浙江省船舶生产企业生产条件评价材料说明.docx
《浙江省船舶生产企业生产条件评价材料说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省船舶生产企业生产条件评价材料说明.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
浙江省船舶生产企业生产条件评价材料说明
二、评价材料说明
1、通用要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
备注
企业项目批准文件及相关报告
同左，原件
公司章程
1
政策要求
因违法、违规受到司法处分的案件；因不遵循标准、规范发生的重大事故处理材料
同左，原件
各级各类企业
近三年企业产品目录（或所生产国家明令淘汰的产品目录）
同左，原件
2
营业执照
企业法人营业执照
同左，原件
各级各类企业
工商登记日期
登记注册类型
捡验管辖机构
隶属集团，企业规漠
3
注册资（本）金
注册资（本）金
各级各类企业
资产总计
固定资产原值，净值
4
生产用地
生产用地权属（所有权或使用权）证明
同左，原件
各级各类企业
海域使用权证书
企业全部占地面积
生产用房面积
2、管理要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
1
质量保证机构
标准质量体系认证证书★
认证机构颁发的GB/T19000或IS09000标准质量体系认证证书
同左，原件；
一级各类、二级I类钢质、一级铝质、一级I类纤维增强塑料一般船舶生产企业
运转情况证明材料:
符合GB/T19000或IS09000标准的质量体系◆
质量管理体系结构图；
质量管理体系内审报告；
三级I类钢质、三级铝质、二级I类纤维增强塑料一般船舶生产企业
职责表
管理评审计划和报告；内审案卷；不合格统计表和不合格技术报告；内审员证书
质管机构或设置专职人员▲
质量管理机构职责；
同左，原件；
其它各级各类船舶生产企业
专职质量管理人员名录
质量体系正常运转情况证明材料
工作记录、总结、奖惩等档案资料
各级各类
2
质量方针与质量目标
质量方针与质量目标文件
同左，原件
企业的质量方针和质量目标层层分解书或图表；考核材料
同左，原件
-级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质一级、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业
质量方针和质量目标的持续适宜性定期评审报告
同左，原件
3
质量管理文件
质量手册
手册原件
一级各类和二级各类钢质、一、一级、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业
质量体系文件目录、样本
同左，原件
作业指导书目录、样本及受控文件清单
作业指导书及受控文件原件
质量记录控制程序及质量记录卷内目录
质量记录及考核档案
质量记录表格及其主管部门清单
同左，原件
4
采购质量控制
采购质量控制文件
采购质量控制报告；
同左，原件
一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增
采购控制程序；
有关协议档案
强塑料一般船舶生产企业
采购品外出验证控制程序；
供货技术协议目录；
▲项为对各级各类企业的共同要求
主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议；
主机台架试验报告
供方评价准则
对供方进行评价和选择记录（供方评价审批表、物资采购招投标记录、各类考察评价）；
同左，原件
合格供应方名单
档案材料
采购品进厂检验制度▲
原材料进厂检验制度
各类制度原件；
配套设备进厂检验制度
原始质量凭证及入厂检验资料归档材料
外购件进厂检验制度
5
过程质量控制
工艺管理文件及考核办法
工艺管理程序文件目录；
工艺管理文件及考核办法汇编:
包括:
