后，由于产品成本大幅下降，预计每年可为企业增加利润1594万元。
经计算，项目总投资收益率达到22.41%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期5.1年，财务净现值2849万元。
七、研究结论
该项目属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》“第二十六条环境保护与资源节约综合利用中，第34款节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”中的节能类，属于产业政策鼓励发展的行业。
同时，该项目在《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资【2008】2692号）中属于燃煤窑炉改造工程。
项目投入运营后，可以节约大量国家紧张的能源，同时可大大减少烟尘和二氧化硫的排放量。
这符合国家大力提倡的节能减排的政策。
这对于建设资源节约型、环境友好型社会有着重要的意义，同时也可以推进经济结构调整，转变增长方式。
综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。
项目主要经济技术指标表（新增）
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目节标煤总量
吨
11162.5
2
二氧化硫减排量
吨
313.2
3
烟尘减排量
吨
29.7
4
灰渣减排量
吨
5791.4
5
项目总投资
万元
7110
其中：
建设投资
7024
建设期利息
86
6
销售收入
万元
0
7
销售税金及附加
万元
0
8
总成本费用
万元
-1594
9
项目新增利润总额
万元
1594
10
新增所得税
万元
398
11
项目建设期
年
1
12
投资回收期
所得税前
年
4.4
所得税后
年
5.1
13
总投资收益率
%
22.41
14
项目财务内部收益率
所得税前
%
27.55
所得税后
%
21.65
15
财务净现值
万元
2849
第二章项目提出的背景及意义
2.1**区概况
**区位于**省东南部，东经118°，北纬35°，是中共**市委、市政府所在地，是鲁东南的政治、经济、文化中心。
全区总面积650平方公里，辖3个办事处、8个乡镇，440个村居，87万人口。
**区有平原和丘陵两种地形，以平原为主。
北部、西部为丘陵，属鲁中南山地的南缘，海拔在80米至250米之间。
艾山为全区最高峰，海拔254.6米。
中部及东南部为山前冲积平原，海拔在80米至150左右。
整个地势西北高、东南低，倾斜度为3-5°。
**区的地理位置优越，交通四通八达。
京沪高速公路与亚欧大陆桥铁路在这里交汇。
日东高速公路和东部沿海铁路穿越区境。
205国道、327国道和数条省际干道纵横交错。
距日照港、岚山港、连云港三大港口100多公里。
距青岛港200多公里，距**飞机场仅5公里，现已开通20多个城市的航班。
具有立体化的海陆空交通优势。
目前，**商城已拥有专业批发市场68余处，经营摊位4.6万个，上市商品3万多个品牌。
每天2000多万吨货物在这里仓储周转，30多万客商在这里聚集交易，其中，经营业户来自全国27个省、市、自治区，仅浙商就达6万余人。
**区现已成为鲁苏豫皖地区最大的商品集散地和华东地区人流、物流、资金流、信息流中心。
**区近年来注重经济发展，综合实力跃上新台阶。
2003年以来各项主要指标稳居全市第一。
2005年在全省121个县（市、区）中，年度综合评价指数居第10位，增幅第3位，跨入“全省县域经济发展先进单位”行列。
2006年，GDP和地方财政收入与2002年相比在全省分别提升23个和6个位次。
2007年全区完成GDP302亿元，是2002年的3.1倍，年均增长20.9%；财政总收入18.2亿元，是2002年的3.72倍，年均增长30.06%；地方财政收入突破10亿元，是2002年的2.9倍，年均增长23.78%；全社会固定资产投资175亿元，是2002年的6.5倍，年均增长45.6%；社会消费品零售总额190亿元，年均增长16.9%。
金融机构各项存款余额376亿元，贷款余额345亿元，分别比2002年增长248.2亿元和254.67亿元。
