石油库安全管理检查之标准.docx
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石油库安全管理检查之标准
中国石油炼油与销售分公司
石油库安全管理检查标准
油炼销字〔2002〕146号
中国石油炼油与销售分公司
《石油库安全管理检查标准》使用方法
一、检查内容
以检查标准中“检查内容”所列内容为准。
二、评定标准
以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准，对检查内容进行评判。
三、标准分数（B）
按照目前石油库管理水平，标准分数定为100分。
四、现场扣分（K1）
对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分；分项次扣分的，应按查出问题的项次进行累计扣分。
五、修正扣分（K2）
考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。
修正系数（F）见下表。
类型
修正系数（F）
说明
综合库
1
铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。
轻油单一库
1.1
只储存轻质油品或仅由管输进油。
吞吐量
0.9
油库年度吞吐量超过16万吨。
库容量
0.9
油库容量在10万立方米以上。
修正扣分（K2）=现场扣分（K1）×修正系数（F）
同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。
六、得分（D）
得分（D）=标准分数（B）-修正扣分（K2）
中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
Ⅰ安全管理、操作管理系统
一、安全管理
（一）
领导
1
安全第一责任者职责落实情况。
查记录、查资料
0.3
2
油库主任经过安全培训。
查证件
0.3
3
实行安全目标（承包）管理。
查资料
0.3
4
油库干部值班制度完备并落实。
查记录、查现场
0.3
5
动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。
查记录、查现场
0.3
（二）
安全管理组织机构
1
成立油库安委会。
查文件、查记录
0.3
2
配备安全监督人员。
查编制、查记录
0.3
3
各部门根据安全生产实际配备专（兼）职安全员。
查编制、查记录
每少1人0.3
4
安全组织健全、职责明确。
查编制、查记录
0.3
5
安全组织定期有活动。
查计划、查记录
0.3
6
消防组织按规定设立。
查编制、查记录
0.3
（三）
安全生产规章制度的配备及执行情况
1
规章制度健全。
根据股份公司的有关规定，结合本单位的实际情况制定相应的制度。
查制度
每少1个0.3
2
出入库制度完善并落实。
查制度、查现场
0.3
3
入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。
查现场
每部位0.3
4
岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。
操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。
查现场、查岗位
每少1个0.3
5
岗位责任制完善、上墙并落实。
查现场、查记录
每部位0.3
6
工业动火管理办法完善并落实。
查制度、查记录
0.3
7
进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。
查制度、查记录
0.3
8
关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。
查制度、查记录
0.3
9
有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。
查制度、查记录
0.3
10
岗位作业联系制度严密并落实。
查制度、查记录
0.3
11
三级岗位检查制度（班日、股周、库月）完善并落实。
查制度、查记录
0.3
12
复核制及巡回检查制度完善并落实。
查制度、查记录
0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
13
各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。
查制度、查记录
0.3
14
安全奖惩制度健全并落实。
查制度、查记录
0.3
15
劳动纪律管理规定完善并落实。
查制度、查记录
0.3
16
防静电安全规程完善并落实。
查制度、查记录
0.3
17
员工安全合同完善并落实。
