第一职业中等专业学校实训楼项目可行性研究报告.docx

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第一职业中等专业学校实训楼项目可行性研究报告

第一章总论

1.1建设单位概况及法定代表人情况介绍

1.1.1建设单位概况

******职业中等专业学校是一所具有二十四年历史的职业教育学校，现隶属******教育局直接管理。

一九八八年被评为******一类职业学校，一九九零年被评为******省示范性职业高中，一九九一年被认定为******省重点职业高中，一九九五年被国家教委批准为首批国家级重点职业高中，一九九九年以全省排名第一的成绩再次被认定为国家级重点职业学校，学校面向******招生，生源充足，就业安置率高达96%。

该校位于******，地处******文化教育区域，邻“文化教育区”，校园周边云集大、中、小院校十余所，文化氛围浓厚；城区多路公交车直达校门口，交通便捷，地理位置优越。

******中等专业学校占地面积37456.6平方米，现拥有教学、办公、学生公寓等建筑面积25155.6平方米，现有在职教职工163人，班级52个，学历教育在校学生2556人，年短训平均5000余人，设有幼教、电子电器、计算机应用、旅游、烹饪等十余个专业，办学层次有联办大专、本科函授、普通中专、职业中专和短训班五大类。

专任教师中有7名省级评议鉴定师，3名有突出贡献专家，高级教师51人，一级教师67人，师资力量十分雄厚，培训专业较齐备。

学校以严格的管理，科学和现代的教学手段和方法，认真和实际的教学理念，多次荣获国家、省、市表彰，是国家级重点职业学校、全国中小学德育工作先进单位、******文明校园。

学校认真和实际的教学理念，为了一切学生、一切为了学生的良好作法，以及多年来较高的就业安置率，受到学生及家长的信赖和肯定。

每年报考******中等专业学校的人数1200余人，但学校的硬件及配套设施只能解决800名的新生教学及食宿，特别是学校实际技能操作没有专业场地及实习设备，与国家职业教育的发展和社会的需求有较大的差距和矛盾。

因此项目的建设势在必行。

1.1.2法定代表人情况介绍

******中等学校法人代表陈于同，现年41岁，大学本科毕业，中共党员。

大学毕业后一直从事职业教育工作，1993年任学校教务处副主任，1995年任副校长、2003年4月起任学校书记、校长至今。

1.2可行性研究报告编制依据及范围

1.2.1可行性研究报告编制依据

A、******发展计划局，******投发[2004]114号文《关于******第一职业中等专业学校实训楼项目建设书的批复》;

B、******建筑勘探设计研究院编制的《******第一职业中等专业学校平面布置图》;

C、国家级重点中等职业学校申报表;

D、校方提供的有关本项目的基础资料及基础数据。

1.2.2可行性研究的范围

依据政府部门的批复和国家有关政策规定：

本报告主要从项目建设必要性、可行性，项目建设条件，项目工程平面布置及建筑工程方案，环境保护，消防安全及节能，人员配置及培训，项目管理及建设计划安排，工程投资及效益分析等方面进行公正、客观的描述，并进行研究论证以确定项目是否必要、可行。

1.3项目概况

******第一职业中等专业学校为了贯彻落实“为社会经济发展培养合格劳动者”的办学方针，争创“国家示范性职业高中”的要求，充分发挥该校师资力量雄厚、教育质量较高、社会声誉好、生源充足的有利条件，不断加强专业建设，拓展办学的渠道，扩大办学规模，以适应社会发展对中、初级劳动者的需求。

学校决定进一步加大基础设施和专业设备的投资力度，缓解因教学实习场地和配套设施不足，使教学过程中专业技能训练受到制约，影响到“示范专业建设”的实施限制了学生招生和进一步发展的矛盾。

为此，学校实训楼申请立项材料上报后，******局以******计投发[2004]114号文件下达了《******中等专业学校实训楼项目建设书的批复》，同意该校在校园东教学区西南角修建实训楼。

