孝感市疾病预防控制中心部门整体支出.docx

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孝感市疾病预防控制中心部门整体支出

绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：

孝感市疾病预防控制中心部门整体支出

使用单位：

孝感市疾病预防控制中心

评价机构：

湖北中天诚资产评估有限公司

二O一九年七月

2018年度孝感市疾病预防控制中心部门

整体支出绩效评价报告

摘要

一、基本情况

1.部门基本情况

2015年12月根据市机构编制委员会《孝感市机构编制委员会关于孝感市卫生和计划生育委员会所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（孝编文〔2015〕91号）文件，孝感市疾病预防控制中心（市职业病防治所）分类调整为公益一类事业单位。

中心承担着全市530多万人的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能，是全市疾病预防控制技术管理、指导与服务中心。

中心设7个内设机构：

孝感市疾病预防控制中心内设办公室、血吸虫病预防控制科（对外挂“孝感市血吸虫病预防控制所”牌子）、传染病防治科、质量技术管理科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科,职业病防治所。

人员编制：

截止2018年12月，孝感市疾病预防控制中心在岗职工111人，退休职工36人，其中在编在岗职工63人，人事代理48人，聘用临时工1人。

2.绩效评价工作情况

评价目的：

通过开展市疾控中心部门整体支出绩效评价，旨在全面了解部门整体资金的拨付使用情况以及取得的综合绩效，我们对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目支出的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位和支出情况，总结项目支出实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，通过对项目资金绩效评价，总结工作经验教训，加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，为合理分配资金、优化支出提供参考。

绩效评价结果将提供孝感市财政部门，评价结果与下年度预算资金挂钩，并作为预算资金批复的重要依据。

绩效框架：

本次绩效评价框架包括各级指标名称、权重、指标解释、指标说明、目标值、绩效标准和评分细则等方面。

市疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价指标体系的设计参照《湖北省财政支出绩效评价指标体系框架》，投入和过程在此框架的基础上结合部门的特点适当进行完善，产出和效果根据项目特点进行了细化。

抽样情况：

本次评价抽样发出内部员工（涉及7个部门：

健教科、质量技术管理科、检验科、传防科、办公室财务科、职防科、）调查问卷10份，收回10份，收回率100%，；发出外部调查（社会群众）调查问卷23份，收回23份，收回率100%。

二、绩效评价结论

1、综合得分及等级,

分四部分（投入、过程、产出、效果）得分及等级、绩效情况概述。

评价准则

评价权重

评价得分

部门整体投入

12分

8分

部门整体过程

34分

28.5分

部门整体产出

28分

22分

部门整体效果

26分

23分

综合绩效

100分

81.5分

评分：

81.5分

评价等级：

良

三、部门的经验与问题

（一）经验

1、保证了全市传染病总体疫情平稳:

2018年1～12月无甲类传染病报告，报告乙类传染病22种13605例，死亡30例，发病率为277.41/10万，死亡率0.61/10万，病死率0.22%。

发病比去年同期累计上升0.72%；报告丙类传染病7种共计7550例，无死亡病例，发病率为153.95/10万，发病比去年累计上升15.37％。

2、疾控项目取得突破性进展:

孝感市疾病预防控制中心业务综合楼项目争取到“全民健康保障工程2018年中央预算内投资计划项目”，2018年中央预算投资计划1500万元，同时也列入了“2018年孝感市城区政府投资项目”。

项目的工程咨询服务、勘察、设计、造价预算与控制价评审前期工作全部完成，施工已经招标并签订了施工合同，于12月28日破土动工，项目工作正在积极全力推进。

3、积极有效开展长春长生疫苗案件应对：

长春长生疫苗案件发生以来，市疾控中心积极应对，及时封存疫苗，开展拉网排查，摸清接种底数，开展医学咨询、补种续种及跟踪观察，强化宣传培训，加强信访维稳，开展多轮次督导检查，全面规范我市疫苗采购、储存、运输及预防接种管理，确保了全市预防接种工作严格依法依规进行。

4、血防工作目标如期实现:

2018年10月中旬，汉川市通过了省血防办组织血吸虫病传播阻断达标的考核验收，这是孝感市在继云梦县、应城市、孝南区顺利通过省级考核验收达到血吸虫病传播阻断标准后，4个疫区县（市、区）全部达到了血吸虫病传播阻断标准，如期实现了省委、省政府的“血防送瘟神三步走”的防治目标，取得了孝感市血防工作历史新成就。

