新04生产件批准程序.docx
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新04生产件批准程序
上海普生汽车电器有限公司程序文件
生产件批准程序
文件编号：
PS/QM04
版号：
A0
拟制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
领用部门：
受控印章：
生效日期：
2006.4.1分发日期：
2006.4.1
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修订日期
原内容
修订内容
上海普生汽车电器有限公司
文件编号：
PS/QM04
生产件批准程序
版号：
A0
页码：
1/5
1、目的与适用范围
为生产件的批准提供管理规范，确保生产件的批准符合顾客的要求，保证准确及时地向顾客提交产品零件和过程相关文件，在实际生产过程中按规定的生产节拍生产满足顾客要求的产品。
适用于本公司对顾客要求的生产件批准的控制。
2、职责
2.1销售部负责生产件批准的归口管理，负责联络顾客，向顾客提供生产件批准所需实物和资料，并向相关部门反映生产件批准的情况。
2.2销售部负责统筹生产件批准所需实物和资料
2.3相关部门负责准备相关实物和资料并交给销售部汇总。
3、相关文件
3.1《生产件批准程序（PPAP）第四版》
3.2《潜在失效模式及后果分析（FMEA）指导书》
3.3《控制计划（CP）指导书》
3.4《测量系统分析（MSA）指导书》
3.5《过程能力研究指导书》
3.6《产品质量先期策划（APQP）指导书》
4、工作程序说明
4.1提交PPAP批准的时机
4.1.1PPAP的提交分下列几种情况：
4.1.1.1必需提交PPAP批准的情况。
在下列的情况下，公司必须在首批产品发运给顾客前提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准的部门放弃了该要求：
⑴新的零件或产品；
⑵对零件做了更改；
⑶设计文件、技术规范或材料规范的改变使产品发生了变
化。
4.1.1.2需通知顾客，由顾客决定提交PPAP批准的情况。
公司必须将下列的任何设计和过程的更改，及时向顾客申请，由顾客决定是否需提交PPAP批准：
⑴已批准的零件使用了其他可选择的加工方法或材料；
⑵使用了新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸
模、模型等，包括备用的工装；
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⑶在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；
⑷生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；
⑸分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了变化；
⑹在工装停止批量生产后达到或超过12个月以后重新启用；
⑺组成产品的零部件（可能由公司制造，也可能由供应商制造）及其他制造过程发生了变化；
⑻检验和试验的方法发生了变化。
4.1.2在出现4.1.1中所列出的情况时，销售部必须在首批产品发运给顾客前，用“信息联络单”就生产件批准事宜与顾客联系。
4.1.3当顾客有PPAP生产件批准的要求时，销售部应用“信息联络单”通知各部门进行PPAP的准备工作。
4.1.4如果顾客放弃PPAP批准，则必须取得同意本次放弃负责产品批准负责人的书面授权（书面授权中应有顾客负责产品批准的部门负责人的签名和日期）。
4.1.5无论顾客是否放弃PPAP批准，PPAP批准所涉及的资料均需按实际情况进行收集和修订。
4.2PPAP提交过程控制
4.2.1PPAP提交等级以及各等级需提交∕保存的实物和资料见表1。
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表1PPAP提交等级以及各等级需提交∕保存的实物和资料
各等级需提交∕保存的实物和资料
提交等级
负责准备的部门
等级1
等级2
等级3
等级4
等级5
1.可销售产品的设计记录
－有专利权的零部件∕详细数据
－所有其它零部件∕详细数据
R
R
R
S
R
S
S
R
S
＊
＊
＊
R
R
R
技术部
2.工程变更文件，如果有
R
S
S
＊
R
技术部
3.顾客工程批准，如果被要求
R
R
S
＊
R
技术部
4.设计FMEA
R
R
S
＊
R
技术部
5.过程流程图
R
R
S
＊
R
技术部
6.过程FMEA