工艺管理程序、船舶建造策划程序、详细工艺设计方针书、相关工艺策划记录、原材料规格、定额等管理制度，工装验证记录表、控制后续船图纸重复差错操作规程、设计质量事故分析报告、工艺纪律检查表等
一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业
关键工艺管理程序文件；
工艺管理程序文件执行考核办法
过程质量检验管理办法
过程质量检验管理文件目录
过程质量检验管理文件，包括：
产品监视和测量控制程序、焊缝质量检验规定、小装和分段制作检验规程、分段吊装、合拢检验规程、主要设备安装检验指导书、完工分段精度管理规程等
关键工序质量检验规定（程）、指导书
▲项为对各级各类企业的共同要求
工艺文件
施工工艺、操作规程、作业指导书、检验指导书等目录汇编▲；
同左，原件及经船检部门批准施工图纸、设计图纸；领料单档案等
主要详细施工工艺及工艺标准；
详细施工工艺及工艺标准包括：
电气施工工艺、舱口盖上船安装原则工艺、轴系安装原则工艺、舵系安装原则工艺、螺旋桨压入方法、轴系较中工艺、主机安装工艺、舾装通用工艺、锚绞机安装工艺、代表船型搭载施工工艺管系通用工艺等
按图施工管理文件目录（图纸发放过程控制程、船级社退审图收发记录、原材料按图下料符合性记录证明、图纸出现问题反馈控制过程、船东、船级社要求修改的图纸发放记录等）；
过程质量控制记录：
精度记录、无损检测记录过程报检记录等
关键质量控制点质量控制程序
关键质量控制点质量控制程序目录
关键质量控制点质量控制程序汇编，包括：
船体放样过程控制程序、船体大合拢控制程序、涂装过程控制程序、船舶下水控制程序、无损检测控制程序、航行试验控制程序、倾斜试验控制程序等
典型关键质量控制点质量控制程序
特殊过程施工工艺及控制程序
特殊过程施工工艺及控制程序目录；
同左、原件
特殊过程施工工艺及控制程序
这类工艺及控制程序包括：
焊接过程施工工艺及控制程序、轴、舵系拉线镗孔施工工艺及控制程序等
6
库房及原材料管理
各级各类企业
库房设置
库房设施说明及分布图
同左
库房管理文件
库房管理文件目录
同左、原件
主要库房管理规定与制度
库房管理文件原件，如：
顾客财产控制程序、仓库安全设备管理规定、焊接、辅助材料使用管理规定、仓库储存物品分类表、物资领用管理规定、采购物资进厂检验规定等
原材料管理文件
原材料管理文件目录；
同左、原件
主要原材料管理文件（例如，材料信息跟踪表、船用钢材标识和可追溯性控制作业规程）
库房及原材料管理记录（例如，原材料入库检验记录、主要设备开箱验收记录、月度入库检验情况报告）
焊接材料及危险品仓库物资储存发放规定
同左、原件、实地检查，
焊材入库检验记录
油漆贮存规定
质量信息管理机构
设立质量信息管理机构文件；
同左、原件
一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业
质量信息流程图及职责
质量信息管理程序及文件
质量信息管理程序及文件目录
同左、原件
质量信息管理项目
质量信息管理项目目录
信息的分类和归档材料
专职或兼职质量信息员名录
同左、原件
其他各级各类
质量信息管理文件
信息的分类和归档材料
8
技术管理
公约、标准及规范
拥有的公约、国家标准、规范目录○
同左、原件
一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业
○对所有各级各类的要求
企业执行标准情况有关档案
技术文件及产品图样管理
图纸和技术文件的管理制度目录；
同左、原件包括：
图纸和技术文件的管理制度、送审图纸目录、设计过程控制程序与设计评审控制程序、与船东谈判确定后的技术规格书、设备技术协议、主要产品设计文件目录、主要产品图样、单船技术文件控制程序、单船技术文件更改控制程序等
设计控制程序目录；
主要产品设计文件目录；
产品图样和技术资料以及产品工艺文件○
技术管理部门职能
结构图、职能表与说明；
同左、原件、实物
文件管理的专（兼）职人员名录○
产品主管设置
同左、原件
设计软件平台情况
软件目录
同左
9
质量检验管理
产品质量检验管理文件
产品质量检验管理文件目录