（二）问题

1、预算调整较大：

部门预算调整较大，市级财政拨款年初预算2244.7万元，调整后预算3287.32万元；

原因分析：

据单位反映预算出现较大调整是由于年初预算未包括基本工资调增（湖北省2018年7月调整基本工资），奖励工资，综合楼建设项目的资金，调整后包含以上三项。

2、2018年度决算报表填写有误：

将上级补助收入、事业收入如及其他收入重复填报。

孝感市疾病预防控制中心填写的2018年度决算报表中本年收入总额为4639.92万元，其中：

财政拨款收入3287.32万元、上级补助收入415万元、事业收入900万元、其他收入37.60万元；上述收入中上级补助收入、事业收入如及其他收入包含在财政拨款收入中，属于重复填报。

3、绩效目标制定不完善：

孝感市疾病预防控制中心2018年绩效目标申报表中指标设置不全面,部分项目二级指标不合理，不利于绩效考核。

项目

一级指标

二级指标

年度目标1免疫规划

缺少时效指标

二级指标设置较合理

年度目标2：

预防接种

满意度度指标设置不合理；质量指标与社会效益指标内容重复

年度目标3：

取消两项

时效指标内容设置不合理，不能反映开展工作时间是否符合要求

年度目标4：

预防性健康体检

时效指标内容设置不合理，不能反映开展工作时间是否符合要求

年度目标5：

除四害

缺少数量指标、时效指标、满意度度指标

未对针对工作开展次数设置指标值；经济效益指标填写不合理，设置的指标值与经济效益无联系

原因分析：

湖北省的绩效管理日趋规范，孝感市疾病预防控制中心在绩效目标申报表的编制工作还存在不足，没有对绩效目标编制文件进行深入研究。

4、资产管理制度不完善：

孝感市疾病预防控制中心制定了固定资产管理制度，药品管理制度。

但已有制度中固定资产管理制度内容不够详细，没有固定资产入账金额标准，没有对固定资产管理全部环节，资产管理中的部门职责分工和授权审批等做详细规范，不利于进一步规避疾控中心资产管理风险。

5、履职方面问题：

在进行疾控中心满意度调查中，有群众反映疾控中心存在人太多排队时间太长，市民询问问题时工作人员态度一般。

原因分析：

由于取消预防性健康体检收费后，社会上需要办理健康证的单位、人员，需要开展职业健康体检的企业、人员都在不断增加，疾控中心工作量大增，出现为了及时完成工作，忽略工作态度的问题。