查制度、查记录
0.3
（四）
职工安全教育、训练
1
安全教育制度健全并落实。
查制度、查记录
0.3
2
岗位练兵制健全并落实。
查制度、查记录
0.3
3
有安全教育计划、大纲并落实。
查计划、查记录
0.3
4
专业工种岗位按规定持证上岗。
查证件
每人次0.3
5
三级教育制度完善并落实。
查资料、查记录
每人次0.3
6
人员安全技能考查
询问、笔试
（五）
安全措施
1
HSE管理体系执行情况。
查体系关键要素
每要素0.3
2
有防火档案及灭火预案并切实可行。
查档案、预案
0.3
3
有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。
查计划、查记录
0.3
4
防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。
查现场、查记录
每项0.3
5
工作人员行为、衣着符合安全规定。
查现场
0.3
6
各岗位通讯联络器材齐备、有效。
查现场、查器材
0.3
7
有安全生产保证体系，基本预防和安全措施有效。
查体系、查措施
0.3
8
开展节假日前的安全检查。
查记录
0.3
9
“三同时”落实情况。
查现场
0.3
10
爆炸危险区域的划分符合规范要求。
查区域划分图
0.3
11
各部位应按规定设置安全标志、禁令、警语等警示牌。
查现场
每部位0.3
12
安全合同签订书
查编制、查合同
每人次0.3
（六）
隐患管理
1
设备隐患整改有规划，整改有记录。
查规划、查记录
0.3
2
隐患整改率（60%以下，60%—80%，80%—90%）。
查现场、查记录
1.5、1、0.5
3
自身无力整改，防范措施应可靠有效，上报及时。
查报告、查现场
0.3
（七）
基础资料
1
安全管理图表齐全。
包括：
油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图等正确、清晰并上墙。
毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图。
查现场、查记录
每少1种0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
2
安全管理等档案、台账齐全。
包括：
安全管理档案台账、安全教育档案；安全检查台账；违章记录；隐患登记与整改台账；安全奖惩记录；安措项目档案；安技设备管理台账；工业卫生档案等。
“三票”（动火票、电气作业票、有限空间作业票）设备档案、技术资料。
查现场、查记录
每少1种0.3
（八）
事故管理
1
事故报告制度完善并落实。
查制度、查记录
0.3
2
事故处理执行“四不放过”的原则。
查报告、查记录
0.3
3
按发生事故等级处理
一级事故
二级事故
三级事故
四级事故
30
20
10
5
二、设备操作运行管理
1
操作规程执行情况及熟练程度。
查现场、实际操作
每人次0.3
2
操作记录应及时、准确、齐全，字迹清楚工整。
查现场、查记录
每部位0.3
3
交接班记录应有：
上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题。
查现场、查记录
每部位0.3
4
作业中严格执行防静电的有关规定。
查现场
每处0.3
Ⅱ场所设备、设施管理
一、通用部分
1
各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求。
查现场
0.3
2
各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求。
查现场
0.3
3
防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效、按期进行测试并合格。
查现场
每部位0.3
4
各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。
查现场
每部位0.3
5
爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。
查现场
每区域0.3
6
各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。
查现场
每部位0.3
7
安全检测仪表按规定配置，完好有效，按期检定。
查现场
每种0.3
8
储输油设备无渗漏。
查现场
每处0.3
9
按规定对设备编号、涂色。
查现场
每部位0.3
二、油罐区
1
油罐应编号，并有所储油品名称标志，管线应有管号及油品名称、走向。
查现场
0.3
2
罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度（罐区须知），并严格按制度执行。
