公路工程试验室程序文件.docx

公路工程试验室程序文件.docx

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公路工程试验室程序文件

现行版本

B

修订状态

0

控制状态

受控

编号

TY-CX-01-20××

持有者

某工程检测有限责任公司质量体系文件

程序文件

（依据GB/T1548及计量认证/审查认可准则编制）

（TY-CX-01-20××）

20××年××月××日发布20××年××月××日实施

某工程检测有限责任公司

某工程检测有限责任公司程序文件

标题：

程序文件

编号：

TY-CX-01-20××

版号：

第2版第0次修订

页数：

4页

生效日期：

20××年××月××日

编制：

日期：

20××.××.××

审核：

日期：

20××.××.××

批准：

日期：

20××.××.××

程序文件目录

序号

程序文件名称

文件编号

页码

1

批准页

2

修订页

3

质量手册管理程序

TY-CX-01

1-2

4

文件控制和维护程序

TY-CX-02

3-7

5

合同评审管理程序

TY-CX-03

8-8

6

检测和校准的分包程序

TY-CX-04

9-10

7

外部服务和供应采购管理程序

TY-CX-05

11-11

8

抵制商业贿赂程序

TY-CX-06

12-13

9

保密工作程序

TY-CX-07

14-15

10

抱怨（申诉）处理程序

TY-CX-08

16-18

11

不合格工作控制、纠正措施和预防措施程序

TY-CX-09

19-20

12

记录管理程序

TY-CX-10

21-24

13

内部审核控制程序

TY-CX-11

25-31

14

管理评审程序

TY-CX-12

32-34

15

检验工作程序

TY-CX-13

35-39

16

能力验证及比对控制程序

TY-CX-14

40-41

17

人员教育培训考试上岗管理程序

TY-CX-15

42-43

18

人员档案管理程序

TY-CX-16

44-44

19

安全防护管理及应急预案程序

TY-CX-17

45-50

20

试验室环境条件保障和控制程序

TY-CX-18

51-52

21

检测和校准程序

TY-CX-19

53-55

22

检测过程中异常情况处理程序

TY-CX-20

56-58

程序文件目录

23

开展新工作项目评审程序

TY-CX-21

59-59

24

偏离与例外许可管理程序

TY-CX-22

60-61

25

计算机管理程序

TY-CX-23

62-65

26

数据处理程序

TY-CX-24

66-66

27

现场检验工作程序

TY-CX-25

67-67

28

检测方法管理程序

TY-CX-26

68-68

29

试验管理及标准物质管理程序

TY-CX-27

69-75

30

设备期间核查管理程序

TY-CX-28

76-76

31

实现测量可溯源程序

TY-CX-29

77-78

32

抽样工作管理程序

TY-CX-30

79-79

33

工地试验室的管理程序

TY-CX-31

80-82

34

样品管理程序

TY-CX-32

83-86

35

检测和校准物品的处置程序

TY-CX-33

87-87

36

检测和校准结果质量的保证程序

TY-CX-34

88-88

37

质量监督控制程度

TY-CX-35

89-92

37

顾客反馈意见处理程序

TY-CX-36

93-93

38

检测报告编制和管理程序

TY-CX-37

94-97

39

质量记录清单

TY-CX-38

程序文件

文件编号

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

批准页

第B版第0次修订

第1页共1页

批准

遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》的规定，根据国家、（某市主管部门）对本试验室管理和业务工作的要求，为确保试验检测数据的质量，为履行质量、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我实验室结合实际工作情况，编制了《某工程检测有限责任公司中心实验室质量手册》。