6、空编率较大：

疾控中心编制数90人，在编人数为63人，由于有编人员进入退休高峰，导致空编高达30%。

（三）建议

A、政策性建议：

1、建议：

细化预算编制工作：

进一步强化局机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异；同时加强预算编制的前瞻性。

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；

2、建议：

将年度上级补助一并纳入预决算中；上级补助一并纳入财政预算中，利于考核。

B、管理性建议：

1、建议：

严格按照新政府会计制度执行，保证预算报表与会计报表的账账相符。

2、建议：

应根据往年经验设置年初绩效目标，设定数量质量指标，明确项目支出明细，年中应根据项目进展情况及时修订绩效目标，确定项目在年底合理顺利完成。

根据预算目标任务，测算当年预算金额。

依据财政局制定的绩效目标编制要求进行编制，内容要完整。

3、建议：

完善资产管理制度，确定划入固定资产管理的资产价值范围，针对从资产采购到资产处置的完整流程制定详细的规范，明确资产管理中涉及的所有部门的工作职责。

4、建议：

强化编制管理，提升空编使用效率，在现有机构编制资源的基础上充分挖潜，将空编使用计划向引进高层次人才倾斜，保证疾控中心工作顺利开展。

2018年度孝感市疾病预防控制中心部门整体支出

绩效评价报告

鄂中天诚绩评[2019]第09号

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

1.部门立项背景

孝感市疾病预防控制中心（市职业病防治所）分类调整为公益一类事业单位。

2.基准日及评价历时

评价基准日：

2018年12月31日

本次评价时间：

2019年6月5日—2019年6月30日

3.部门主要工作内容

（1）部门整体支出实施单位：

孝感市疾病预防控制中心

（2）部门整体支出实施周期与地点：

部门整体支出所属期间为2018年1月1日至2018月12月31日，完成期限为一年；地点为：

孝感市疾病预防控制中心。

（3）部门整体主要职责和服务范围：

①制订辖区内的疾病预防、健康促进实施计划，并负责指导和组织实施。

②负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈和疫情报告。

③开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询及公众健康促进、健康教育、疾病预防指导。

④负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生学评价等任务。

⑤指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作。

⑥通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及的公共卫生相关场所的卫生学评价。

⑦参与突发卫生事件及重大疫情的调查处理，承袒救灾防病工作。

⑧开展应用性科学研究，并提出预防控制措施。

⑨承担卫生行政部门交付的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标

1.年度绩效目标

A、免疫规划预防接种项目：

（1）数量指标：

乙肝疫苗报告接种率、卡介苗报告接种率、脊灰疫苗报告接种率、百白破疫苗报告接种率、白破疫苗报告接种率、麻风疫苗报告接种率、麻风腮疫苗报告接种率、乙脑减毒疫苗报告接种率、A群流脑疫苗报告接种率、A+C群流脑疫苗报告接种率、甲肝疫苗报告接种率均≥90%。

（2）质量指标：

免疫规划疫苗储存、冷链运转、安全接种≥95%、15岁以下儿童乙肝、流脑、乙脑、新生儿破伤风、白喉、乙脑、百日咳的发病有效控制≤1/10万。

（3）社会效益：

15岁以下乙肝、流脑、新生儿破伤风、白喉、乙脑、百日咳的发病率≤1/10万。

（4）满意度：

儿童预防接种服务满意度≥95%。

B、预防接种项目：

（1）数量指标：

二类疫苗接种剂次5万剂次。

（2）质量指标：

加强疫苗可预防性疾病防控。

C、取消卫生监测和委托性卫生防疫服务性收费项目：

（1）数量指标：

生活饮用水卫生监测200份、职业健康危害因素防护效果及健康评价10家，放射性装置、工作场所及个人剂量检测装置检测100台，场所检测评价100个，个人剂量检测评价2500人次、医院消毒监测300份、透析液及透析用水检测234份，公共场所卫生监测200家。

（2）质量指标：

质量控制实施率100%，计量仪器检定率100%，监测检验技术依据正确率100%，监测检验结果差错率≤2%，监测检验结果报告及时率≥95%，突发事件原因查明率70%，应急物资储备符合要求。

（3）社会效益：

通过监测预警与风险评估，最大限度地预防和减少公共卫生事件的发生和发展，保持社会和经济的健康持续发展。

（4）满意度：

客户满意率≥98%

D、预防性健康体检项目：

（1）数量指标：

食品生产经营从业人员健康体检0.8万人，公共场所从业人员、化妆品生产、供管水、消毒产品、水质处理器从业人员健康体检0.7万人，特种行业健康体检、学生健康体检8000人，企业职业健康体检5000人，放射工作人员体检1000人。

（2）质量指标：

质量控制实施率100%，医疗仪器检定率100%，体检技术依据正确率100%，体检结果差错率≤1%，体检结果报告及时率≥100%。

（3）社会效益：

"通过开展食品、公共场所、职业病健康、放射、学生等人员预防性健康体检工作，从源头做好了防控疾病的发生，杜绝了相关传染病在服务性行业中的爆发流行，有效的保护企业合法权益，促进企业持续健康发展。

（4）满意度：

客户满意率≥98%。

E、艾滋病防治项目：

（1）数量指标：

新发现艾滋病病毒感染者/病人总人数200人，新增抗病毒治疗人数150人，羁押人群监测800人，暗娼检测1000人，男男性行为人群检测900人，孕产妇检测人数8000人，检测咨询1200人。

（2）质量指标：

艾滋病疫情报告质量100分，哨点监测完成质量100分，HIV/AIDS接受结核病检查的比例100%,艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例100%，艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%,社区美沙酮维持治疗年保持率78%,暗娼HIV抗体检测比例98%,男男性行为人群HIV抗体检测比例90%,性病就诊者HIV抗体检测比例85%,吸毒人群（指参加针具交换）HIV抗体检测比例60%，抗病毒治疗比例100%，正在接受抗病毒治疗病人完成病毒载量检测的比例100%。