查现场
0.3
3
防火堤符合技术要求。
查现场
0.3
4
罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。
查现场、查记录
0.3
5
呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。
查现场
每罐0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
6
进、出油管线安装符合技术要求（挠性连接、钢阀）。
查现场
0.3
7
进、出油口胀油管安装正确，开关正确，开关指示标志明显。
查现场
0.3
8
油罐状况良好，按期测厚并做记录，梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。
查现场、查记录
0.3
9
浮顶罐密封良好，升降灵活，跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。
查现场、查记录
0.3
10
油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。
查现场、查记录
0.3
11
洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。
查现场、查记录
0.3
12
消防道路完好畅通。
查现场、查记录
0.3
13
油罐消防管线及附件符合技术要求。
查现场、查记录
0.3
三、装卸油品设施
（一）
铁路装卸油品设施
1
栈桥符合技术规范要求。
查现场
0.3
2
栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。
查现场
0.3
3
库外道轨绝缘鱼尾板符合规范要求，钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。
查现场
0.3
4
鹤管完好无破损，密封完好。
查现场
0.3
5
栈桥照明合格。
查现场
0.3
（二）
汽车油罐车装卸设施
1
车辆进出方便，无碰撞危险。
查现场
0.3
2
场地及付油岛内应无油气积聚。
查现场
0.3
3
作业区内的设施应无铁器碰撞。
查现场
0.3
4
汽油装车应实现油气密闭排放。
查现场
0.3
5
流量表精度不应低于0.3级。
查现场
0.3
6
工艺流程及设施安装应符合规范要求。
查现场
0.3
7
鹤管应能插到油罐底部。
查现场
0.3
（三）
装卸油品码头
1
软“靠把”（弹性护栏）完好有效。
查现场
0.3
2
平台、引桥牢固，安全栏完好，趸船船体无渗漏，通道有防滑设施。
查现场
0.3
3
输油管线应用钢阀，并有止回阀，在距泊位20米处设紧急切断阀。
查现场
0.3
4
码头应悬挂信号旗或显示信号灯。
查现场
0.3
5
救生等防护器具齐全、有效。
查现场
0.3
6
趸船、泊位配电间应设置漏电保护装置。
查现场
0.3
四、油泵站（房）
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
1
流程图上墙，整齐划一，设备编号正确。
查现场
0.3
2
室内通风良好，油气浓度符合规定。
实测
0.3
3
门与框无铁器相撞，且为外开门。
查现场
0.3
4
泵的联轴器有防护装置，且不影响盘车。
查现场
0.3
5
按规定设置止回阀、安全阀或旁路装置。
查现场
0.3
6
各种仪表安装正确、有效。
查现场
0.3
7
泵轴温、压力符合规定值。
实测
0.3
8
噪声不超过规定值。
实测
0.3
9
配电间与泵房的隔墙应严密，穿线、穿管处应密封。
查现场
0.3
10
输油泵的选择与安装应符合有关技术规范要求。
查现场
0.3
11
真空放气管位置合理，出口应高出屋面1米，且应安装阻火器。
查现场
每项0.3
12
泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明品名、流向。
查现场
0.3
五、输油及热力管道
1
管线的热补偿符合技术要求。
查现场
0.3
2
管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂。
查现场
0.3
3
管线连接（法兰、焊接）符合要求。
查现场
0.3
4
管线穿越、坡度等符合技术规定。
查现场
0.3
5
管线应按规定定期检查维护，腐蚀、易磨损的管道应定期测厚。
查记录
0.3
6
使用5年以上管线、管件应结合清罐进行试压。
查记录
0.3
7
埋地管线应有标志，并按规定开挖检查，库区内输油管线禁止管沟敷设。
查现场、查记录
0.3
8
