煤液化生产中心工艺技术考核细则施行方案.docx
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煤液化生产中心工艺技术考核细则施行方案
为了更好规范煤液化生产中心工艺技术的管理，使资料、台帐、文件实现常态化管理。
经过研究决定，由主任工程师杨东牵头，技术组起草了煤液化生产中心工艺技术考核细则初稿，杨经理审核修订，决定2013年上半年对考核细则进行试运行，第一季度对检查结果进行通报，第二季度对检查结果进行考核。
根据前两季度试行情况，在2013年6月15日～2013年6月28日组织各单元对方案实施建议和意见进行征集，2013年6月29日～2013年7月12日，对细则进行修订，从2013年7月13日起，对修订后的实施方案正式开始实行。
考核细则共有10项内容，共分4个部分，每周五组织进行检查，3个月为一个检查周期。
每周检查考核按照扣分进行考核，每分50元进行兑现。
工艺技术检查考核细则（试行）见附表1，细则内容划分见附表2，周检查安排见附表3。
附表1煤液化生产中心工艺技术检查考核细则（试行）
序号
检查要素
检查内容
检查方法
检查考核标准
考核级别
单项分数
分项分数
实际得分
考核意见
1
一、管理制度和管理体系（18分）
工艺技术管理体系
生产工艺技术管理体系
查资料
无生产工艺技术管理体系扣3分；不完善扣2分。
集团级
3
9
2
生产工艺技术管理机构和管理职责
无生产工艺技术管理机构和管理职责，扣3分。
集团级
3
3
生产工艺技术管理人员配置
未配备生产工艺技术管理人员扣3分；人员配备不完善扣1分。
集团级
3
4
工艺技术例会
工艺例会制度
查资料
无工艺例会制度，扣3分。
集团级
3
9
5
工艺技术例会
未按规定定期召开工艺技术例会，无会议纪要或记录，扣3分；会议纪要（或记录）不完善，扣1分。
集团级
3
6
工艺技术例会会议内容落实情况
无落实，扣3分；未全部落实，每缺一项扣1分。
集团级
3
7
二、生产过程法规性技术文件（174分）
装置工艺技术规程和岗位操作法的管理
岗位操作法内容应涵盖健康、安全与环境三个方面
查资料
操作法内容涵盖健康、安全与环境三个方面有缺项的扣3分；
集团级
3
22
8
工艺技术规程和岗位操作法内容和格式
未按集团公司有关规定要求编写，扣5分。
集团级
5
9
工艺技术规程和岗位操作法审批手续
无审批手续，扣3分；审批程序不符合要求，每一项扣1分。
集团级
3
10
工艺技术规程和岗位操作法修订记录
无修订记录，扣4分；修订记录不符合要求，每发现一处不符扣1分。
集团级
4
11
工艺技术规程和岗位操作法内容
不完善，每发现一处不符扣0.5分。
集团级
2
12
技术规程原则上3年修订一次，装置技术改造后应及时修订技术规程。
未及时修订技术规程扣3分。
中心级
3
13
控制室、资料内应放置清晰、有效的签字版工艺技术规程，技术规程应干净整洁。
每发现一处扣1分。
中心级
2
14
岗位记录与工艺台帐的管理符合规定
按规定建立工艺台帐，对工艺指标、分析化验、工艺事故、原材料消耗、设备管道阀门盲板设置、催化剂等进行规定；
查资料
工艺台帐的管理不到位的一项次问题扣1分；
集团级
5
10
15
工艺指标的制定、批准、控制、修改、检查、记录符合要求。
工艺指标的制定、批准、控制、修改、检查、记录等一项次问题扣0.5分
集团级
5
16
装置图纸管理
装置的原则流程图、平面布置图、仪表控制流程图和联锁逻辑图是否存档
查资料
无装置的原则流程图、平面布置图、仪表控制流程图和联锁逻辑图，扣4分。
集团级
4
6
17
装置的原则流程图、平面布置图、仪表控制流程图和联锁逻辑图须齐全
不齐全，每缺一次扣1分。
集团级
2
18
装置工艺卡片的管理
工艺卡片内容
查资料
工艺卡片内容不完善，每缺一项扣1分。
集团级
2
136
19
工艺卡片有效期
工艺卡片不在有效期，扣3分。
集团级
3
20
工艺卡片的审批（包括临时变动）手续
无审批手续，扣3分；审批程序不符合要求，每发现一处不符扣1分。