（3）社会效益：

四免一关怀落实率100%，病人治疗率98%。

F、除四害项目：

（1）质量指标：

鼠密度≤5％，蟑螂密度≤5％，蚊密度≤5％，蝇密度≤5％。

（2）社会效益：

巩固卫生城市达标成果，促进社会经济的全面发展。

2.绩效目标完成情况

2018年孝感市疾病预防控制中心绩效目标完成情况：

（1）免疫规划预防接种项目完成情况：

表1-1

指标

指标内容

预期目标

完成情况

数量指标

乙肝疫苗报告接种率

≥90%

99.85%

卡介苗报告接种率

≥90%

99.84%

脊灰疫苗报告接种率

≥90%

99.85%

百白破疫苗报告接种率

≥90%

99.83%

白破疫苗报告接种率

≥90%

99.72%

麻风疫苗报告接种率

≥90%

99.71%

麻风腮疫苗报告接种率

≥90%

99.71%

乙脑减毒疫苗报告接种率

≥90%

99.83%

A群流脑疫苗报告接种率

≥90%

99.79%

A+C群流脑疫苗报告接种率

≥90%

99.77%

甲肝疫苗报告接种率

≥90%

99.82%

质量指标

免疫规划疫苗储存、冷链运转、安全接种

≥95%

100%

社会效益指标

15岁以下儿童乙肝、流脑、乙脑、新生儿破伤风、白喉、乙脑、百日咳的发病有效控制

≤1/10万

无本脊髓灰质炎病例

（2）预防接种项目完成情况：

表1-2

指标

指标内容

预期目标

完成情况

数量

指标

二类疫苗接种剂次

5万剂次

3.37万剂次

质量

指标

免疫规划疫苗储存、冷链运转、安全接种

≥95%

100%

社会效益

指标

加强疫苗可预防性疾病防控

≤1/10万

无本脊髓灰质炎病例

（3）取消卫生监测和委托性卫生防疫服务性收费项目完成情况：

表1-3

指标

指标内容

预期目标

完成情况

数

量

指

标

生活饮用水卫生监测

280份

148份

职业健康危害因素防护效果及健康评价

10家

放射防护检测450点次，建设项目放射防护预评价及控制效果评价4份

放射性装置、工作场所及个人剂量检测

装置检测100台，场所检测评价100个，个人剂量检测评价2500人次

个人剂量检测评价2000人次

医院消毒监测

300份

278份

透析液及透析用水检测

230份

透析液检测71份，透析用水检测19份

突发公共卫生事件处置

参与各类突发事件的处理

432

公共场所卫生监测

200家

109家

（4）预防性健康体检项目完成情况：

表1-4

指标

指标内容

预期目标

完成情况

数量指标

健康证办证数

15000个

16800个

放射工作人员体检人数

1000人

职业健康监护人数

5000人

3500人

学生及特种作业人员体检数

8000人

7600人

（5）除四害项目：

表1-5

指标

指标内容

预期目标

完成情况

质量指标

鼠密度

≤5％

达到了国家规定的c级标准：

≤5％

蟑螂密度

≤5％

达到了国家规定的c级标准：

≤5％

蚊密度

≤5％

达到了国家规定的c级标准：

≤5％

蝇密度

≤5％

达到了国家规定的c级标准：

≤5％

3、经费来源和使用情况

（1）部门整体支出资金来源概况

年初预算收入2244.70万元，其中：

财政拨款收入1344.70万元，纳入预算考核的事业收入900.00万元。

年度预算调整情况：

财政拨款收入增加1942.62万元，上级补助收入增加415万元；其他收入增加37.61万元。

年度决算收入实际3287.32万元，其中：

财政拨款收入1934.72万元；上级补助收入415.00万元；事业收入900.00万元；其他收入37.61万元（利息收入2.37万，卫生津贴拨回35.24万）。

表1-62018年孝感市疾病预防控制中心部门整体收入单位：

万元

序号

预算来源

年初预算收入

决算收入

市级财政资金

1344.7

1934.72

上级补助资金

415.00

事业收入

900.00

其他收入

37.61

（2）部门整体支出资金使用概况

基本支出2064.99万元，项目支出827.01万元

表1-72018年孝感市疾病预防控制中心部门整体支出-基本支出单位：

万元

项目

年初预算

调整后预算

支出

结余

人员经费

1162.50

1561.24

日常公用经费

476.20

503.74