本手册阐明了本中心试验室的质量方针，描述了本中心试验室的管理体系文件。

其内容涉及到试验室管理的技术活动。

它是指导本中心试验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。

本手册现以批准，并予以发布，自20××年××月××日起实施。

望本中心试验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量体系的有效运行，以实现本试验室质量目标。

法人代表：

20××年××月××日

程序文件

文件编号

受控号TY-CX-01-20××

标题：

修订页

第B版第0次修订

第1页共1页

修订序号

对应的章、节、条号

修订内容

批准人

批准日期

程序文件

文件编号

TY-CX-01

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

质量手册管理程序

第B版第0次修订

第1页共2页

1、目的

为了促进本中心试验室的内部建设和管理，规范本中心试验室的试验态度，从而提高试验人员的业务水平，更好的为客户服务，特编制本手册。

2、管理

《质量手册》全面描述了本中心试验、检测工作的质量体系，是确保该质量体系有效运行的质量文件，由主任授权专人组织编写的，并有专人保存。

本中心质量负责人，负责按《质量手册》执行日常管理。

本中心试验室受控的《质量手册》发放给本中心的领导、质量负责人、技术负责人和各职能部门负责人、各专业技术部门负责人及质量保证人、检测中心质量体系内审小组成员和质量监督人员人手一册，本中心试验室各职能部门和专业技术部门内部均共用一册。

共用的《质量手册》由部门指定的专人保管,保证本部门人员方便领用和有效使用。

每本《质量手册》均有其唯一的编号和持有者签名，发放时登记。

3、宣传

《质量手册》持有者应积极宣传并认真贯彻实施本手册及相关的质量体系文件，认真保管好《质量手册》不得遗失、外借和复制，调离本试验室或原岗位前必须先向中心交还本人保管的《质量手册》后方可办理有关手续。

需要对外提供《质量手册》时，经质量负责人批准后作为非受控文件提供。

4、修改

第1页

111

在实施过程中，当《质量手册》中的内容与新颁布的法律、法规和有关的技术

程序文件

文件编号

TY-CX-01

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

质量手册管理程序

第B版第0次修订

第2页共2页

规范不相符或质量体系在实际运行中有缺陷时，技术监督和计量部门有的要求或

《质量手册》某些章节不适应试验工作的发展需要时，由试验组组长、技术负责人共同研究提出修改补充内容，报中心试验室主任批准后，由中心试验室主任授权专人负责《质量手册》修改并通报各室执行，并报计量局备案；

《质量手册》中凡属检测能力，检测手段和检测方法方面的重大修改由领导及有关主管部门批准，报自治区计量局、自治区厅质监站备案；《质量手册》中修订的页次应全页更换，并收集存档。

当经过质量体系审核或质量体系管理评审后认为需要对《质量手册》作较大修改时，应对《质量手册》换版。

5、执行

本中心试验室主任对《质量手册》执行情况的检查，每半年检查一次，年终结合年度区作总结进行全面检查，写出书面总结，向全中心人员通报并存档；《质量手册》批准发布后，由综合办负责制订《质量手册》宣贯实施工作的计划，并组织实施。

对新调入本中心的工作人员，上岗培训时，必须安排《质量手册》的学习内容。

本《质量手册》由中心质量负责人负责解释。

程序文件引以为憾程序文件

文件代号

TY-CX-02

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

文件控制和维护程序

第B版第0次修订

第1页共5页

1、目的

对与质量体系有关的文件进行控制和维护，确保本试验室所使用文件现行有效。

2、适用范围

本程序适用于试验室与质量体系有关的文件的控制和维护管理。

3、职责

3.1质量负责人负责本试验室质量管理体系文件的管理，包括试验室的质量手册、程序文件、作业指导书和外来质量文件，如技术标准、技术法规、计量检定规程等的控制和管理。

3.2技术负责人（业务室）负责外来技术文件的控制和管理。

3.3各职能部门的专用文件及其资料由各职能部门自行控制保管。

4工作程序要点

4.1文件的分类及编号

4.1.1本中心文件分为三个层次：

A层次：

质量手册

B层次：

程序文件

C作业指导书、质量计划、质量记录和技术记录等

4.1.2文件和资料的代号编制规定如下：

年代号

文件顺序号

程序文件代号

中心试验室代号

程序文件引以为憾程序文件

文件代号

TY-CX-02

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

文件控制和维护程序

第B版第0次修订

第2页共5页

4.1.3文件的受控

（1）文件上加盖“受控”印章的文件为受控文件。

试验室编制的管理体系文件（如质量手册、程序文件及作业指导书等）和国家现行有效的相关法规、法令、政策及行业和当地需直接引用或执行的技术规范、技术标准、规则等质量文件、属于受控文件；

