企业隐患排查治理与记录等相关表格讲解.docx
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企业隐患排查治理与记录等相关表格讲解
企业隐患排查治理与分析记录
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月一次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价及处理结果
符合
不符合及主要问题
问题的处理结果
1
保证安全生产投入
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳相应的保险费
查企业相关文件、资料（发票）
2
安全生产检查制度落实
主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
抽查企业相关台账和记录
3
是否正常开展定期安全检查活动
4
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
5
生产安全事故
是否发生工伤事故
查事故管理台帐
6
是否如实、及时报告生产安全事故
7
管理机构和安全培训教育
是否设置安全生产管理机构和配备相应的专职安全生产管理人员
查企业下发的文件
8
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书应持证上岗
9
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
10
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。
并建立相应台帐
查相应教育培训记录，抽查上岗证
11
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂
查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育或签订安全协议关资料
12
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
13
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
14
建立安全生产管理基本台帐
安全教育培训台帐
根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
15
安全检查及隐患整改台帐
16
安全设施登记、维护保养及检测台帐
17
特种设备登记及检测、检验台帐
18
职业卫生检测台帐
19
安全生产现场管理及相关制度落实情况
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
20
作业人员是否熟悉有关安全生产的规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行
询问
21
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
22
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
23
设备设施检测检验情况
压力容器、以及其他特种设备是否经有查检测检验报告单等
检测资质单位检测检验合格，并在有效期内
24
设备设施管理和作业现场安全管理
是否建立生产设备设施管理台帐、记录。
是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台帐、记录
25
在适当场所是否张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
26
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
查台帐和记录
27
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
查台帐和记录
28
重大危险源监
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
29
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台帐
30
建设项目管理及应急救援设置情况
是否按照国家有关规定编制道路运输事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
查已公布的预案文件，查演练方案及记录
31
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
32
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
查现场救援器材、设备配置
月度安全生产风险分析
时间
安全生产分析的内容
存在风险和隐患
可能造成的后果
采取安全措施
分析效果评价
分析人
填表时间
隐患原因分析和控制措施台账
序号
隐患部位
隐患描述
隐患原因分析
隐患整改措施
隐患整改预期效果
企业隐患治理记录
登记单位名称：
序号
排查
日期
隐患概况
隐患所在部位
隐患
类别
隐患
等级
整改措施
投入资金（万元）
整改
责任人
整改
期限
整改完成日期
验收复查
责任人
注：
①隐患等级：
分为一般事故隐患、重大事故隐患。
②隐患类别：
物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。
企业重大事故隐患治理记录
登记单位名称：
序号
排查
日期
隐患概况
隐患所在部位
隐患
类别
隐患
等级
整改措施
投入资金（万元）
整改
责任人
整改
期限
整改完成日期
验收复查
责任人
注：
①隐患等级：
分为一般事故隐患、重大事故隐患。
②隐患类别：
物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。
隐患治理验证效果评估记录
序号
部门
隐患描述
排查时间
隐患整改措施
隐患整改验证效果
整改完成时间
整改
负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
安全隐患排查治理登记台账
日期
存在隐患情况
隐患
地点
责任人
整改
措施
整改
期限
整改完成情况
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：
统计季度：
20年第季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数（项）
已整改数（项）
整改率 （%）
整改投入资金（万元）
隐患排查数（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金（万元）
未整改的重大事故隐患列入治理计划
计划整改数（项）
第季度
序号
存在的隐患
治理措施
隐患发现日期
隐患整改日期
验收部门或人员
备注
单位主要负责人（签名）：
安全生产管理员（签名）：
联系电话：
填表日期：
20年月日
事故隐患排查治理情况分析：
从本公司第二季度的安全隐患排查治理情况统计来看：
本公司根据相关的环境管理体系的要求，在公司范围内进行了大规模的安全隐患排查治理活动，总计有20项，其中有12项立即作了整改，现以达到整改要求。
还有5项是日常工作中的注意事项，需加强对日常操作人员进行日常巡查及培训教育活动。
其中有3项是目前的实际情况没法更改的（地理位置条件所限），但都作了很好的应急预案、防范措施和作业指导书。
总体来说：
本公司所有的安全隐患项目都纳入了监控体系，都得到了很好的监控，现本公司不存在安全隐患问题。
主要的应急防范措施：
1、 对各危险品仓库安装了防爆灯，做了防泄露装置。
2、 建立了专用的易燃易爆品废液的专用存放地点。
3、 对特种设备、特种仪器、防雷装置进行了年检。
4、 重新增加了环保站废液及设备故障应急处理预案。
5、 增加了消防设备作业指导书。
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