该实训楼为六层框架结构，建筑面积约3200平方米。

投资和资金来源：

项目总投资301万元，全部为土建工程投资，资金来源：

自投自筹71万元，区财政配套30万元，拟申请中央预算内专项资金补助200万元，该项目建设资金部分已落实。

若争取到中央预算内专项补助资金200万元，将为该项目的顺利实施而提供了可靠保证。

目前项目其它前期准备工作按计划安排在有序进行，如建设资金筹集到位，预计可2006年3月中旬可开工建设，年底竣工验收，投入使用。

1.4项目建设规模及经济效益　

1.4.1、项目建设规模

　　实训楼及设备购置：

新建实训楼一栋（新设电工及电子焊接两个专业），项目总投资301万元，土建工程总建筑面积3200平方米。

1.4.2、效益分析

　　项目建成后，可以解决******第一职业中等专业学校没有实训楼的困难，进一步提高职业培训学校毕业生的专业技能，对地方经济和社会发展有着重要的推动作用；同时从经济角度讲，正常年份可扩大培训数量，社会急需专业技能人才，直接可实现年收入50万元，实现净利润26万元，全部投资内部收益率8%，该项目综合分析，具有较好的社会效益和经济效益。

1.5可行性研究的结论及建议

1.5.1、职业教育是科技兴国的基础工程，对提高中华民族劳动者素质，培养各类实用性人才，促进社会主义现代化建设具有基础性、全局性和先导性作用。

中华民族要在世界民族之林占有一席之地，就必须把职业教育放在优先发展的战略地位，坚持优先发展的原则。

******第一职业中等专业学校具有师资力量雄厚，办学质量、社会声誉好，生源充足的有利条件；又是国家级重点职业学校，被国家教委、省政府批准的重点职业高中，而且是******确定的职业技能教育培训基地。

该校为充分利用资源优势，进一步完善硬件设施，以改善办学条件，扩大办学规模，促进地方经济及社会发展，决定拟在该校东教学区内新建一栋实训楼并配套购置实验设备器材，是符合国家发改委、教育部、劳动社会保障部《关于组织制定推进职业教育发展专业建设计划的指导意见》、《中国职业教育发展实施意见》的规定，是认真贯彻落实“科教兴国”、“西部大开发”和“三个代表”思想的具体体现；是建设小康社会，提高劳动者素质给职业技术教育带来蓬勃发展的机遇，是满足经济社会需求的必然选择。

所以项目的建设不但必要，且非常及时。

1.5.2、实训楼的建设体现了现代化技术教育的趋势，形成校内校外技术教育的网络体系，因此项目的建设具有超前性、先进性和适应性。

1.5.3、实训楼建筑面积3200平方米，土建工程总投资301万元，校方自筹资金已经落实，建设用地利用东教学区原有土地，地方政府非常支持，在财政非常困难情况下承诺配套30万元，项目前期工作进展顺利。

1.5.4、项目建成后社会效益明显。

该校自身资源丰厚，为******及周边县渴望上职业技术教育学校的初中毕业生提供了一个设施好、水准高的学习环境，而且为城乡居民技能教育及社会剩余劳动力实用技能培训提供了场所，对缓解社会矛盾有着重要的作用，为高等教育提供较高质量的生源。

结论：

该项目的建设在技术和经济上都是可行的。

第二章项目建设的必要性

2.1项目的建设是解决社会经济发展与紧缺人才匮乏矛盾的需要

随着我国社会主义市场经济的不断深入和发展，我国经济正在逐步走向以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的新型道路。

社会、经济、人才、就业、可持续发展再度成为全社会关注的焦点。

但纵观现状，我们仍然可以敏锐地看到几个相当突出的矛盾。

第一、就业现状：

大量剩余劳动力和紧缺人才匮乏的矛盾。

就业问题在今后若干年内将一直是我国十分重要的问题，形势是相当严峻的，城镇失业人员、下岗人员、待岗人员，每年新增劳动力有好几千万人；在农村，估计至少还有1.5亿的剩余劳动力。