（2）不加盖“受控”印章的文件为非受控文件。

4.2文件的编写

4.2.1本试验室管理体系文件的编制按《管理体系文件编制与管理程序》规定进行编制的。

4.2.2一般性技术文件由相关部门和相关人员编制。

4.3文件的编号

4.3.1本试验室所有管理体系文件均垵规定进行编号；

4.3.2本试验室编制的拟发放技术性文件，按本试验室发文编号进行编号；

4.3.3本试验室图书和技术性资料按本试验室图书资料编号；

4.4文件的审核、批准和发布

4.4.1本试验室质量手册由质量负责人审核，主任批准、发布；

4.4.2本试验室程序文件、作业指导书等管理体系文件由质量负责人审核，技术负责人批准、发布；

4.4.3本试验室一般技术性文件由技术负责人（业务室）组织编制或由相关专业组编制。

程序文件

文件代号

TY-CX-02

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

文件控制和维护程序

第B版第0次修订

第3页共5页

4.5文件的发放

4.5.1受控文件的发放

（1）受控文件由质量负责人按需要分发至部门及有关人员，并填写《受控文件发放与回收登记表》，领用或借用人签字。

（2）受控文件因破损影响使用时，可由各部门向质量负责人申请置换完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由质量负责人销毁；

（3）如受控文件丢失，应向质量负责人提出书面申请，经批准后由质量负责人补发，丢失的文件一旦找回，应立即上交质量负责人并销毁。

4.5.2一般性技术文件的发放

（1）一般性技术文件发放前，应填写《发文审批表》，说明主送、抄送、拟稿人、核稿人等，随文件至主任或技术负责人审批；

（2）经主任或技术负责人审批后，由资料信息员填写《发放登记表》，并按审批发放范围发放，原文件需要按类归档。

4.6文件的更换和换页

4.6.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人写出

书面申请，经文件管理部门批准予以实施。

4.6.2文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在本中心时，可由其授权的其他负责人和其岗位接替负责人审批。

4.6.3文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。

程序文件

文件代号

TY-CX-02

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

文件控制和维护程序

第B版第0次修订

第4页共5页

4.7文件的换版与作废

4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。

原版次有效文件相应作废。

按原发放范围、发放程序换发新版本文件；

4.7.2换发新版文件时，原版次有效文件由各组收回交质量负责人做好标记，并及

时销毁。

需作资料保留的，须加盖“作废”印章标识后方可留用。

4.8文件的归档与管理

4.8.1本试验室所有文件，由资料信息管理员进行存档；

4.8.2受控文件按外来法规法令、技术标准类和本试验室管理体系文件类分别列出《受控文件一览表》，一旦归档按《记录管理程序》执行；

4.8.3所有存入软盘的文件应进行适当标识、编目，由资料信息管理员按档案管理规定保存。

更改或换版时及时修正；

4.8.4所有图书和技术性资料，均编号并列出清单。

4.9外来文件的控制

4.9.1上级颁发的指导性文件，由业务室负责管理，并控制其有效性；

4.9.2直接引用的各类外来文件，质量负责人按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报业务室备案；