集团级
3
21
工艺卡片的修订及更改记录
无记录，扣3分；修订（更改）记录不符合要求，每发现一处不符扣1分。
集团级
3
22
现场须放置工艺卡片
现场未放置工艺卡片，扣3分；现场具有工艺卡片，但无效，扣1分。
集团级
3
23
工艺卡片执行情况
工艺卡片指标合格率低于97%，每套装置扣1分；低于95%，每套装置扣2分；低于90%，每套装置扣3分；工艺指标超标岗位无超标调整记录，每发现一处扣0.5分。
集团级
3
24
操作人员对工艺卡片上的控制参数掌握情况
操作人员不掌握工艺卡片上的控制参数，扣3分；对工艺卡片上控制参数掌握一般，每错一项扣0.5分。
集团级
3
25
由于未按照技术规程、工艺卡片执行或则工艺卡片变更手续不全等情况下发生事故的。
按情节轻重进行扣分。
中心级
5
26
加强日常工艺技术管理，组织生产中心级工艺技术考核，并及时公布、兑现。
无考核记录、无兑现记录，一项次扣0.5分。
中心级
5
27
技术组定期组织现场检查工艺纪律，抽查8～10个工艺操作指标。
未在工艺卡片和工艺指令控制范围之内，未填写《工艺指标控制超标申诉单》超标一点扣0.1分，填写《超标申诉单》超标一点视情况决定是否扣分，最高考核0.1分。
中心级
2
28
各装置必须每天自行组织本装置的工艺纪律检查。
没有组织工艺纪律检查扣0.5分。
中心级
2
29
由于操作失误造成混罐等发生产品质量事故的。
发生事故扣2分。
中心级
2
30
101液化备煤装置煤粉
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
31
102催化剂制备装置催化剂
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
32
103煤液化装置油灰渣油含量
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
33
104加氢稳定装置粗石脑油干点
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
34
热供氢溶剂
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
35
107加氢改质装置石脑油产品
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
36
107单元柴油干点
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
37
111轻烃回收装置液化气
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
38
111轻烃回收装置干气
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
39
111轻烃回收装置氢气
出现两次以内不合格，每一项次扣0.5分，出现第三次不合格，每一项次扣1分。
中心级
10
40
三、装置运行记录等基础技术文件（72分）
装置岗位操作记录的管理
企业岗位操作记录符合相关规定
查资料
无相关规定，扣3分；有规定，但不全面，每缺一项扣1分。
集团级
3
24
41
岗位操作记录审批记录
无审批记录，扣3分；审批记录不完备，每缺一项扣1分。
集团级
3
42
岗位操作记录内容填写规范
不符合要求，每缺一项扣0.5分；岗位操作记录记录人和审核人未按要求签字，分别各扣1分。
集团级
2
43
岗位操作记录保存
未按保存期保存，扣3分。
集团级
3
44
岗位交接班日志交接内容须完整
内容不完整，每缺一项扣0.5分；
集团级
2
45
岗位交接班日志交接人和审核人签字
未按要求签字，分别各扣1分。
集团级
2
46
工艺、设备技术管理人员负责生产装置的工艺运行和机械设备运行情况的检查、签字，并对发现的问题进行处理（※重点考核项）
工艺、设备技术管理人员不按规定进行生产运行情况检查、记录的，一次扣1分；没有按规定进行检查签字的扣0.5分