如此庞大的剩余劳动力给本来就不景气的就业市场带来了越来越大的压力。

但我们又清晰地看到了另一方面：

制造业和现代服务业技能型人才却非常短缺，特别是诸如数控技术应用、电子焊接、电子电工专业领域人才已达到十分匮乏的程度，这将大大制约我国经济在上述领域的发展和壮大。

第二、我国经济的可持续发展与“可持性”人才不足的矛盾。

从改革开放至今，我国经济得到了长足的发展，国民生产总值以每年8%左右的速度向前递增。

但与此同时，一个不容忽视的问题也摆在我们面前：

可持续发展所需的“可持性”人才逐渐短缺，“大路型”人才泛滥，劳动力素质普遍低下。

第三、“世界工厂”的日益形式和技能型人才缺乏的矛盾。

“世界工厂”是以制造业为基础的。

我国目前制造业发展迅速，但业面临许多实际问题，其核心就是我们还没有形成一支能支撑“世界工厂”良性运转的高素质产业大军。

该校地处******经济文化中心，是全市十一个县区专业技能培训的主要基地，同时又是******扶贫技能培训基地、“阳光工程”技能培训基地，每年的技能培训任务十分繁重。

与目前的硬件设施尚有较大的差距。

以上三个矛盾就是当前我国经济发展过程中的三大阻力。

因此，缓解就业压力、大力发展和提升职业培训的水平、提高劳动者素质，大量培养复合型、技能型人才就成为我国当前职业教育的重点。

该项目的建设是解决本地区上述三个矛盾的关键。

2.2项目的建设是职业学校不断发展和壮大的需要

　　随着中国市场经济发展趋于成熟，现代化进程的加快，职业教育的办学方向和改革思路日益清晰，特色日趋明显，一个有中国特色的职业教育体系初步形成，以就业为导向的职业教育越来越得到社会的认可，受到全社会的支持。

******第一职业中等专业学校作为国家级重点职业学校，近年来在基础设施、实验实训设备和教育管理上虽然给予了一些投资，在一定程度上为提高学生动手操作创造了条件，但仍远远不能满足社会对职业教育的高要求。

目前，******有在校初中生约14万人，每年新增农村剩余劳动力约一万人，我校现有条件，已无法为更多的新增劳动力创造培训就业条件，已严重制约了******经济的发展。

因此，学校实训楼建设，刻不容缓。

　　为认真贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》，实施《2003－2007年教育振兴行动计划》提出的“职业教育与培训创新工程”，着力抓好“制造业和现代服务业技能紧缺人才培养培训计划”和“农村剩余劳动力转移培训工程”，“职业教育实训基地建设”等重点工作，满足学生接受全面的技能操作的迫切心情，充分发挥国家级重点师资力量雄厚、办学质量高、社会声誉好、生源充足、辐射带动性强的品牌优势，迫切需要再建一幢综合实训楼以解决职业教育发展带来的配套设施不足的矛盾，使学校办学规模再上新台阶。

2.3项目建设是职业教育现代化的需要

　　现代化教学手段在促进人才培养方面的作用日显重要，用信息化带动教育教学现代化，以增强教育教学手段，提高教育教学质量，极大的挖掘人才的潜质，是培养适应社会发展、为社会提供高素质技能型人才的需求。

　　******第一职业中等专业学校综合实训楼的建设，除必要的微机室、多媒体教室、远程教育系统、各专业技能操作室外，同时还要建立一些与国家产业结构调整相适应，与全社会经济发展、就业及再就业、农村劳动力转移相配套的适用性强的专业，以提高学校办学的功能，更好地为社会经济发展培训大批合格的人才。

2.4项目建设是发挥人力资源优势，促进经济发展的需要

　　造就数以千计的高技能人才和数以万计的高素质劳动者是职业教育的根本任务；满足人民群众不断发展，不断变化的就业、转岗及下岗再就业的需求，则是职业教育的立足之本。

因此，促进职业教育人才培养模式改革，大力加强实践性环节的教学，突出技能培训这个重点，发挥地方巨大的人力资源优势，是提升生产力水平，增强我国的国际竞争力的关键所在。

综上所述，该项目的建设是完全必要的。

第三章　建设规模

依据************发展计划局******计投发《2004》114号文《关于******第一职业中等专业学校实训楼项目建设书的批复》，并结合该校建平面图分布情况，拟确定实训楼项目的建设规模为：