经济结构更加优化。
三次产业结构比由2002年的8.7：
56.1：
35.2调整到1.8：
56.2：
42。
万元生产总值能耗同比降低4.7%，化学需氧量排放同比降低11.1%，二氧化硫排放量同比减少9%，经济发展活力明显增强，运行质量不断提高。
2007年粮食总产达到14.59万吨，连年实现丰收。
支农惠农政策得到落实，累计兑现粮食直补983万元，全部取消了农业税、牧业税和特产税。
深入开展“工业经济优化提升年”活动，着力培植骨干企业和产业集群，食品、板材、有色金属等主导产业增势强劲。
人造板产品质量集中整治成效显著，被国家质检总局授予“争创全国优质人造板生产基地先进区”。
金锣、金升集团进入全省工业100强，翔龙等四家企业进入中国民企500强。
连续两年成功举办了中国（**）人造板国际贸易洽谈会。
2007年全区实现工业总产值890亿元，是2002年的3.9倍；规模工业企业达到483家，比2002年净增363家，完成产值610.6亿元、利税43.5亿元，分别是2002年的5.8倍和3.9倍。
品牌创建取得突破，已有中国驰名商标1个、国家名牌2个、国家免检产品3个、**名牌15个、**著名商标7个。
服务业繁荣发展，实现增加值126.8亿元。
旅游业渐成规模，实现总收入4.37亿元。
市场改造成效显著。
五年市场改造累计投入48亿元，新建、改建批发市场26处，建筑面积280万平方米。
专业批发市场成交额470亿元，比2002年增长57.3%。
对外开放步伐加快。
**区努力做好招商引资和外经外贸工作，引进过亿元的项目75个，过千万元的项目312个；引进区外资金173.3亿元，境外资金6.2亿美元。
与2002年相比，2007年引进过千万元的项目增长95%，过亿元的项目增长550%；引进区外资金增长385.7%，境外资金增长296.4%。
有577家企业拥有自营进出口权，4支股票在境外上市融资5亿美元。
2007年自营进出口6.7亿美元，其中出口4.1亿美元，分别是2002年的10.3倍和21.2倍。
**区2009年的经济和社会发展的主要预期目标是：
地区生产总值增长16％；地方财政收入增长18％；万元生产总值能耗下降5％，化学需氧量排放下降9％以上，二氧化硫排放下降6％以上；全社会固定资产投资增长30％；社会消费品零售总额增长17％；批发市场成交额增长3％；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别增长14％和16%；城镇登记失业率控制在3％以内；人口自然增长率控制在6.8‰以内。
2.2项目提出的背景
一、国、内外同行业工艺技术现状及能耗对比
国外铸造行业有成熟的技术，能源利用率高。
铸件生产方面，每生产一吨铸件平均能耗，日本为334千克标准煤，德国为356千克标准煤，美国为364千克标准煤。
到目前为止，我国铸件生产使用电炉和大炉径、长炉龄、热风冲天炉熔炼的不到15%，大部分是用小炉径、短炉龄、冷风冲天炉熔炼，能量利用率很低。
国内铸造行业，很少使用天然气作燃料。
生产燃料大部分使用煤炭，再转换成煤气。
我国铸造行业平均水平的能耗约是工业发达国家的2倍，甚至更多。
二、天然气作为工业燃料的特点
天然气中各组分均可彻底燃烧，燃烧后不产生灰粉等固体杂质，是完全清洁的燃料。
天然气热效率高、约8500－10000千卡/m3、无污染、安全性能好，是21世纪的最佳能源。
天然气与工业气化煤气性能比较：
（一）天然气具有较高的热效率，1Nm3可替换工业气化煤气6.5Nm3，相当于原煤2kg。
（二）天然气具有高效性、方便性等，其火力旺、热效率高，热值稳定，能够保证产品质量、色泽好；而工业气化煤气启动慢、火力差、热效率低、维修量大、自动化程度低。
（三）天然气具有安全性，其爆炸极限范围5-15%，比空气轻，少量泄漏不易积聚；而工业气化煤气，CO易中毒、对身体有害爆炸极限范围5-31%。
（四）天然气具有环保性，其无粉尘，氧化物含量低或不含；而业气化煤气，有害粉尘、S、N、C等氧化物多。
我国天然气资源十分丰富，为加快天然气工业的发展，国家把天然气工业列为鼓励发展行业，计划在2010年前建成“两纵、两横、四枢纽、五气库”贯穿中国大江南北的输气格局。
天然气在能源结构比重不断增加，其利用方向将出现“以气代电”、“以气代油”、“以气代煤”的局面。
