飞禽公园建设项目可行性研究报告.docx
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飞禽公园建设项目可行性研究报告
云南丽江拉市海飞禽公园建设项目
可行性研究报告
二〇一二年二月
附表：
附表1项目建设投资估算表
附表2土建工程投资明细表
附表3主要设备投资明细表
附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表5外购原材料费估算表
附表6外购燃料和动力费估算表
附表7工资及福利估算表
附表8固定资产折旧费估算表
附表9无形资产和其他资产摊销估算表
附表10总成本费用估算表
附表11流动资金估算表
附表12项目总投资使用计划与资金筹措表
附表13项目投资现金流量表
附表15项目资本金现金流量表
附表16利润与利润分配表
附表17财务计划现金流量表
附表18资产负债表
附图：
1、建设用地选址位置图
附件：
2、项目投资企业法人营业执照
3、项目投资企业组织机构代码证
4、项目投资企业税务登记
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称及建设性质
项目名称：
云南丽江拉市海飞禽公园建设项目
建设地点：
丽江拉市海湿地公园内
建设性质：
利用云南丽江拉市海湿地公园现有的基础设施，建设云南最大的野生飞禽保护基地。
项目建设性质为现有基础设施改造工程，部分工程新建。
1.1.2承担单位概况
公司名称：
云南飞禽农业科技有限公司
公司地址：
丽江市拉市海湿地公园内
法人代表：
王庆宪
企业概况：
云南飞禽农业科技有限公司，成立于2012年，公司注册资本1000万元人民币。
公司在丽江拉市海湿地公园内，公司经营范围包括：
农业信息咨询，农业科技、飞禽养殖、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询转让；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农家乐观光旅游；农业机械、农具、化肥、水产养殖及销售；农机服务、园林绿化、园林技术服务等。
云南飞禽农业科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的现代化飞禽养殖企业。
公司本着“立足湿地公园、为保护野生飞禽”的发展思路。
公司在发展过程中整合了行业内众多的优势资源，为公司的飞禽养殖技术打造了一个高标准的支持平台，养殖技术得到了强力的保障，推动飞禽养殖技术行业上可持续发展道路。
丽江拉市海湿地公园位于拉市海高原湿地自然保护区（拉市海于1998年批准建立保护区，丽江拉市海湿地公园是云南省第一个以高原湿地命名的保护区），成为拉市海自然保护区的核心部分和主景展示区，是保护区内湿地保护最完整和风景最好的部分。
由于候鸟种群的丰富和数量的巨大，于2005年元月被《国际湿地公约》秘书处列入《国际重要湿地名录》，成为丽江旅游的第四大国际品牌。
丽江拉市海湿地公园景区从2005年始，依托丽江市委市政府拉市海调蓄水工程的实施，在整体设施加高的同时加大了景区软硬件建设的投资力度，按照国家A级景区建设的各项标准于2009年全面完成建设，于2010年4月30日通过了AA景区评定。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1）《中华人民共和国环境保护法》（国务院）（1989）；
2）《中华人民共和国水污染防治法》（国务院）（1994）；
3）《中华人民共和国大气污染防治法》（国务院）（2000）；
4）《中华人民共和国土地管理法》（国务院）（1998）；
5）《中华人民共和国节约能源法》（国务院）（2007）；
6）《风景区管理条例》（国务院）（1995）；