4.9.3委托方提供的资料文件，由业务室负责其有效性，并拟档案室备案。

5记录

（1）《外来文件接收登记表》

（2）《发放登记表》

程序文件

文件代号

TY-CX-02

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

文件控制和维护程序

第B版第0次修订

第5页共5页

（3）《文件审批表》

（4）（受控文件）《发放与回收登记表》

（5）《文件更改单》

（6）《受控文件一览表》

程序文件

文件代号

TY-CX-03

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

合同评审程序

第B版第0次修订

第1页共1页

1、本中心为客户提供检验报告时必须签订相关文件，文件是简易的试验委托单，委托单上必须注明顾客的电话，以便日后有事能及时联系到客户。

2、根据质量方针、质量目标的实现、合同执行、客户投诉等情况对质量体系的有效性进行全面检查和评价。

3、综合办有专人负责对委托单的评审，对客户填写的委托单不明确的地方，及时指出，以便日后正常工作，同时要得到客户的认可。

4、根据客户期望、社会要求、新技术运用、质量要领发展、环境条件变化等，变化后的质量体系是否有效，是否需要补充和修改来分析质量体系和适应性。

5、对各项试验的费用要注明，待客户到财务交完费用后，方可接受检验工作。

6、委托单一式两份，第一份交客户留存，作为委托检测后领取检测报告和领回样品的凭据；第二份作为下达检测计划的凭据。

程序文件

文件代号

TY-CX-04

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

检测和校准的分包程序

第B版第0次修订

第1页共2页

检测和校准的分包

1、目的

试验室在日常的校准和检验工作中，为了最大限度的满足委托方对本试验室提供检验服务的需求，对某些特殊的项目，可以进行分包。

2、适用范围

本程序适用于本中心试验室对检验工作的检测和校准分包方的评定和管理。

3、试验室选择的分包方应符合下列条件：

A分包试验室的管理体系应符合试验室资质认定评审准则的要求。

应获得资质认定的实验室，且其检验能力满足分包项目的要求。

B分包项目仅限定在仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。

C经本试验室作为第二方考核评审，其管理体系符合本准则要求，且其技术能力满足分包项目的要求。

4、试验室负责对分包的能力和资格进行审核，并以书面协议形式予以确认。

5、对于未明确分包协议，但因特殊需要临时利用本试验室以外机构的设备或人员进行校准和检验的项目，本试验室有关人员必须首先确认该机构相关设备和人员的资格能力的有效性，提供相关证明文件报试验室审核确认、备案。

6、实施分包前由本中心实验室以书面的方式通知委托方，并经委托方同意。

分包方应认真履行分包协议，并在检验工作结束，出具的报告应标识分包项目。

7、实验室承担相关项目负责人应对分包方出具的报告内容进行检查。

确认无误后，

将重要内容摘录在本中心出具的报告上，同时注明分包项目及分包方。

分包方出

具的报告，视作本中心试验室检验活动的原始记录处置。

程序文件

文件代号

TY-CX-04

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

检测和校准的分包程序

第B版第0次修订

第2页共2页

8、计量标准（基准）经运输过程时，必须具备适合的包装箱（袋），包装合理，

一般情况应随身携带，保证设备运输安全。

进行现场检验时，应事先检查现场提供的电源电压是否符合设备所需要求。

周围存在超过要求的磁场、机械振动时不能进行检验工作，以保设备安全。

9、标准物质由综合办统一采购，发放至检测人员使用时应填写《标准物质领用登记表》，标准物质应统一存放保管，存放条件应满足标准的存放要求。

10、记录

《标准物质领用登记表》

程序文件

文件代号

TY-CX-05

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

外部服务和供应采购管理程序

第B版第0次修订

第1页共1页

1、专业技术部门根据所开展检定、校准和检测工作需要，向综合办提出购置设备或标准物质申请，并填写《设备、标准物质购置申请表》，经专业技术部门负责人、设备管理负责人、中心分管领导签批后，由综合办设备管理人员负责采购。

2、采购人员应根据申请表中的技术要求选择价格合理、质量可靠的产品，一般情况下直接从生产厂家订货。

标准物质除特殊情况，应购买国家标准中心的有证标准物质。

3、货到后必须经相关专业人员按相关规范和合同要求验收，并填写《设备验收报告》，验收合格方能交付使用。

4、需借外单位设备，按《分包控制程序执行》。

5、计量标准（基准）一律不准外借。

其他仪器一般不得外借，如确有需要短期外借时，应由借用方提出书面报告、经仪器设备所在专业室负责人征求仪器保管人的意见后，报综合办审批，仪器保管人负责如期索回，并验收无误后，报综合办销帐。

6、计量标准（基准）经运输过程时，必须具备适合的包装箱（袋），包装合理，一般情况应随身携带，保证设备运输安全。

进行现场检验时，应事先检查现场提供的电源电压是否符合设备所需要求。

周围存在超过要求的磁场、机械振动时不能进行检验工作，以保设备安全。

7、标准物质由综合办统一采购，发放至检测人员使用时应填写《标准物质领用登记表》，标准物质由统一部门存放保管，存放条件应满足标准的存放要求.