R
R
S
＊
R
技术部
7.控制计划
R
R
S
＊
R
技术部
8.测量系统分析研究
R
R
S
＊
R
质保部
9.全尺寸测量结果
R
S
S
＊
R
质保部
10.材料、性能试验结果
R
S
S
＊
R
质保部
11.初始过程研究
R
R
S
＊
R
质保部
12.合格实验室文件
R
S
S
＊
R
质保部
13.外观批准报告（AAR），如果适用
S
S
S
＊
R
质保部
14.生产件样品
R
S
S
＊
R
质保部
15.标准样品
R
R
R
＊
R
质保部
16.检查辅具
R
R
R
＊
R
质保部
17.符合顾客特殊要求的记录
R
R
S
＊
R
质保部
18.零件提交保证书（PSW）
散装材料检查表
S
S
S
S
S
S
S
S
R
R
质保部
注：
S＝组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件副本。
R＝组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时应易于得到。
＊――组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。
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4.2.2组织必须使用等级3作为默认等级，进行全部提交，除非经授权的顾客
代表另有规定。
4.2.3销售部按顾客要求的等级，组织并协调相关部门准备PPAP所需的实物和资料（见表1）。
PPAP所需的实物和资料，应在产品质量先期策划、试生产、生产质量策划活动中做好。
4.2.4在准备PPAP所需的实物和资料时需注意：
⑴如果生产件采用多腔模具或工具加工，则对每一腔模具生产的零件均需进行完整的尺寸检查，并且必须在“零件提交保证书”或附件中的“解释∕说明”栏中注明所提交的零件的腔形的编号；
⑵样品的数量应满足顾客的要求和控制计划的规定。
应至少准备两件样品。
提交的样品必须是从生产现场抽取，使用正式工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数制造的零件。
母体是1h～8h的生产量，至少为300件（顾客另有规定的按顾客的规定执行）；
⑶公司在规定的场所保留标准样品，保存时间与生产件批准文件的保存时间相同或直到顾客批准而生产出一个用相同顾客零件编号的新标准样品为止。
4.2.5各相关部门按表1的要求完成PPAP应提交的实物和资料后，交由销售部汇总，经技术部确认无误后，由销售部向顾客提交。
4.3生产件批准状态
4.3.1顾客的完全批准
完全批准是指零部件满足顾客所有的规范和要求。
此时公司可按顾客要求的节拍批量生产并向顾客发货。
4.3.2顾客的临时批准
临时批准是指在有限的时间和数量的前提下，发运顾客生产所需的零部件。
若要获得“完全批准”需要再次提交。
4.3.3顾客的拒收
提交的样品、文件资料不符合顾客的要求。
此时，公司要采取改进措施。
再次提交。
4.4PPAP资料的归档
4.4.1销售部应要求提交给顾客的每一份资料的相关部门做好完整的备份。
各相关部门应按质量记录保存，以及在按照保存期的规定保存好相应的PPAP资料。
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4.4.2销售部应对每一生产件批准的全套资料进行整理，归档并保存。
归档时应注意进行明确的标识，标明其发布日期、顾客批准情况、版本状况、更改更新状况等，以保证文件的完整和保持最新的更改水平。
4.4.3PPAP中相关记录的保存期为该零部件停产后再加一个日历年。
5、相关记录及附件
5.1《零件提交保证书》
5.2《外观批准报告》
5.3《生产件批准—尺寸检测结果》
5.4《生产件批准—材料试验结果》
5.5《生产件批准—性能试验结果》
5.6《潜在失效模式及后果分析报告（FMEA）》见该指导书
5.7《测量系统分析（MSA）报告》见该指导书
5.8《初始过程能力研究报告》见该指导书
5.9《控制计划》见该指导书
销售部、相关部门
6．程序流程图
转产信息
技术部、相关部门
评审
技术部、相关部门
制定进度计划
试生产：
1）模具
2）塑料
3）涂装
4）辅助工装
5）试生产文件
生产部、质保部
质保部门
NO
纠正措施
质保部门
批准零件提交保证书
完整的PPAP文件
销信部门
提交PPAP报告
NO
销信部门
相关部门
文件正式化
生产部
试生产
PS/QM31－01
零件提交保证书（PSW）
零件名称：
零件号：
所示图纸编号：
组织零件编号：
工程变更等级：
日期：
附加工程变更：