集团级
2
47
岗位交接班日志按保存期保存
未按保存期保存，扣2分。
集团级
2
48
按照要求编制各岗位的操作记录纸与分析结果记录纸并发放到相关岗位，记录纸记录完整，编号齐全，准备充分。
每项问题扣0.5分。
分公司级
5
49
装置工艺技术台账
按集团公司规定建立相应工艺技术台账
检查资料
未按集团公司规定建立相应工艺技术台账，每缺一个扣1分。
集团级
2
12
50
工艺技术台账内容须完善，填写规范，数据准确、分析全面。
（以计划财务部返回数据为准）
工艺技术台账内容不完善，每处扣0.5分。
集团级
2
51
按时归档工艺技术台帐并上报技术部，按照规定存档。
（每月10日进行检查）
检查资料
未按期归档扣3分
集团级
3
52
按时上交工艺技术台帐。
（每月3日前上报）
以邮件为准
未按时上交扣2分，每迟一天加扣1分
中心级
5
53
装置生产工艺技术月（年、周）报
生产工艺技术月（年）报审批记录
检查资料
无审批记录，扣3分；审批记录不完备，每缺一项扣1分。
集团级
3
34
54
生产工艺技术月（年）报按规定存档（月报在每月10日进行检查）
检查资料
未按规定存档，扣3分。
集团级
3
55
月报内容齐全，数据准确、分析全面。
（以计划财务部返回数据为准）
以邮箱邮件为准）
未按规定编写，扣4分；内容不完善，每处扣0.5分；数据不准确、分析不全面扣1分。
集团级
4
56
生产工艺技术月（年）报内容编写
检查资料
未按规定编写，扣4分；内容不完善，每处扣0.5分。
集团级
3
57
按时上交月（年）报。
（每月3日前上月报，年报在要求之日前上报）
以邮箱邮件为准
未按时上交扣2分，每迟一天加扣1分。
分公司级
5
58
月（年）报内容数据错误、敷衍了事。
检查资料
未按规定编写，扣4分
分公司级
3
59
月（年、周）报填写不规范
检查资料
每发现一项扣1分
中心级
5
60
按时上交生产运行周报。
（每周后5天内上报）
以邮箱邮件为准
未按时上交扣1分
中心级
2
61
周报内容齐全，数据准确、分析全面。
（以日报表中数据为准）
检查资料
内容不符扣1分
中心级
2
62
周报内容数据错误、敷衍了事。
检查资料
数据错误、敷衍了事扣1分
中心级
2
63
按时归档周报，按照规定存放和管理。
（每月10日进行检查）
检查资料
未按期归档扣1分
中心级
2
64
四、装置标定与技术攻关、技改管理（41分）
装置标定管理
标定方案、过程是否完善
检查资料
标定方案、过程不完善，每处扣1分。
集团级
5
25
65
编写标定报告
未编写标定报告，扣2分；按规定编写但不完善，每缺一项扣0.5分。
集团级
5
66
装置工艺人员对所分管装置的主要经济技术指标的掌握及实际完成情况、存在问题及今后努力方向是否清楚
不清楚，扣5分；对各问题掌握情况一般，每出现一处错误扣1分。
集团级
5
67
对标定找出的薄弱环节是否提出解决方案
未提出解决方案，扣5分。
集团级
5
68
按照规定或公司部署，按时编制完成技术标定方案，并组织实施。
标定数据齐全，标定报告按时完成，反映装置现状准确，准备工作不足造成标定无法实质开展、标定数据不全或作假的。
每发现一处扣1分。
分公司级
5
69
技术攻关管理
对生产中存在的问题组织开展各级技术攻关工作
未组织开展各级技术攻关工作，扣3分。
集团级
3
7
70
按照规定按时开展技术攻关活动，做好过程记录及数据收集。
每发现一处扣0.5分。
分公司级
2
71
按照规定按时开展技术攻关活动，及时完成总结和报告。
每发现一处扣0.5分。
分公司级
2
72
技术总结、改造与科研总结
技术改造项目进行风险评价
检查资料
无评价扣1分，评价不完善扣0.5分
集团级
1
9
73
技改技措项目和科研项目完成三个月后上交技术标定报告和项目完成的技术总结，内容完善。
未完成扣2分，未完善扣0.5分。
分公司级
2
74
根据生产实际情况，按照技术部要求或自行组织专题技术会议，研究解决现场生产、工艺、质量各方面问题。