合计

1638.70

2064.99

表1-82018年孝感市疾病预防控制中心部门整体支出-项目支出单位：

万元

项目

年初预算

调整后预算

支出

结余

免疫规划

44.00

43.50

0.50

预防接种

190.00

164.34

25.66

预防体检

167.00

0.00

取消两项

200.00

0.00

综合大楼建设项目

450

80.84

369.16

中省项目

137.70

0.00

其他项目

33.63

0.00

合计

606.00

1222.33

827.01

395.32

注：

中省项目包括血防，艾滋病，免疫规划，水足口，登革热，疟疾，流感监测，卫生应急，慢病防治，食品风险监测，血吸虫，五大卫生，出血热。

（3）部门整体支出资金收支结余

截止2018年12月31日，孝感市疾病预防控制中心部门整体收入决算数3287.32万元；支出决算数2892.00万元；年末财政拨款结转和结余（项目结转和结余）395.32万元，其中：

项目支出—免疫规划专项结余0.5万元，项目支出—预防接种专项结余25.66万元，项目支出—综合大楼建设项目结余369.16万元。

4、部门履职情况

孝感市疾病预防控制中心2018年度工作开展情况：

（一）卫生应急

1、疫情处置：

2018年全市共报告突发公共卫生事件5起，4起为传染病事件，1起为非职业性一氧化碳中毒事件。

2、汉孝一体化疾控联防联动。

召开会议推进汉孝公共服务一体化疾控联防联动项目的落实。

（二）重点传染病防控

完成血吸虫病防治、艾滋病防治、手足口病防控、流感防控、疟疾防治、诺如病毒病防控工作。

（三）疾病监测

进行媒介和动物源性传染病监测、肠道传染病监测。

（四）免疫规划

1、麻疹防控工作：

市疾控中心两次紧急向省疾控中心申请麻疹疫苗，保障了查漏补种疫苗供应。

2、免疫规划信息化：

2018年全市乡镇级预防接种单位的信息系统覆盖率达到100%。

3、AFP监测：

全市共报告AFP病例15例，报告发病率1.97/10万。

报告后48小时内及时调查率100%。

4、AEFI病例监测：

AEFI48小时内报告率94.44%。

5、开展流腮及水痘疫苗的接种：

共接种水痘疫苗512剂次，腮腺炎疫苗800剂次。

6、脊灰灭活疫苗（IPV）补种：

市疾控中心确保各地有充足的疫苗完成脊灰灭活疫苗补种工作，全市应种11165人，实种10651人。

7、疫苗安全风险排查整治：

11月30日，市卫生计生委组织开展了市直接种单位疫苗安全风险排查整治，针对存在的问题，限期整改。

8、开展免疫规划接种率调查评估：

全市县级自查工作共计对113个乡镇,565个自然村，4746名适龄儿童开展了接种率调查，实现了全市所有乡镇的全覆盖。

9、入托入学查验证：

开展了托幼儿童和新入学儿童预防接种证查验工作。

10、宣传培训：

组织全市开展“4.25”免疫规划宣传活动和“7.28世界肝炎日”宣传活动。

（五）健康校园

1、积极开展传染病监测预警，开展传染病监测，发现异常及时预警，并派专人开展调查处置，每月开展传染病疫情风险评估；2、积极开展宣传培训；3、开办健康知识讲座；4、在孝感日报、孝感晚报刊发学校传染病防治知识宣传专栏进行宣传，2018年共刊发2期；5、对市县两级共16所学校5152名学生开展了视力筛查工作。

（六）地方病、慢性病防治

1、碘缺乏病防治：

进行5.15碘缺乏病宣传活动，开展碘缺乏病监测工作。

2、基本公共卫生服务项目：

基本公共卫生服务项目各项管理指标均达到阶段性目标。

3、死因监测：

全人群死因监测工作在全省排名靠前，截止第三季度全市共报告死亡病例23104例。

（七）健康教育

卫生宣传按期开展；继续开展健康巡讲项目；开展健康素养及烟草流行监测项目；进行控烟工作视台；开展健康促进工作；播放公益广告。

（八）医院消毒管理及媒介生物控制

1、消毒监测：

2018年对城区市直医疗机构进行了两次消毒监测工作。

2、病媒生物监测：

对病媒生物的监测工作作了安排，并对各地的监测工作进行督导和指导，接待单位和居民对四害防治工作的咨询，做好宣传四害防制技术。

（九）卫生监测

1、生活饮用水：

根据《2018年湖北省饮用水卫生监测技术方案》的要求，对城区出厂水、末梢水和二次供水进行了采样检测。

不合格结果均及

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