同左，原件（例如，产品质量策划管理规定、质量管理小组管理规定、产品检验管理规定、检验人员培训和资格认定管理规定等）
各级各类
主要产品质量检验管理文件
检验制度
检验规程、规定与指导书目录；
同左，原件（例如，检验作业指导书、关键工艺检验作业指导书、不合格品控制管理规定、船体部件、分段大合拢检验规程，密性试验规程、码头系泊试验规程、倾斜试验作业规程、航行试验作业规程等）
关键检验规程文本
报验项目
船舶交验项目表
同左，原件
典型产品检验资料
同左，相关档案资料，如产品的开工检验申请及交船资料签收、全部检验资料和全套完工图纸等等
10
外包管理
外包工程项目管理文件目录
同左，原件
各级各类
承包方能力审查制度
外包协议档案
外包质量控制协议样本
工艺性外协管理规定
外包工程项目单位能力和条件的书面证明材料
外包工程项目单位能力和条件的书面证明材料原件
11
设施设备管理
设施、设备管理文件目录；
同左，原件；
各级各类
设施、设备技术操作维护规程目录
以及设施、设备台帐和档案
12
文明生产
厂容卫生管理条例
同左，现场检查
各级各类
文明生产管理规定
13
安全生产
安全生产管理机构
负责安全生产的厂级领导职责及其安全培训合格证；
同左，原件
安全生产管理机构★；
各级各类
专职安全生产管理人员名录；
特种作业人员资格证书持证情况说明
★一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增强塑料船舶生产企业。
安全生产制度建设
安全检查、教育培训、考核奖惩、动火用气用电、高空作业管理和事故处理等文件目录汇编
同左，原件
安全操作规程
安全操作规程目录
同左，原件（例如，吊装作业、电焊切割喷漆作业、船台作业、下水试航等规程）
主要规程样本
安全应急预案
安全应急预案目录
同左，原件
应急预案救援人员与物资的情况说明
安全生产教育培训
三级安全教育管理规定
同左，原件
历年安全生产教育培训计划及实施总结
安全警示标志
危险品隔离防护措施与重点站房安全管理制度目录
同左，原件与实物
职业危害防治
职业危害防治及劳动保护条例
同左，原件
环境保护和卫生
有关环境保护规章制度、职业卫生健康规章制度、三废排放及主要消防管理规定等文件目录
同左，原件
3、人员要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
备注
人员机构总体情况说明及组织分工图
同左，图示
各级各类
1
企业技术、质量负责人
任命文件；
同左，原件
主要工作简历及专业业绩证书及符合标准要求的相关证明文件；
劳动合同
2
专业技术人员和检验人员
人员名单（姓别、年龄、专业、职务、职称、身份证号、厂龄）；
同左，原件（档案）
相关资格证书；
一年或一年以上的劳动合同目录及抽样复印件。
3
技术工人
人员总体情况说明；
同左，原件
持证人员名单；
焊工证书（船舶检验部门颁发）目录及部分抽样复印件
4
固定焊工数量
固定焊工名单及所签合同汇总目录；
同左，原件
劳动合同（抽样复印件）
4、 计量检测要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
备注
1
计量管理
计量管理体系机构
计量管理体系机构及图示
同左，原件
各级各类
计量检测体系手册
计量管理制度
计量仪器设备管理制度；计量体系程序文件
同左，原件
执行情况记录
计量器具和检测设备管理台帐样本
计量器具和检测设备管理台帐
计量人员
计量检定或校准人员名单及所持证书（抽样复印件）
同左，原件
计量保证
定期进行检定或校准取得的相应证书
定期检定或校准的证书文档汇集
2
计量仪器
自备计量仪器
自备计量仪器目录
同左，台账
各级各类
外协计量仪器
外协清单及合作协议
同左
计量仪器设备完好技术状态证明
计量仪器周期检定证书或设备校准证书等
同左
检测设备
承担检测试验项目名录
同左，以及现场执行情况原始记录
主要设备目录与台账抽样
5、生产设施要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
备注
1
生产场所