管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求。
查现场
0.3
六、消防设施
（一）
消防泵房
1
消防工艺流程符合技术要求，有流程图并上墙。
查现场
0.3
2
通讯联络通畅。
查现场
0.3
3
油箱、工具放置适当、有序。
查现场
0.3
4
照明合理且有应急照明灯。
查现场
0.3
5
泵数量、流量、扬程满足实际灭火要求
查现场
0.3
6
能在1分钟内开动作业，5分钟内将水送到辖区的最远点。
查现场、查记录
0.3
7
泡沫储存温度符合要求（-5℃-+50℃）
查现场
0.3
8
泡沫液量符合要求，理化指标按规定检验并合格。
查现场、查记录
0.3
9
内燃机日发动和半年检验合格。
查记录、查现场
0.3
10
泡沫、设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。
查现场
0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
11
泡沫和水管线连接符合技术要求。
查现场
0.3
12
泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确。
查现场
0.3
13
按规定进行设备检修。
查计划、查记录
0.3
（二）
消防车及库房场地
1
按规范配备消防车
查现场
0.5
2
车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。
查现场
0.3
3
车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。
查现场
0.3
4
车辆每日发动一次
查记录
0.3
5
通讯联络通畅有效。
查现场
0.3
6
定期对车辆维护、检查、修理。
查记录
0.3
（三）
消防水池
1
符合规范容量要求。
查资料
0.3
2
符合补水时间96小时的要求。
查资料
0.3
3
保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物。
查现场
0.3
（四）
其它消防设施
1
供水及泡沫管线符合供水量、压力等技术要求。
查资料
0.3
2
供水及泡沫管线按规定半年冲洗，每年试压合格。
查记录
0.3
3
管线及管座完好；防腐完好，涂色正确。
查现场
0.3
4
消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂物。
查现场
0.3
5
消火栓、接口及垫圈完好。
查现场
0.3
6
无冻期间，室外消火栓每月一次出水试验合格。
查记录、查现场
0.3
7
消防水带盘卷整齐，完好无漏水。
查现场
0.3
8
消防水带每半年一次试压合格。
查记录
0.3
9
消防水带由专人保管，取用方便。
查现场
0.3
10
手抬机动消防泵及附件完好，能随时启动。
查现场
0.3
11
手抬机动消防泵每日试运转及检修记录齐全。
查记录、查现场
0.3
12
泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好、有效，各部件清洁，无腐蚀及损坏。
查现场
0.3
13
火灾报警通讯器材完好、有效。
查现场
0.3
七、电气装置
（一）
变配电间
0.3
1
有电气主控制线路图等并上墙。
查现场
0.3
2
建筑完好，无塌裂危险及小动物进入可能。
查现场
0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
3
照明合理。
查现场
0.3
4
变压器油温、油位正常，无渗漏。
查现场
0.3
5
各种接地继电保护、联锁等保护装置有效，并定期测试，各种操作警示牌齐全。
查现场、查记录
0.3
6
配电盘有绝缘平台或垫子，配电柜整洁。
查现场
0.3
7
配电盘指示仪表完好有效。
查现场
0.3
8
熔断器和闸刀开关等对操作人员无危险。
查现场
0.3
9
电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实。
电缆沟防火、防沉陷措施落实。
变配电间与防爆区相通的沟通有可靠的隔断。
查现场
0.3
10
变压器间通风、照明良好、清洁无渗漏油现象，油位、油温正常无杂音，接地及附属设备完好。
查现场
0.3
11
电缆沟、进户管线有防小动物措施。
查现场
0.3
12
有事故照明设施和通风降温设施。
查现场
0.3
13
变压器、油开关、油浸电缆等不渗油。
查现场
0.3
14
设备上的电气联锁、机械联锁完善、可靠。
查现场
0.3
15
按要求配备绝缘工具，安全用具齐全、完好，存放合理，定期试验，有测试报告和记录。
查现场、查记录
0.3
16
主控室有模拟系统图，名称、编号与实际相符。