会议记录齐全，内容详实，有实际效果，有过程记录，有落实记录、有技术总结。
未组织扣4分，无记录和总结扣0.5分。
分公司级
4
75
按时上交科研、技改、小改进度报告和总结（技改、小改进度报告在每月20日之前上报）
以邮件收到为准
未按时上报扣1分。
分公司级
1
76
每月25日前上报科研、投资月报
以邮件收到为准
未按时上报扣1分。
分公司级
1
77
五、三剂管理（104分）
三剂使用管理规定或细则
制定三剂使用管理规定或细则
检查资料
未制定，扣5分。
集团级
5
7
78
不完善，相关部门三剂使用管理职责不明确，扣2分。
集团级
2
79
三剂管理职责执行情况
编制本单位三剂年度使用计划
检查资料
未编制，扣3分；未申请批复，扣3分。
集团级
3
43
80
编制三剂月度使用计划
未编制，扣2分。
集团级
2
81
更换、更新三剂事先制定更换、更新方案，须履行有关审批手续
更换、更新三剂未事先制定更换、更新方案，未履行有关审批手续，扣2分。
集团级
2
82
制定本企业三剂使用消耗定额
未制定，扣2分。
集团级
2
83
每年11月15日前，各生产中心根据生产安排编制下一年度的化工原材料与三剂的年度计划。
以邮箱邮件为准
未按时上交扣5分
分公司级
5
84
根据年度计划和月度生产计划编制、上报化工原材料和三剂使用的月度计划，并且及时领用，保证产品质量合格、生产过程平稳。
检查资料
因计划上报不及时影响采购和使用的或未及时领用影响使用的扣3分
分公司级
3
85
生产操作调节影响三剂注入量的事项真实准确地记录在日消耗台帐中，消耗台帐真实准确。
检查资料
没有日台帐或台帐不准确扣2分
分公司级
2
86
月底库存量、进货量、盘库库存量对照生产运行过程对各单元的三剂消耗超过考核指标的予以考核。
（以计划财务部返回数据为准）
检查资料
超标扣2分
分公司级
2
87
在满足工艺控制指标要求和保证安全的条件下，鼓励各单元的工艺技术管理人员与操作人员进行三剂加入量和加入条件的优化摸索工作，在此期间发生波动可以酌情处理。
检查资料
对于不按照要求及时加药操作、假记录等造成事故的扣3分
中心级
3
88
对消耗型化工三剂采取日记录、周统计、月总结方式进行常态化管理，工艺技术管理人员与操作人员必须了解每日的三剂加入量。
检查资料
日记录、周统计、月总结每缺一项扣3分
分公司级
9
89
生产中心按照规定建立化工原材料、三剂技术台帐。
检查资料
台帐记录不全、记录混乱、技术总结不全的每一项扣2分
分公司级
3
90
固定床催化剂需要的资料有原始设计、更换新剂型依据、换剂后的技术标定资料、装填量、更换、撇头、移动记录等
检查资料
没有相关台帐每项扣2分
分公司级
2
91
每月底八点半前上报装置本月化工三剂及化学品管理台帐
以邮箱邮件为准
未按时上交扣5分
中心级
5
92
三剂消耗管理
三剂接收管理，三剂接收相关信息
检查资料
无三剂接收相关信息（三剂名称、型号、送货单位、收货数量、质量合格证、送货单），扣2分；接收信息不全面，每缺1项扣0.5分。
集团级
2
6
93
三剂使用情况
无月消耗量、年累计消耗量和月底库存量扣2分；不全面，每缺1项扣0.5分。
集团级
2
94
对在用“三剂”的使用性能每年进行一次评价
未进行，扣2分。
集团级
2
95
三剂使用分析
消耗性化工原材料、助剂要建立领用、消耗、库存台帐、化工原材料分析数据台帐等。
检查资料
没有分析台帐或台帐不全扣2分
分公司级
2
9
96
三剂使用评价报告
检查资料
没有三剂使用评价报告扣2分
集团级
2
97
及时分析化工原材料与三剂总消耗、单耗变化、损毁报废的原因，编写技术总结并在技术月报中体现。
检查资料
技术月报中未体现扣3分
分公司级
3
98
化学药剂和易损件消耗指标完成月度计划，在公司正常运行期间，实际消耗总量较考核指标每高出1%。
检查资料
每高出1%扣0.5分
分公司级
2
99
新型三剂的应用管理
重要新型三剂试用方案报集团公司审批
检查资料
未报集团公司审批，每次扣4分。
集团级
8
16