厂区平面图、交通环境及供电、供水、供气能力说明
同左
各级各类
船体、船机、船电生产车间（区域）（图片）
船体车间基本情况说明；船机车间基本情况说明；船电车间基本情况说明
同左，现场
原材料仓库或场地（图片）
基本情况说明
同左，现场
设备仓储仓库（图片）
基本情况说明
同左，现场
办公场所（图片）
基本情况说明
同左，现场
2
岸线（图片）
岸线使用证明文件；
同左，原件
各级各类
岸线长度
3
船坞或船台
船坞或船台数量、生产能力、配套设施（滑道式或轨道式下水或气囊下水设备）与生产保障条件、竣工时间（列表说明）
同左，现场
各级各类钢质
主要船坞或船台的有关参数（现场图片）
设计及建设工程说明；
同左，设计文本、报告原件
竣工报告与沉降观测记录；
船坞或船台的主要参数；
起重设备配置情况；
船台（坞）墩（胎架）的尺度与净空高度；
生产能力（代表产品）
4
舾装码头
拥有本企业所属的舾装码头（现场图片）
所有权证明文件；
同左，原件
一级各类钢质一般船舶生产企业必备；其他应当具有
码头设计与施工说明；
长度、宽度、水深及风暴桩拉力和停泊能力；
竣工报告沉降观测记录；
交通、供水、供电和供气能力；
配备的起重设施；
安全适用的技术状态证明文件
舾装区域（现场图片）
长度、宽度及配备的起重设施
设计、施工资料
一级钢质以外企业
租用舾装码头
租用舾装码头书面协议
协议文本
一级以外各类钢质一般船舶生产企业
5
放样设施
计算机放样
放样软件说明；
同左，现场
一级各类，鼓励二级各类采用
计算机放样设备目录；
数控切割设备台账
手工放样（现场图片）
自行手工放样设施目录；
同左，现场，原件
二级钢质
室内放样间规格说明；
放样样板材质证明；
放样平台规格说明；
放样专业技术人员及工人名录；
放样检测手段
外包放样
外包放样协议；
同左，现场，原件
一、二级钢质以外企业，二级也允许的外包
放样平台规格说明；
放样专业技术人员及工人名录；
放样检测手段
6
起重设施
各级各类
最大起重设施
起重设施的产品规格文件；
同左，现场，原件
外包或租用协议
各类起重设施
主要起重设施目录；
同左，原件
起重设施处于安全适用的技术状态证明文件
起重操作人员
起重操作人员名单及相应的上岗证书
同左，原件
7
下水方式
滑道式下水、轨道式下水或坞内下水（下水图片）
近三年各船台（坞）下水船舶名录；
同左原件
一级各类钢质必要
下水作业指导书
下水工作记录
气囊下水（下水图片）
近三年下水船舶名录；
同左，现场，原件
一级各类钢质以外可以
下水工艺设计书；
下水工作记录；
外包下水船舶及协议书；
船舶移泊（移位）
船舶移泊（移位）作业指导书
同左
8
建造方法
分段建造法、总段建造法
典型产品建造方针；
同左，原件同左，原件
（例如，建造方针、建造方法、焊接收缩量加放原则、精度造船工艺细则等文件和在生产中的应用案例材料）
一级各类钢质；二级各类、三级I类、II类钢质
建造方法；
精度造船工艺文件
整体建造法
建造的最大船舶名单（5艘以下）、船舶主尺度；
同左，原件以及执行工艺相关记录
以上级类外钢质企业及二级各类、三级I类、三级II类钢质造纸小尺度船
消除船体应力集中的施工工艺；
在建船舶实施检验的船检验机构同意文书
6、生产设备要求
序号
指标名称
形式评价要求的材料内容
现场评价的要求
备注
1
船体加工设备（主要设备图片）
船厂专用设备清单及技术状态；
同左，原件以及日常使用记录
各级各类（铝质、纤维增强塑料船企按要求调设备设施）
主要焊接设备清单及技术状态；
外协设备目录及书面协议
设备配置情况说明
2
机加工设备（主要设备图片）
钻床数量及技术状态；
同左，原件以及日常使用记录
各级各类（铝质、纤维增强塑料船企按要求调设备设施）
车床、刨床数量及技术状态
铣床、镗床、磨床数量及技术状态；
外协设备目录及书面协议
设备配置情况说明
3
涂装设施与设备（主要设备图片）
钢板喷砂机、型材喷砂机；
同左，原件以及日常使用记录
各级各类（铝质、纤维增强塑料船企按要求调设备设施）
油漆搅拌机、除锈打磨机；
压力喷涂机、标准涂装房。
设备配置情况说明，各类设备的数量及技术状态
升级会员 