程序文件

文件代号

TY-CX-06

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

抵制商业贿赂程序

第B版第0次修订

第1页共2页

1、目的

治理系统商业贿赂，是维护公平竞争原则，完善社会主义市场经济体制，维护广大人民群众切身利益，促进事业和国民经济健康发展，促进反腐倡廉的工作。

2、适用范围

适用于本试验室开展检验服务，如何抵制商业贿赂行为。

3、职责

试验室主任要在上级领导的领导下，切实落实治理责任，细化工作任务，解决突出问题，追究责任，并主动配合有关部门做好工作。

4、工作程序

第一阶段：

动员部署，重在纠正错误观念，营造活动氛围。

1、召开动员大会，抓好思想工作。

通过层层动员，使从业人员特别是管理者充分认识治理系统商业贿赂的重要性和必要性，澄清错误观念。

2、认真组织学习，抓好深化认识工作。

3、采取多种形式，抓好宣传配合工作。

第二阶段：

对照检查，明确整改方向

1、征求意见，广泛调查；

2、深刻剖析，对照调；

3、梳理问题准备整改。

把自查的问题归纳整理，进一步找准问题，明确整改重点。

程序文件

文件代号

TY-CX-06

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

抵制商业贿赂程序

第B版第0次修订

第2页共2页

第三阶段：

整改落实。

1、扎实进行整改。

要对自查中发现的问题，认真全面的进行整改。

凡是能够马上整改的，要很快见成效；整改需要一个过程的，需提出时限要求。

2、制定出改进措施。

认真查找监管中的薄弱环节和漏洞，制定改进措施，落实改进责任，加强督促指导。

3、梳理整改情况，并以适当方式公布。

第四阶段：

巩固成果

1、继续搞好整改。

对应当解决而没解决的问题，要集中力量加以解决；对暂时解决不了的问题，要作出说明；自查自纠效果不好的，要在主管部门的监督下重新进行整改。

2、抓好建章立制。

重点制定和完善各项内部管理制度，巩固自查自纠成果。

3、认真进行总结。

确保自查自纠不走过程。

4、治理记录。

程序文件

文件代号

TY-CX-07

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

保密工作程序

第B版第0次修订

第1页共2页

1、目的

我试验室是法定的质量检验检测机构，检验任务、检验数据、检验结果关系到国家、企业的利益。

如果不重视或处理不当，可能造成泄密损失或企业合法权益受侵，要承担相应的法律责任。

为避免上述问题，特制定本保密工作程序。

2、保密范围

2.1文件资料

试验室仪器设备档案、各项帐目、技术人员档案、会议记录、检验记录、检验数据、检验报告证书、机密文件等。

2.2检验情况

检验计划、检验结果汇总表、抽样时间、检验时间等。

2.3受检单位情况

受检单位的内控标准、检测结果等要求保密的全部内容。

3、职责

3.1全试验室人员均负有保密责任。

3.2设专人保管的保密文件，保管人负责。

3.3办公室负责检查保密工作执行情况。

3.4主任负责保密管理和审批。

程序文件

文件代号

TY-CX-07

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

保密工作程序

第B版第0次修订

第2页共2页

4、保密程序

4.1保密文件必须由专人收发、登记、保管、定期销毁，并做记录。

4.2本试验室人员均负有保密责任，并执行保密工作职责。

4.3查阅和向外提供属于保密范围的资料，要经主任批准。

5、由于个人失职造成泄密后果的，要经办公会的研究，根据后果的影响程度给予一定的处理，特别严重者要追究经济责任和法律责任。

程序文件

文件代号

TY-CX-08

受控号

TY-CX-01-20××

标题：

抱怨（申诉）处理程序

第B版第0次修订

第1页共3页

1、目的

本着以客户为关注焦点原则，虚心接受和处理来自客户对本中心检验服务质量、服务态度、服务收费、遵守法律法规等方面的批评和意见，不断完善本中心的质量保证体系，增加客户满意度。

2、适用范围

本程序适用于对客户就本