100
一般新型三剂的试用履行有关审批程序
未履行有关审批程序，每次扣1分。
集团级
2
101
及时完成新剂的试用技术总结，确需更换新剂的办理换剂手续，确保三剂换型工作有序开展和生产平稳。
没有技术总结扣2分，未办理换剂手续扣2分
集团级
4
102
试用总结上报备案
试用总结未上报备案，每次扣2分。
集团级
2
103
三剂现场管理
现场存放的三剂须有标识
现场检查
现场存放的三剂无标识，扣2分。
集团级
2
19
104
现场存放的三剂数量有记录可查
检查资料
现场存放的三剂数量无记录可查，扣2分。
集团级
2
105
现场存放的三剂防止污染的措施
现场检查
现场存放的三剂无防止污染的措施，扣3分。
集团级
3
106
现场加剂设施
现场检查
现场加剂设施损坏，扣3分。
集团级
3
107
加剂情况操作记录
现场检查
加剂情况无操作记录，扣2分。
集团级
2
108
三剂存放符合管理规定
现场检查
不符合管理规定扣2分
集团级
2
109
现场三剂加药管理规定
现场检查
无规定扣2分
中心级
2
110
保证现场化工三剂整洁
现场检查
现场不整洁扣3分
中心级
3
111
催化剂专项管理
催化剂的装填符合要求；
查资料
催化剂贮存不符合要求的一项次问题扣1分。
集团级
1
4
112
升温、还原、硫化管理符合要求；
集团级
1
113
催化剂的钝化及卸出、废弃符合要求；
集团级
1
114
催化剂台帐符合要求。
集团级
1
115
六、质量管理与分析检验管理（28分）
原材料质量管理
原材料使用单位建立和保存原材料的质量数据台账和验收记录
检查资料
未建立和保存原材料的质量数据台账和验收记录，扣5分；记录不完善或者未将原材料质量分析结果反馈至物资部门，每次扣1分。
集团级
10
10
116
分析检验管理
有LIMS系统的单位，对LIMS数据定期进行备份
检查资料
有LIMS系统的单位，未对LIMS数据未定期进行备份，每次扣1分；无LIMS系统的单位，未将分析报告单存档，每次扣1分。
集团级
10
18
117
质检中心应严格执行分公司批准发布的检验试验计划，按照分类要求及时采样，及时报出结果。
每发现一项扣0.5分
分公司级
2
118
生产中心应严格执行分公司批准发布的检验试验计划，按照分类要求及时采样，及时报出结果。
每发现一项扣0.5分
分公司级
2
119
由于分析失误或错误造成产品罐污染、未及时切罐事故的，要及时写出事故报告分析原因和制定防范措施。
每发现一项扣0.5分
分公司级
2
120
质检计划完成率要求100%。
每降低1%，扣0.5分。
分公司级
2
121
七、班组经济核算（35分）
实施细则
班组经济核算实施细则
检查资料
无实施细则扣5分
中心级
5
5
122
实施台帐
班组经济核算实施情况
检查资料及询问
未实施扣10分
中心级
10
20
123
认真执行班组经济核算
检查资料及询问
未认真执行扣5分
中心级
5
124
台帐建立
检查资料
未建立台帐扣5分
中心级
5
125
班组任务
按期上报班组任务分解完成情况（每月5日前上报上月完成情况）
以邮箱邮件为准
未按时上交扣5分
中心级
5
5
126
总结
班组经济核算总结未上报（每月20日前上报上月）
以邮箱邮件为准
未按时上交扣5分
中心级
5
5
127
八、培训工作（88分）
开展培训及岗位技术练兵
培训和练兵计划
查资料
无培训和练兵计划，扣3分；培训和练兵计划不完善，每缺一项扣1分。
集团级
3
6
128
职工培训和岗位练兵实施情况
未实施职工培训和岗位练兵，扣3分；未按计划要求实施，每缺一项扣1分。
集团级
3
129
岗位培训管理
人员岗位发生变动时进行风险评价
检查资料
无评价扣1分，评价不完善扣0.5分
集团级
1
30
130
在岗人员获取相应岗位的资格证书；
无证上岗，发现一人次扣0.1分；
集团级
2
131
根据生产实际开展岗位练兵活动，组织事故预案的学习，每人每月至少一题；
未开展岗位练兵活动扣2分，缺一人次扣0.1分；
集团级
3
1
升级会员 