　　项目总投资301万元：

实训楼一栋，为6层框架结构，总建筑面积3200平方米。

。

第四章　建设条件

4.1根据市一职中校园总平面布置情况，有可供该项目的建设用地，项目规划在东教学区内，该地块现有26亩，与西教学区仅有一路之隔，突出显现了理论教育与实际操作的紧密性，便于学校集中统一管理，可以节约项目投资。

4.2该校位于城市主干道路莲湖路，城区多路公交车辆经过校区，交通便捷；临近******理工学院、******商校、******农校，是城市规划布局的文化教育区，基础设施齐全。

学校现有自备315KA变压器一台，供电容量充足，配电设施完善、齐全、配套；校园供排水系统与城区主管网供排水系统相通，不需供水增量，校园内供排水管网自成系统；新建实训楼临莲湖路，不需修建专用通道。

因而，水电供应及相应配套设施能满足项目建设基本需求。

4.3学校内现有教学楼、公寓楼、办公楼、后勤楼7栋，在校学生有2500人，学校经过近14年的建设，初步形成全日制职业中等专业学校规模，因此，本项目建设可充分利用学校现有设施，使现有资产使用价值增值。

4.4项目建设的投资资金101万元已经落实，其中，自筹资金71万元，有财政配套资金30万元已落实，尚有200万元的资金缺口。

4.5******、区各级领导，特别是省、市、区的计划、教育部门对该项目十分支持和重视，市、区政府已将该项目列入2005年社会事业重点建设项目，学校成立了以校长为组长的项目建设领导小组，按基本建设项目有关程序明确了工作职责。

目前，该项目已上报市建规局申请下达定址批复，项目建设的软环境已经具备，将有利于项目的顺利实施。

第五章项目建设方案

5.1建设场地及平面布置

******第一职业中等专业学校校园占地面积37457平方米，基本是东西长、南北短的矩形，在教学区内：

综合楼、教学楼、办公楼、教师宿舍楼都在集中在西教学区内，由北向南分三排列。

东教学区，占地26亩，东侧为学校操场，而校园西南侧，是原市乡企校，已合并入市一职中，地块3亩，有C级简陋危楼一栋，可拆除。

本项目为新建工程，按照校园总体平面布局现状，按城市建设规划部门的要求，充分利用校园现有土地，将该实训楼修建在东教学区西南角，在留足道路红线同时减少外界影响，也便于学校集中管理。

5.2项目建设主要内容

依据************发展计划局******计报发[2004]114号文件“关于******第一职业中等专业学校实训楼项目建设的批复”，结合校园平面分布的实际情况，该项目总建设规模为3200平方米。