7）《旅游发展规划管理办法》（国家旅游局）（2000）；
8）《云南省旅游发展总体规划》（2001—2020）；
9）《云南省旅游产业“十二五”发展规划》
10）《丽江市旅游发展规划》（2008-2020）；
11）《丽江市城市总体规划修编方案》（2008-2020）；
12）《丽江拉市海湿地公园旅游发展规划》（2008-2020）；
13）项目单位提供的相关资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
随着云南省经济社会的快速发展，加之具备得天独厚的旅游资源，云南旅游产业呈现出强劲的发展态势，政府部门更是将旅游作为国民经济重要支柱产业来培育，不断加大对旅游业的扶持力度，全省发展旅游的热情高涨，旅游业面临着前所未有的发展机遇。
为更好地挖掘云南旅游内涵和发展潜力，整合全省旅游资源，实现云南旅游产业的快速持续发展，旅游产业是一项关联性很强的经济产业，可以提供众多的劳动就业机会，蕴含着广阔的大众创业空间。
云南作为旅游大省，已经赢得不少旅游者和投资者的青睐，但为能寻求更广泛的市场，为吸引更多客源，为能给这些“客人”体验到云南的多姿多彩、提供更多的产品和精品，需要对云南旅游的整体形象进行统一营销、宣传，如利用不受地域限制、而且互动性强、见效快的推广途径来宣传促销云南旅游，推销云南的产品项目，让游客更多的了解云南，了解更多的云南旅游信息，充分体验云南旅游的无限精彩和魅力。
为提高云南旅游热度和更好引导云南旅游业的发展及云南旅游的开发和建设，大力推进云南旅游产业发展。
由云南飞禽农业科技有限公司提出建设云南丽江拉市海飞禽公园建设项目，其目的是依靠资源优势利用云南丽江拉市海湿地公园现有的基础设施及丽江拉市海湿地公园的影响力，打造云南资源旅游及环境保护的旅游平台（云南丽江拉市海飞禽公园），为云南旅游业可持续性发展做贡献。
本项目就是在这样的情况下提出的。
1.2项目概况
1.2.1建设目标
本项目建设的战略目标是以云南丰富旅游资源为基础，以丽江拉市海湿地公园独特的自然资源为条件。
以养殖飞禽带动野生飞禽保护，打造云南最大的湿地候鸟保护基地----云南丽江拉市海飞禽公园。
云南丽江拉市海飞禽公园是集飞禽养殖、候鸟保护为于一体的“新型”湿地旅游平台，是云南资源旅游及保护的形象“窗口”。
1.2.2建设地点
项目建设地点为丽江拉市海湿地公园内富裕场地改造利用。
拉市海位于丽江县城西面约10公里处的拉市坝中部，是云南省第一个以“湿地”命名的自然保护区。
“拉市”为古纳西语译名，“拉”为荒坝，“市”为新，意为新的荒坝。
这里原为滇西北古地槽的一部分，中生代燕山运动时褶皱隆起成陆，至中新世成为一个准平原，随着横断山脉造山运动的发展，到上新世末至更新世初，这个准平原又分割成三个相对高差在100米至200米的高原山间盆地，即拉市坝、丽江坝、七河坝。
拉市坝是其中最高的坝子，坝中至今仍有一片水域，便称拉市海，湖面海拔2437米。
拉市海由季节湖变成了保持一定水位的高原湖泊，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬水鸟安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有的气息。
1.2.3主要建设内容及规模
本项目建设本着节约投资和加强对原有建筑物的利用原则，改造工程将保留原有工程的主体建筑结构，新建工程将依托地势起伏尽量减少挖填方工程量。
建设内容主要包括：
一、功能区
1、游玩服务区
①游客中心（游客休闲娱乐区），给游客带来方便、舒适、愉快的休闲环境。