三、生产工艺装备全面节能改造的迫切性
******股份有限公司主导产品超高压输变电线路绝缘子铁帽，产量、质量、品种均居全国同行业之首。
随着经济的快速增长，电瓷行业市场竞争加剧，现有的设备和工艺已经远远不能满足市场的要求。
一是生产成本大。
企业现有的工艺和设备落后，热能利用率低，致使生产成本较高，影响公司市场竞争力。
二是产品质量控制不稳定。
生产工艺控制主要靠人工，而不是自动化控制。
三是环境污染严重。
生产过程产生的灰尘、烟尘，污染了周边环境，也影响了公司的形象。
2.3项目提出的必要性
一、符合我国的基本国策与产业政策
自2008年4月1日起施行《节约能源法》明确规定：
“国家实行节约资源的基本国策，实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。
”
《产业结构调整指导目录（2005年本）》“第二十六条环境保护与资源节约综合利用中，第34款节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，将节能类项目列为鼓励类。
《“十一五”十大重点节能工程实施意见》指出“目前，工业窑炉存在的主要问题是：
技术水平低，装备陈旧落后、规模小；能耗高，大部分缺乏污染控制设施，污染严重；运行管理水平低，管理粗放；缺乏能效标准和节能政策。
”“能量系统优化（系统节能）工程，尚未采用模拟优化软件或先进控制技术，系统或装置的运行管理相对落后。
该《意见》指出：
“鼓励开发和应用工业锅炉、窑炉节能降耗新技术、新设备。
”
本项目是炉窑改造项目，使用更加节能的新工艺代替原有能耗高的工艺，符合国家产业政策。
二、项目的建设是节能减排的需要
节能减排是我国“十一五”规划纲要提出的重要概念，我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗要降低20％左右、主要污染物排放总量减少10％。
节能减排是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路。
******股份有限公司属于铸造行业，是能源消耗大户和污染排放大户，属于节能减排的重点单位。
项目建设前，原生产工艺主要以无烟煤和焦炭为燃料，热能利用率低，每年向大气中排放二氧化硫、烟尘等污染物。
这不符合国家的节能减排政策。
改造后每年可减少标煤用量为11162.5吨，由于使用的天然气和电力为清洁能源，每年可减少二氧化硫排放量为313.2吨，烟尘排放量为29.7吨，灰渣排放量5791.4吨。
三、项目的建设是提高企业效益，增强市场竞争力的需要
随着输变电市场的发展和国家拉动内需，对铁路运输和输变电线路改造的投资，及国家节能减排政策的进一步落实，公司现有的主要生产设备由于设计缺陷、老化及热能利用率低、污染环境、浪费能源、生产成本高等，已不能满足国家政策和生产计划要求，不适合公司发展需要，因此改建、扩建原有设备，利用热利用率高、环保、节能的天然气为燃料加热已是企业改造的首选。
（一）热处理。
改造前，无烟煤消耗为每吨件520公斤，每天处理120吨计算，无烟煤发热值按照6300kcal/kg计算，每年消耗无烟煤为15600吨，按市场价1100元/吨计算，年成本为1716万元。
改造后，天然气消耗为每吨件225立方，每天处理铸件120吨，每年消耗天然气为6750000立方，按2.5元/立方计算，年成本为1687.5万元。
改造后，热处理每年节约燃料成本28.5万元。
（二）热镀锌。
改造前，燃煤吨耗290公斤，每天处理铸件120吨，每年消耗无烟煤为8700吨，按市场价1100元/吨计算，年成本为957万元。
改造后，天然气消耗为吨件125立方，每天处理铸件能力120吨，每年消耗天然气为3750000立方按2.5元/立方计算，年成本937.5万元。
每生产1吨镀件可由现在的吨件锌耗95公斤降到75公斤以下，按改造前年产量36000吨计算，年可节约锌锭720吨，现锌锭价格为9000元/吨，全每年可节约648万元。
改造后，热镀锌每年节约燃料成本19.5万元，节约原材料成本648万元。
（三）冲天炉改用电炉。