查现场
0.3
17
设备的图纸、试验报告、检修记录等技术资料齐全。
查资料
0.3
18
接地线加编号，摆放整齐，装拆接地线有记录。
标示牌齐全。
查现场、查记录
0.3
19
票证记录齐全，并严格执行。
查记录
0.3
20
运行中防爆电气设备要定期检查、检修，并有记录。
查记录
0.3
21
电气设施绝缘电阻按标准测定合格。
查记录
0.3
22
通道及围栏操作安全距离满足规程要求。
查现场
0.3
23
有“禁止合闸、有人工作线路、有人工作、止步、高压危险、禁止攀登”等标志牌。
查现场
0.3
24
配电装置、设备母线颜色按规定涂色。
查现场
0.3
25
有防止高压窜入低压安全保护措施。
查现场
0.3
26
有保护接地、保护接零、重复接地等措施。
查现场
0.3
27
有设备熔断、脱扣器、继电保护等安全措施。
查现场
0.3
28
有漏电保护安全措施。
查现场
0.3
29
变压器瓷件完整，无闪络现象，排序标志明显正确。
查现场
0.3
30
变压器运行声音正常，电压平稳。
查现场
0.3
31
变压器各密封点不漏油，渗油。
查现场
0.3
32
变压器油枕油位正常
查现场
0.3
（二）
输配电线路
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
1
架空线路与爆炸危险作业区水平距离符合规定。
查现场
0.3
2
电杆无倾斜、断裂、腐烂、下陷。
查现场
0.3
3
横担无歪斜、弯曲、松动、锈蚀。
查现场
0.3
4
绝缘子无损坏，瓷釉无破裂和放电痕迹。
查现场
0.3
5
导（绞）线无断股，接头接触良好，穿墙瓷管完好。
查现场
0.3
6
线路弧度、垂直高度、档距等符合规定，无碰线、树枝、鸟窝；电杆接地、零线重复接地良好。
查现场
0.3
7
线路月巡和年检认真，记录齐全。
查记录
0.3
8
电缆埋地路径无挖掘痕迹，标志明显，无重物和腐蚀性堆物。
查现场
0.3
9
明敷和钢管配线无移动、损伤、锈蚀。
查现场
0.3
10
电缆接地线、支架、悬吊钢索、套管、钢管接头无松动脱落损伤。
查现场
0.3
11
电缆月巡、钢管配线季巡、年检认真，记录齐全。
查记录
0.3
12
爆炸危险场所严禁用绝缘导线明敷。
查现场
0.3
13
架空地线、避雷器、保护间隙的接地引线完好，连接牢固。
查现场
0.3
（三）
发电间
1
通风良好。
查现场
0.3
2
联轴器有防护装置。
查现场
0.3
3
设备及电气线路完好并符合安全规定。
查现场
0.3
4
接地及继电保护等齐全、完好。
查现场
0.3
5
仪表、工具、防护用品符合规定并有效。
查现场
0.3
6
通讯联络设施可靠、有效。
查现场
0.3
八、锅炉房
1
警示和开工、运行、停工、管线涂色标志齐全明显。
查现场
0.3
2
高温管线及炉面有隔热。
查现场
0.3
3
梯子、架子、平台有栏杆或其它保护设施。
查现场
0.3
4
工具、燃料摆放有序，无绊倒危险。
查现场
0.3
5
泵联轴器、皮带、齿轮等有防护罩。
查现场
0.3
6
各种仪表齐备、有效。
查现场
0.3
7
玻璃液位计有保护设施。
查现场
0.3
8
燃油锅炉联锁保护及防爆门完好有效。
查现场
0.3
9
安全阀定期检查，设备按计划检修。
查计划、查记录
0.3
10
安全阀的排放位置对人或设备无危险。
查现场
0.3
11
液位报警器和防护装置正常。
查现场
0.3
续表
序号
检查内容
检查方法
扣分标准
12
水质按期化验。
查记录
0.3
九、化验室
1
必须配置的化验设备齐全。
查现场
每少1项0.3
2
通风及排烟设施齐全、好用。
查现场
0.3
3
油样间符合安全规定。
查现场
0.3
4
化学药剂正确储存并贴有标签。
查现场
0.3
5
危险药品取用手续完备。
查制度、查记录
0.3
十、机修间
1
切削或砂轮有防护措施。
查现场
0.3
2
操作人员按规定穿戴防护用品。
查现场
0.3
3
保护接地与接零线完好有效。
查现场
0.3
4
工具安全、好用。
查现场
0.3
5
起吊设备完好。
查现场
0.3
6
氧气、乙炔等存放符合安全要求。
查现场
0.3
Ⅲ工业卫生及环境管理
1
按规定对有毒、强噪声场所进行测试
查现场、查记录
0.3
2
现场的防毒、防噪声措施有效
查现场
0.3
3
对散发有毒、有害物质的设备、场所采取加强通风、抬高排放口等措施，使其不在作业场所滞留
查现场
每项0.3
4
按规定发放劳动保护用品
查记录
每项0.3
5
按规定进行职工体检
查记录
每人次0.3
6
污水处理系统（或水封井等）完好、有效，符合技术要求
查现场
0.3
7
场所物资堆放整洁有序，符合要求
查现场
0.3
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