它包括游客服务中心（方便游人咨询和详细了解整个飞禽公园观赏游玩的内容）；设有育婴室、尿布更换设施（给带有婴幼儿的家庭游园时极致的方便与舒适）；租借儿童手推车、轮椅、幼童代步车（给不方便的人以方便，保证游人的舒适与安全）；饮食站（设有各色小吃供给游客，让游客在观赏游玩的同时极大满足味蕾，使其心情愉悦，乐不思蜀）；休息站（在舒适的环境得到充分的休息）；厕所；再循环桶；礼品店，飞禽合影（在愉快的游玩过程中留下值得纪念的东西，在与飞禽的合影里深刻体会到人与自然和谐共处的美妙感觉）。
②飞禽博物馆（馆中陈列着各种珍奇鸟类以及飞禽是怎样发展演变的。
在这里还能清楚的了解小鸟是怎样孵化出来的，让人能够真实、直观的对飞禽进行一个深度的认识与了解）
③互动广场（再次零距离领略鸟儿们的风采，进行零距离的互动，如：
与鹦鹉、孔雀照相等等）
④鸟艺场（看看鸟儿的聪明智慧，小鸟也是多才多艺的，在这里可以与鸟儿们亲密接触）
⑤本草园（园中种植着各种珍贵药材，了解飞禽的同时也能拓展其他方面的知识）
⑥飞禽繁殖研究中心（对飞禽的保护和发展做着积极的研究）
⑦飞禽医院（保障飞禽能够健康持续的发展）
2、知识教育区
科普长廊：
充分普及飞禽知识，不仅使游人在游玩观赏的同时，还能学习到丰富的鸟类文化，使其拓宽视野，增强保护动物保护环境的意识。
二、飞禽展区
拉市海飞禽公园给人们营造出一个亲近自然，与鸟儿零距离接触的天然环境。
飞禽公园本着科普、环保、趣味的理念，极力打造出原汁原味的自然生态环境，让人们在游园的过程中能生动、真实的看到各种鸟儿在野外最本真的生存形态，并通过科学的驯养技术，使鸟儿在最原生态的环境下自在生活不惧怕人类，力求做到“春去花还在，人来鸟不惊”的生存状态。
在飞禽公园里您不仅可以看到各种珍奇鸟类在天然自然区内自由嬉戏、飞翔的情态，观察各种鸟儿的外貌特征，还可以看到不同鸟儿有趣各异的生活习性等。
当然感受自然，光看鸟儿并不能满足人们想要认识和了解各个飞禽物种的迫切（深切）渴望。
所以，为了满足人们想要和鸟儿们零距离接触的愿望，园区专门设有与各种鸟儿们亲密互动的活动，如：
给飞鸟们喂食，合影，观看鸟艺表演等等。
不仅如此，园区还设有大型的科普长廊供人们游览，在那里，您能看到园区内所有飞禽物种的详细介绍，对了解飞禽物种有着更深层次更全面的认知。
天鹅湖园区、仙鹤草堂园区、鸳鸯池园区、大雁园园区、鹳鸟园园区、火烈鸟园区、犀鸟园园区、情人桥园区、相思园园区、金雕园园区、鸵鸟园园区、琵鹭园园区、孔雀园园区、鹦鹉岛园区、鹈鹕湾园区、天堂鸟园区
主要建设内容及规模见表1-1。
云南丽江飞禽公园建设项目土建工程
工程名称
占地面积（㎡）
建设性质
结构
建筑面积（㎡）
功能区
新建
框架
（一）
新建
框架
1、游客服务中心
300
新建
框架
300
2、储物柜
100
新建
框架
100
3、自动提款机（ATM）
30
新建
框架
30
4、育婴室
100
新建
框架
100
5、尿布更换室
100
新建
框架
100
6、残障人士便利设施
100
新建
框架
100
7、租借儿童手推车、轮椅、儿童代步车
120
120
8、餐饮设施
200
新建
框架
200
9、急救站
120
新建
框架
120
10、休息站
120
新建
框架
120
11、礼品店
100
新建
框架
100
12、卫生间
240
新建
框架
240
共计：
1630
新建
1630
（二）
新建
1、飞禽博物馆
500
新建
500
2、鸟艺场
800
新建
800
3、互动广场
300
新建
300
4、本草园
600
新建
600
5、飞禽繁殖研究中心
300
新建
300
6、飞禽医院
200
新建
200
7、消毒室
120
新建
120
8、储藏室
120
新建
120
9、办公室
300
新建
300
10、员工宿舍区
800
新建
800
共计：
4040m2
新建
4040
新建
二、飞禽园区
新建
（一）科普长廊
4600
新建
4600
共计：
4600m2
新建
（二）游禽类
新建
1、天鹅湖
21000
新建
21000
2、鸳鸯池