改造前，焦炭消耗为吨件420公斤（原因是产品主要用于高压线路附件，重量轻、壁薄、工艺复杂，铁水质量不稳定，工艺设计出品率较低，一般为48—52%左右），按年产量2.5万吨计算，每年消耗焦炭为10500吨，按市场价2800元/吨计算，年成本为2940万元。
改造后，铁水质量稳定，产品工艺出品率有大幅度提高，每吨件耗电为914度，按年产量2.5万吨计算，年耗电量为22850000kwh，按0.7元/kwh计算，年成本为1599.5万元。
同时由于不使用焦炭化铁避免了铁水与焦炭接触的机会，铁水增硫大幅度下降，球墨铸铁球化剂用量同焦炭炉相比每吨铁水可减少球化剂用量5公斤，每吨产品可减少球化剂用量12公斤，按改造前年产量25000吨计算，年可节约球化剂300吨。
现球化剂价格为9260元/吨，全每年可节约277.8万元。
改造后，铸造车间每年节约燃料成本1340.5万元，节约原材料成本277.8万元。
按照上述1、2、3合计，通过改造，项目每年节约燃料成本1388.5万元，节约原材料成本925.8万元。
共计2314.3万元。
通过改造，企业的经济效益得到有效提高，单位产品的成本下降，提高了产品的市场竞争力。
综上所述，本项目的建设不仅具有良好的经济效益，还有良好的社会效益。
无论对企业还是当地政府项目的建设都是必要的。
第三章市场分析
该项目的主导产品是高吨位电瓷铁帽，在国内外市场上有很强的生命力，根据国家电瓷研究机构的调查信息得知，由于国家电力建设及电气化铁路建设步伐的加快，对电瓷铁帽和铁道电气化棒型帽的年需求量正在逐年递增。
****股份有限公司是全国生产电瓷铁帽的龙头企业，公司生产的40—550KV级的球铁及可锻铸铁材质的交流悬式绝缘子铁帽、铁道电气化棒型帽、线路柱式绝缘子底座、瓷横担帽及**钢脚等产品无论产量质量均居全国同行业首位，公司生产的产品在国内市场占有率为30%，特别是300-550千伏高吨位球墨铸铁铁帽国内市场占有率为50%.在国内外享有较高声誉。
出口量占全国同类产品出口量的40%以上。
随着国家出台扩大内需、促进经济增长的十项措施、明确要求进一步加快城市电网改造和农村电网工作的完善。
今后两至三年内，国家电网公司将建设规模为110（66）千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安。
新建改建电气化铁路15000公里。
这将需要大批量的性能稳定的高吨位铁帽为其配套。
因此，未来3—5年，国家电网改造和铁路工程建设行业将保持高景气度，球墨铸铁电瓷铁帽产品市场前景广阔。
通过对市场调查情况来看，国际市场对电瓷铁帽的需求量由于受各个国家拉动内需的刺激的影响大幅度提高。
由于铸造行业的特殊性，发达国家把采购铸造产品的目光放在中国。
目前，日本的NGK公司、法国的塞迪维尔公司、英国的摩根公司、德国的PPC公司，意大利迪艾夫等国际知名公司的订单并没有受金融风暴的影响而减少，纷纷与****股份有限公司订货。
尤其是性能稳定的高吨位的球墨铸铁电瓷铁帽更是受到广大客户的青睐。
目前国内生产电瓷铁帽的厂家很多，但是能生产高吨位的球墨铸铁电瓷铁帽的厂家不过三四家，其它如大连钢帽厂，江都钢帽厂，太谷玛钢厂，三家的总量不足20000吨。
还有部分工厂年产量大都在1000吨以下，且由于受技术水平的限制，质量大都不稳定。
因此****公司是国内生产厂家中生产能力最大的企业，并且在国内市场中具有较强的优势和市场竞争力，市场前景普遍看好。
为了保证40KV—550KV超高压交、直流复合绝缘子附件的生产能力，根据公司目前技术和经济实力，通过市场调研分析论证提出本项目，通过本项目的实施可稳固我公司在同行业内的产量、质量主导领先地位，并为国家西电东输作出积极的贡献，同时本项目新上的自动化燃气隧道炉窑、流水线热镀锌炉、晶体板中频感应电炉等设备从根本上解决了环境污染问题，彻底的改变了脏、乱、差的生产环境，改造后将用燃气替代目前的直接燃煤，年减少燃煤量3.48万吨，节约标煤1.116万吨，减少二氧化硫排放量313.2吨，烟尘排放量29.7吨，灰渣排放量5791.4吨。
通过技术改造能大大提升我公司的技术水平和管理水平，使我公司的产品质量、产量均有较大幅度的提高，稳固在国内外同行业的领先地位。
同时为加快我国特高压技术的研究和特高压试验示范工程的建设，及推动区
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