该项工程为六层框架结构建筑，其中：

一层为学生实习大型设备安装用房，2层为管理及仓库用房，3－6层为实训专用教室，每层建筑面积533平方米。

5.3建筑工程计划

根据国家有关配套规定及规范需求，******第一职业中等专业学校实训楼建筑结构计划如下：

5.3.1主要指标

建筑耐火等级：

二级

结构类型：

框架

抗震设防：

6度

　　　　　建筑面积：

3200平方米

层高：

3.6米

5.3.2结构设计

本工程采用C25钢筋砼独立基础，C30钢筋砼梁、柱；二至六层楼面铺设预应力空心板，基本上做50厚细石砼整浇层，卫生间为100mm厚现浇板。

屋面为120mm厚现浇板，填充墙除楼梯间为承重空心砖外，其余均为非承重空心砖。

5.3.3建筑设计

A、内外墙天棚饰面；外墙面积为陶瓷面砖；内墙除卫生间为瓷片外，其余内墙和天棚均为混合砂浆挂面，刷内墙涂料。

　Ｂ、楼地面：

办公管理房、卫生间为防滑地面砖，其余均为水泥砂浆楼地面。

C、门窗：

底层门可采用无框玻璃门，其余采用夹板门，所有窗均为90系列铝合金推拉窗。

D、屋面：

采用不上人屋面，现浇砼板上100mm厚聚苯板保温，3mm厚SBS改拄沥青卷材防水。

5.3.4照明

实训楼内的所有房间均采用荧光灯具照明，照明度取150—200勒克斯，楼梯道、卫生间、走廊可采用吸顶光灯照明。

5.3.5给排水

水源由市政主管管网供给，每层卫生间设蹲式便器，洗污池等。

第六章环境保护消防安全节能措施

6.1环境保护

6.1.1周围环境对此项目的影响

******第一职业中等专业学校实训楼是在该校东教学区内建设，周边没有工矿企业，没有工业噪声干扰，拟建实训楼与莲湖东路及街坊路相临，因此行驶机动车对项目建成有一定的噪声干扰。

6.1.2建设项目对周围环境影响。

　　项目建成后对环境造成的影响主要是噪声和污水排放。

　　A、噪声

　　噪声来源主要是学生课间休息及体育活动时间吵闹及城市道路机动车辆噪声。

由于项目在教学区内建设，周边虽有分散的居民区，而大声喊叫产生的噪声是间隙性的或瞬间的，因此对周边环境不会造成显著影响。

　　B、污水

　　污水来源于项目建成后的学生实习过程中产生的生活污水及少量的试验产生的废水而这些污水除少量试验废水外，均系生活污水。

因此，可按校园内排水系统排入城市污水管道，不会对周围环境产生影响。

　　C、绿化环境

　　******第一职业中等专业学校，学习环境优美，绿化面积近2000平方米，为进一步对东教学区绿化，将本项目建成后，对沿街及周围进行植树、种草，营造更加美好的学习、教学、生活环境。

6.2消防安全

　　实训楼设室内消火栓系统，消防水量15L/S，消火栓箱采用1500×700×240成品成套铝合金箱。

每层配置一定数量手提式干粉灭火器，实训楼临街消防通道畅通，建筑物底有便捷的水源。

　　实训楼的配电和用电安全，接地保护以及建筑物的防霉措施等，均按设计规范设计建设，消防安全保障措施到位。

6.3节能措施

A、实训楼所有房间，除卫生间外，均使用节能的日光色荧光照明灯。

　　B、设备器材选用国家定点和专业企业生产的节能产品。

　　C、建筑材料，建筑墙体，选用建设部规定和推荐的节能建筑材料。

　　D、对学生、教职工进行节约用水、用电等传统美德教育，使实训楼教学实习安全有序进行。

第七章人员配置及培训

本着科学管理、精干、高效的原则，本项目完成后将进一步扩大招生规模，增加专业技术教师、管理人员及后勤人员，维持学校现有人员不再增加。

　　专业教师在学校内部调配外还将向社会的公开招聘或采用校外兼职，充分发挥******理工学院、******商业学校、******农校等高校师资资源优势，进一步提高该校师资队伍水平和教学质量。

　　同时，加强任职教师再培训，学术交流，更新知识，提高教学水平，使******第一职业中等专业学校综合水平和教学质量始终保持在同行列中的先进之列，成为******职业技术教育的排头兵。

第八章　项目管理及建设计划进度

8.1项目的管理

　　A、学校成立了以校长为首的建设领导小组，按照项目法人责任制，严格按照基本建设项目管理程序，国债项目管理相关要求，项目实施每一个环节都坚持“公平、公正、公开”的原则，确保责任监督、任务落实到人。

