耐磨损精密铸造生产线项目可行性实施报告.docx
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耐磨损精密铸造生产线项目可行性实施报告
耐磨损精密铸造生产线项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
耐磨损精密铸造生产线建设项目。
1.1.2项目承办单位
承办公司
名称：
某精密铸造
地址：
某县工业园区
性质：
有限责任公司
经营围：
金属铸、锻加工；通用零部件制造及机械修理。
1.1.4项目拟建地区、地点
项目拟建地点为某县工业园区原**精密铸造有公司厂区。
本项目不新增土地。
1.1.5项目简介
某精密铸造是由**先生投资创办，成立于2010年8月，注册资金200万元。
是一家集生产、外贸出口精密铸造件专业化企业。
该企业已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术装备投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的生产和改进力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。
公司多年从事精密铸件生产及销售等项目，经过研究，拟在某县工业园区原公司厂区进行精密耐磨损铸件生产线建设，该项目不新增土地，利用原有富裕动力，引进新设备，项目建成后，可新增耐磨损精密铸铁件100万套（件）铸造的生产能力。
1.1.6研究工作依据
1、《产业结构调整指导目录（2011）》；
2、国家工信部《铸造行业准入条件（2009年本）》；
3、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；
4、相关经济数据及各种证明材料。
5、《2011年国家产业调整目录》第一类鼓励类，第十四条机械，第20款，耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件。
1.1.7研究工作概况
1.1.7.1项目背景
中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。
目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。
第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。
根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。
据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。
而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。
2002年的产量是1988年的6.4倍。
而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。
由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。
主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。
据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如、和等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。
但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。
本项目充实了本地的产业结构。
项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。
同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。
1.1.7.2产业政策、行业准入
（1）产业政策
本项目的建设属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》中鼓励类的第十四部分“机械”第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损损精密铸锻件”畴。
从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。
（2）行业准入
本项目参考《铸造行业准入制度》部分标准：
本项目耐磨损精密铸铁件年产量为100万套（主要为空压机缸体），合计重量约1500吨。
中频炉的容量为0.5t，共装备2台中频炉，电耗指标590kW·h/吨产品，噪声标准控制在85dB（A）以下，没有烟气粉尘排出。
符合行业准入政策。
根据《产业结构调整目录（2011年本）》，本项目属于国家鼓励发展的行业畴。
本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。
综上所述，本项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测及项目规模
1.2.1.1市场预测
目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。
2010年，我国主要铸件产量为3960万吨，其中出口铸件总量为202万吨，比2009年163万吨增长23.9%，并呈现加速发展趋势，技术含量、质量、品种也有了明显的进步。
而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。
表现在：
1、国市场不断增大
中国经济的高速发展使得国的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国市场订单。
2、出口逐年增长
经过多年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。
年我国铸件出口有所增长，出口占世界铸件市场流通量8%左右，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。
3、精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔
精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。
随着对零件要求的提高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。
通过对市场的预测，公司在本行业市场上优势明显，耐磨损精密铸铁件（主要为空压机缸体）发展潜力较大。
1.2.1.2项目规模
根据市场预测及企业融资条件综合分析，确定该项目生产规模为年产100万套耐磨损精密铸铁件（空压机配套铸件），合计约1500吨/年。
1.2.2原材料及动力供应
原材料主要为Z18生铁锭，动力供应主要为电、柴油、水。
本项目厂址位于某县工业园区原厂区，本项目投资围包括引进自动化设备对生产线进行改造、厂房改造和必须配置配套的工程和辅助设施。
水、电等的供应由工业开发区负责配至厂区围墙外。
1.2.3厂址
项目拟建地点为某县工业园区**铸造原厂区。
本项目不新增用地，在原厂区上新建厂房5600平方米。
1.2.4项目工程技术方案
1、工程技术方案
项目工艺为：
熔化→调质→浇注→成型→抛丸喷沙→无损检验→机械加工→检验→成品
2、技术改造新增设备
射芯机、中频炉、抛丸机、自动浇铸生产线、数控车床、镗床、绗磨机、滚砂机、造型机等生产设备，配套直读式光谱分析仪，金相分析仪，型砂分析仪，硬度机及强度试验机等检测设备、除尘器、污水一体化处理设备共计45台（套）。
1.2.5组织机构及劳动定员
本项目实行总经理负责制，设立财务部、成本管理中心、销售部、基建部、生产部、质量保证部、企业管理部、铸造分厂、加工分厂、电机分厂、行政部等部门。
根据公司需要，预计新增劳动定员180人，其中生产工人105人，设计人员6人，仓管3人，业务人员15人，行政人员14人，管理人员12人，财物人员5人，电工、后勤、杂工等人员20人。
1.2.6项目实施进度
该项目建设期为1年，自2011年7月——2012年8月。
其间需安排项目报批；施工图设计；设备和施工招标；土建施工；设备定货；人员培训；设备安装；设备和控制调试；试运营等项工作。
各项工作合理交叉进行。
1.2.7投资、资金筹措与财务分析
项目总投资1197.19万元，其中固定资产投入1032.19万元，流动资金投入165万元。
项目投资全部由企业自筹。
本项目建成投产后，达到耐磨损精密铸铁件铸造的设计生产规模约1500吨。
销售价格参考目前同类产品的销售价格,按平均每吨产品11000元计算，预计正常年度销售收入可达到1650万元。
总成本1214.27万元，增值税及附加148.91万元，年利润总额286.82万元，年净利润215.12万元。
投资利润率为23.96%。
投资利税率为36.40%。
盈亏平衡点（BEP）为55.49%
在经济上及财务上是可行的。
1.2.8经济技术指标
表1-2主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
万套/年
100
二
产品方案
耐磨损精密铸铁件（空压机缸体）
万套/年
100
三
年操作日
天
300
四
主要原辅材料用量
Z18生铁锭
吨
1670
五
公用动力消耗量
1
供水（新鲜水）
总用水量
m3/年
9590.4
2
供电
总装机
kW
500
计算负荷
kW
400
年耗电量
万kW•h
96
六
新增定员
人
180
七
全厂综合能耗总量（包括二次能源）
吨标煤／年
341.13
八
单位产值综合能耗
吨标煤／万元
0.206
九
工程项目总投资
万元
1197.19
固定资产投资
万元
1032.19
流动资金投资
万元
165
十
报批项目总投资
万元
1197.19
十一
达产年销售收入
万元
1650
十二
成本和费用
年均总成本费用
万元
1214.27
十三
年均利润总额
万元
286.82
十四
财务评价指标
1
投资利润率
％
23.96
2
投资利税率
％
36.40
1.2.9综合评价结论与建议
本项目的经济效益和社会效益都较好，还能部分缓解就业问题，盼望政府有关部门能够尽早批复，使项目得以尽快实施。
第二章市场分析与建设规模
2.1市场分析
由于铸件产量已经连续3年成为世界第一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。
统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。
目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。
上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。
而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。
表现在：
1、国市场不断增大
中国经济的高速发展使得国的精铸市场日益扩大，如空压机产业的高速发展带动空压机配件产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国市场订单。
2、出口逐年增长
经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。
年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。
3、装备制造业带动精密铸件产业发展
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