600
新建
600
3、大雁园
5000
新建
5000
4、白鹭园
12000
新建
12000
5、鹈鹕园
18000
新建
18000
共计：
56600
新建
（三）涉禽类
新建
1、烈火岛
9000
新建
9000
2、仙鹤草堂
8000
新建
8000
共计：
17000
新建
（四）攀禽类
新建
1、鹦鹉园
500
新建
500
2、犀鸟园
600
新建
600
共计：
1100
新建
（五）鸣禽类
新建
1、相思园
500
新建
500
2、玉鸟园
400
新建
400
3、喜鹊园
600
新建
600
4、珍珠园
300
新建
300
5、绣眼鸟
300
新建
300
共计：
2100
新建
（六）猛禽类
新建
1、金雕园
1200
新建
1200
共计：
1200
新建
（七）稚鸟类
新建
1、孔雀园
600
新建
600
共计：
600m2
新建
（八）鸵鸟园
600
新建
600
共计：
600
新建
（九）鸟舍
6800
新建
6800
1.2.4投资规模和资金筹措方案
本项目总投资额为4919.27万元，其中建设投资为4846.35万元（包括工程费用3537.50万元，工程建设其他费用138.83万元，项目设备费用1075.00万元（包含珍禽引进费）。
预备费用95.03万元），铺底流动资金72.91万元。
项目资金主要企业自筹。
项目建设资金4919.27万元全部为企业自筹。
1.2.5项目效益情况
本项目投入运营后，项目的收入观光旅游游客的门票收入，
根据项目公司于丽江拉市海公园达成投资协议，项目公司主要经济收入为丽江拉市海门票收入的80%。
即项目公司占拉市海公园门票收入80%。
依据2012年1至6月，丽江市共接待海内外游客809.34万人次。
以每年丽江旅游人数1500万游客计算，来拉市海旅游人数占总数的5%左右。
即每年前往拉市海旅游人数有85万人左右，预计门票收入为85万*30*0.8月约为2500万元左右。
预期项目的运营在计算期第3年（含2年建设期）可以实现较为稳定的收入，收入规模可达2000.00万元/年；以每年丽江旅游人数1500万游客计算，来拉市海旅游人数占总数的10%左右。
即每年前往拉市海旅游人数有100万人左右，预计门票收入为100万*30*0.8月约为2500万元左右。
预期项目的运营在计算期第3年（含2年建设期）可以实现较为稳定的收入，收入规模可达2000.00万元/年；（详见附表5）。
根据国家相关税法条例的规定，本项目的营业税税率按照5%执行，同时收取营业税金的7%作为城市维护建设税和3%作为教育费附加。
经计算，营业税金及附加总额在项目计算期第3年可以实现33.44万元的规模。
1.2.6主要技术经济指标
表1-3项目主要技术经济指标
序号
名称
数量
1
总投资
4919.27
1.1
其中：
1、固定资产投资
4846.35
1.2
2、铺地流动资金
72.91
1.3
3、建设期利息
0.00
2
正常年份销售收入
2000.00
3
正常年份总成本
1205.95
4
销售税金及附加
26.64
5
利润总额
767.41
6
所得税
191.85
7
税后利润
575.56
8
内部收益率%税后
10.54
9
财务净现值（万元）税后
718.40
11
投资回收期（税前年）
5.62
12
投资回收期（税后年）
6.57
13
投资利润率%
13.68
14
资本利润率%
10.26
15
盈亏平衡点（产量%）
71.64
第二章项目建设背景及必要性
2.1世界湿地的发展状况
世界湿地保护经历了湿地过度开垦和破坏、湿地保护与控制利用、湿地全面保护与科学恢复3个阶段。
与之对应，世界湿地保护政策经历了鼓励湿地利用、湿地保护与限制使用和“湿地零净损失”3个阶段。
世界湿地的破坏与人类社会经济发展的进程密切相关，不论是发展中国家还是发达国家，都经历了从破坏到保护的过程。