　　B、项目将选择建设部门核定的二级以上勘察设计资质进行地质勘察设计，项目施工单位将以公开招标方式选择有二级以上资质的建筑企业进行施工。

　　C、建设资金管理，项目建设学校将设立基建专户，将申请的国债、区财政配套资金、自筹资金全部用于实训楼建设上，决不挪作它用。

8.2项目建设计划进度

　　根据项目的建设内容及资金落实到位情况，建设工期为18个月，具体安排如下：

　　2005年7月－－12月，项目可行性报告的报批。

　　2006年1月－－3月，初步设计施工设计，招投标文件制定、报批等前期工作。

　　2006年4月－－12月，土建工程开始施工至建设工程竣工。

　　2007年1月，项目建设工程竣工决算，上报并组织竣工验收，确保春季开学投入使用。

第九章　投资估算及资金筹措

9.1投资估算编制依据及说明

9.1.1编制依据

　　A、国家关于建设项目可行性研究阶段投资估算编制办法；

　　B、建筑安装工程的投资依据同类别，同档次的建筑工程造价估算；

　　C、《******普通中学标准》及******第一职业中等专业学校提供的相关资料；

　　D、******工程建筑其它费用定额；

9.1.2、估算说明

　　A、建设工程按同类结构的标准工程，按876元/平方米计算；

　　B、建设单位管理费按项目方案工程费用的1.5%计划，主要用于项目实施过程中其它管理费开支；

C、勘察设计费和工程管理费分别建筑安装工程投资的2%和2.5%计划；

　　D、项目基本预备费按直接投资的1.5%计划，依据国计投资［1999］340号文件陕计投发[1999]743号文规定；

　　E、项目建设资金来源为申请国家专项，国债资金和地方财政配套，且学校自筹资金已落实，故未计算建设期利息。

9.2项目估计投资

　　经估算，本项目总投资为301万元，全部为土建工程投资，占总投资的100%。

9.3资金筹措

本项目资金来源为申请中央预算内专项国债资金200万元，************财政配套资金30万元，******第一职业中等专业学校自筹71万元。

　　配套资金和自筹资金证书及银行的证明详见附件。

第十章　经济评价

10.1经济评价依据

A、******职业技术教育学校收费标准及行业规定

B、******第一职业中等专业学校在校人数

C、本项目设计新增能力

　　鉴于本项目正在争取中央预算内专项国债资金，地方政府配套资金和学校自筹资金已经落实，不存在借款本息偿还问题，因此只进行了简单的财权评价和不确定性分析。

10.2基础数据测算

A、根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》精神及其它政策法规，本项目免征各种税费；

B、本项目新增教职人员20人，教职工来源由社会招聘十名校外教辅人员由校方承担经费；其余十名教师从每年大学本科生中分配进入学校编制，由地方财政承担解决。

每人每年按12000元/年，其中：

10人×12000元/年＝120000元由财政承担，另一半由学校承担解决。

　　C、新增在校学生人数

　　根据项目设计能力，项目建设后，每年将增加招生人数200人，每人每年按行业规定收取学费1600元/年人，学杂费400元/年人，公寓费500元/年人。

10.3财务评价指标计算

经计算，本项目的各项财务评价指标如下：

　　项目正常年份实现收入为50万元，年总成本为24万元，年实现利润总额26万元。

10.4不确定性分析

本项目不确定性分析主要进行了盈亏平衡分析和敏感性分析；

经估算，本项目盈亏平衡点生产能力利用率为60%，也就是该项目建成使用后在执行行业规定的收费标准的前提下，只要新增在校学生人数达到设计能力的60%，即200人，便不会发生负担，显示了较强的抗风险能力。

敏感性分析主要取了对项目效益影响较为敏感的收入和成本费用两个因素。

经计算，收入每降低1%，净利润减少0.26万元，成本费用每上升1%，净利润减少0.24万元。

项目投入使用后，收入允许减少每年的最大幅度为40%，成本费用允许上升最大幅度为70%，而且该实训楼建成后，主要供现有学校能专业配套，在扩大招生人员，产生连动经济效益，所以投资风险较小。

******第一职业中等专业学校，属国家级重点专业学校，师资力量雄厚，教学质量优异，生源充足，收入有保障。

此外，学校通过历届全体管理者、教职员工共同努力，办学经验丰富，管理科学，毕业就业率高，财务制度规范健全，各项费用开支控制严紧，成本费用超出预测值的幅度不可能太大。

综上所述，我们认为本项目投资无较大风险。

10.5经济评价综合结论

******第一职业中等专业学校实训楼及设备购置总投资301万元，建成投入使用后，正常年份可实现总投入50万元，实净利润26万元，总投资利润率为8.64%；全部投资财务内部收益率为8%，全部投资回收期为12年（含建设期1年）。

项目各项财务指标较好。

不