例如，尼日尔、乍得、坦桑尼亚等众多发展中国家的湿地面积都减少了50%以上;美国损失了8700万公顷的湿地，占54%，主要用于农业生产;葡萄牙西部阿尔嘎福70%的湿地已经转化为工农业用地;从1920年至1980年的60年内菲律宾的红树林损失了30万公顷;荷兰1950年到1985年间湿地损失了55%，法国1990年到1993年损失了67%，德国1950年到1985年损失了57%;农业开垦和商业性开采，英国的泥炭湿地消失了近84%。
“零净损失”保护政策 ；湿地面积减少，是世界各国一种普遍现象。
抑制湿地面积减少已成为世界湿地保护政策的核心，一些国家也正在尝试通过立法、政策调整和经济手段解决湿地面积锐减的问题，并在控制湿地面积总量减少的基础上，通过恢复、重建、迁移等方式恢复和扩大湿地面积，在这当中取得了一些值得学习和借鉴的经验。
为遏制湿地面积下降，美国提出湿地“零净损失”政策目标，这一目标的含义被解释为:
任何地方的湿地都应该尽可能受到保护，转换成其他用途的湿地数量必须通过开发或恢复的方式加以补偿，从而保持甚至增加湿地资源基数。
随后，“零净损失”目标相继被一些国家所采纳，成为湿地保护的最重要的政策措施，取得了显著的成效。
例如，在美国，为了赔偿在1993年到2000年间损失的2.4万英亩湿地，陆军工程师团已经新建了4.2万英亩湿地。
一些发达国家，如美国、德国、加拿大、澳大利亚为遏制湿地面积下降，在上述思想的指引下，开始着手湿地恢复和重建。
一方面在遭受破坏的湿地上，改善水文条件、改变水质环境、保护区内资源，逐渐恢复原有湿地生态系统功能。
另一方面，对于某些不可恢复的湿地，采取措施，选择恰当地方新建人工湿地，并逐步使之具有自然湿地功能。
美国国家委员会、环保局、农业部和水域生态系统恢复委员会于1990年和1991年提出了在2010年前恢复受损河流64万平方公里，湖泊67万公顷，湿地400万公顷的庞大生态恢复计划。
联邦政府划拨了2亿美元的专项经费用于密西西比河上游的生态重建，湿地的生态恢复是其中重要的组成部分。
发达国家完备的湿地保护政策 ，世界各国虽多重视湿地保护，但由于国情不同采取的具体行动和政策也有较大差异，发达国家由于社会整体发展水平较高，全民生态环境意识强，国家用于环境和生态保护的公共财政体系完善，其湿地保护政策更加完备。
其政策特点主要有以下几方面:
第一，构建完善的法律体系，美国和欧洲的发达国家从上个世纪70年代就开始重视通过立法明确湿地保护的社会责任，以及通过法律规范社会对湿地利用的行为。
第二，重视湿地保护及利用的综合政策体系构建，湿地保护是一项建立在复杂利益关系调整基础上的事业，既涉及私人利益与公共利益关系的调整，也关系到国家短期利益与长期利益的取舍，这就客观要求湿地保护政策具有综合协调功能。
在湿地保护政策手段选择上，这些国家既重视法律和管理手段的应用，也越来越重视通过市场、税收、补偿等经济手段处理湿地保护和利用中的各种利益关系。
第三，建立湿地保护管理公务协商机制，在明确不同湿地保护管理部门的责权范围基础上，建立协调机构。
如德国的国家湿地委员会等，形成共同参与的协商机制，提高湿地保护管理效率。
同时，重视通过管理制度的建立确保湿地保护政策的稳定性和可持续性。
美国、加拿大等先进国家对于湿地都采取“可持续管理”的政策和制度。
所有湿地均经调查分类后分级管理，重要湿地则优先保护，并落实在法定计划中。
第四，为实现“零净损失”目标，通过政府行为，有计划、有重点地恢复和重建受破坏的重要湿地。
湿地面积“零净损失”目标的实现是一个动态的过程，不仅要控制对现有湿地的占用和破坏，政府也有责任通过恢复和重建以保证湿地面积的动态平衡，并使湿地生态系统的总体功能得到恢复和提高。
第五，广泛的社会参与政策，通过立法和相关制度建设搭建公众参与湿地保护的平台，利用社会力量增加湿地保护投入，并通过湿地保护信息公布制度加大社会监督是发达国家湿地保护政策的新走向。
相对于发达国家，发展中国家在湿地保护政策，特别是湿地恢复和增加政策方面就相对滞后得多，其基本的政策特点是湿地保护的立法，以及采取强制性政策遏制湿地的快速消失，在湿地保护与恢复方面也开始采取一些有效的政策措施，主要是通过建立保护区等形式对重要湿地加以保护和恢复。
就世界而言，湿地保护政策还在不断发展和完善，遏制湿地面积减少和通过综合政策手段增加湿地面积是其政策的共同点。
不论是发达国家还是发展中国家，都有很多值得我们学习和借鉴的经验教训。
在我国湿地保护政策体系建设中，不仅要学习国外的先进经验，更要结合本国的具体情况，从发展的角度，本着人与自然相协调和可持续的原则发展和完善我国的湿地保护政策体系。
2.2拉市海湿地现状
拉市海位于丽江县城西面约10公里处的拉市坝中部，是云南省第一个以“湿地”命名的自然保护区。
“拉市”为古纳西语译名，“拉”为荒坝，“市”为新，意为新的荒坝。
这里原为滇西北古地槽的一部分，中生代燕山运动时褶皱隆起成陆，至中新世成为一个准平原，随着横断山脉造山运动的发展，到上新世末至更新世初，这个准平原又分割成三个相对高差在100米至200米的高原山间盆地，即拉市坝、丽江坝、七河坝。
拉市坝是其中最高的坝子，坝中至今仍有一片水域，便称拉市海，湖面海拔2437米。
拉市海由季节湖变成了保持一定水位的高原湖泊，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬水鸟安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有的气息。
据调查，目前在拉市海湿地共有鸟类57种，每年来此越冬的鸟类有3万只左右，其中特有珍稀濒危鸟类9种，包括青藏高原特有鸟类斑头雁，国家一级保护鸟类中华秋沙鸭、黑颈鹤、黑鹤等。
因而，省政府于1998年6月正式批准建立云南丽江拉市海高原湿地自然保护区，包括拉市海、文海、吉子水库、文笔水库等4个片区，总面积6523公顷，其主体部分拉市海片区，面积5330公顷，成为候鸟的栖息乐园。
观鸟在国外很流行，这种流行源自人们与大自然的日渐亲近。
但在国内，观鸟还处于起步阶段。
这不仅在于大多数人对观鸟的陌生，还在于大多数地方不具备观鸟的条件。
云南的鸟类资源在全国是绝无仅有的，而像拉市海这样完整的湿地系统在全省亦是罕有的，拉市海应该具有良好的观鸟前景。
2.2云南省旅游十二五发展规划
云南省“十二五”期间是全面推进旅游“二次创业”，建设旅游经济强省的关键时期，抓住新一轮西部大开发和“桥头堡”建设机遇，全面贯彻十七届五中全会精神及省委八届十次全会精神，以转变发展方式、提高质量效益为主题，全面推进旅游产业改革发展，加快推进旅游“二次创业”，把云南建成中国一流、国际知名的旅游目的地和中国面向南亚、东南亚开放的国际性区域旅游集散地，全面推进旅游大省向旅游强省的跨越。
“十二五”期间要着力实现“八个转变”：
一是旅游产业发展要从数量驱动增长向质量驱动增长转变；二是要从政府主导向政府主要引导转变；三是旅游产业布局要从松散向集中转变；四是旅游产品开发要由分散向集群转变；五是旅游资源利用要从粗放向集约转变；六是旅游产业经营要从小散弱向集团化转变；七是旅游产品供给要从单一向多样转变，从观光向休闲度假转变；八是旅游服务要从传统粗放向现代精细转变。
“十二五”期间旅游产业发展要注重“十个方面”：
一是注重旅游重大项目建设，进一步丰富旅游产品多样性供给；二是注重旅游购物发展，提升旅游消费水平；三是注重国际化发展，提升旅游发展质量和水平；四是注重市场营销，不断提高云南旅游产品在国内外市场的占有力和影响力；五是
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