日期：
安全和∕或政府法规□是□否采购订单编号：
重量：
kg
检查辅具编号：
检查辅具工程更改等级：
日期：
组织制造厂信息
组织名称和供应商代码：
地址：
邮编：
提交顾客信息
顾客名称∕部门：
采购人员名称∕采购人员代码：
适用范围：
注：
顾客要求的受关注物资信息是否已报告？
□是□否
塑胶件是否标注了相应的ISO标注编码？
□是□否
提交原因（至少选一项）：
□首次提交□改为其他选用的结构或材料
□工程更改□供方或材料来源更改
□工装：
转移、更换、整修或添加□零件加工过程更改
□偏差校正□在其他地方生产零件
□工装停止使用超过一年□其他-请说明：
要求的提交等级：
（选择一项）
□等级1――只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应该提交外观件批准报告）。
□等级2――向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据。
□等级3――向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据。
□等级4――提交保证书以及顾客规定的其它要求。
□等级5――保证书，产品样品以及全部的支持数据都保留在组织制造场所，供审查时使用。
提交结果
提交项目的确认：
□尺寸测量□材料和性能试验□外观评价□统计过程数据
这些结果满足所有设计记录要求：
□是□否（如果选“否”应解释）
成型模∕多模腔∕生产过程：
声明：
我声明，本次提交所使用的样品是出自我们生产过程的、具有代表性的零件，且已符合生产件批准程序手册第四版的所有要求；我进一步保证这些样品是以件∕个小时的生产速率制造的。
同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。
我还说明了任何与此声明有偏差的内容，见下文。
解释∕说明：
每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号？
□是□否
经授权的组织代表签字：
日期；
印刷体姓名：
电话号码：
传真号码：
职务：
E－mail：
仅供顾客使用（若适用）
PPAP保证书处理意见：
□批准□拒收□其它：
顾客签字：
日期：
印刷体姓名：
顾客跟踪编号（可选项）：
2006年3月CFG－1001
外观批准报告PS/QM31－02
零件号：
图样编号：
适用范围（车型）：
零件名称：
采购人员代码：
工程更改等级：
日期：
组织名称：
制造厂地址：
供方∕供货商代码：
提交原因：
□零件提交保证书□特殊样品□再提交
□纹理加工前□第一批发运□工程更改
其他：
外观评价
组织表面加工信息
纹理加工前评价
经授权的顾客代表签字和批准日期
纠正并继续
纠正和再提交
准予进行纹理加工
纠正和再提交
准予进行纹理加工
颜色评价
颜色
标注
三色数据
标准样品
编号
标准样品
批准日期
材料
类型
材料
来源
色彩
色调
色品度
亮度
金属光泽
颜色供货标注
零件处理
意见
DL＊
Da＊
Db＊
DE＊
CMC
红
黄
绿
兰
淡
深
灰
清晰
高
底
高
低
说明：
组织
签字：
电话：
日期：
经授权的顾客代表：
签字：
日期：
2006年3月CFG－1002
生产件批准――尺寸检测结果
PS/QM031－03
组织名称：
供方∕供货商代码：
零件编号：
零件名称：
设计记录变更等级：
工程变更文件：
试验设备：
项目
尺寸∕规范
规范∕界限
试验日期
试验
数量
组织试验结果
（数据）
合格
不合格
测量结果不可笼统表示为“符合”
2006年3月CFG－1003
签字职称日期
生产件批准――材料试验结果
PS/QM031－04
组织名称：
供方∕供货商代码：
零件编号：
零件名称：
设计记录变更等级：
工程变更文件：
材料供方：
＊顾客规定的供方∕供货商代码：
＊如果来源有批准要求，需填写供方（来源）和顾客指定的代码。
实验室名称：
材料规范编号∕评审∕日期
材料规范∕界限
试验日期
试验数量
供方试验结果
（数据）
合格
不合格
测量结果不可笼统表示为“符合”
2006年3月CFG－1004
签字职称日期
生产件批准――性能试验结果
PS/QM31－05
组织名称：
供方∕供货商代码：
零件编号：
零件名称：
设计记录变更等级：
工程变更文件：
实验室名称：
＊顾客规定的供方∕供货商代码：
＊如果来源有批准要求，需填写供方（来源）和顾客指定的代码。
试验规范编号∕评审∕日期
材料规范∕界限
试验日期
试验数量
供方试验结果（数据）∕试验条件
合格
不合格
测量结果不可笼统表示为“符合”
签字职称日期
2006年3月CFG－1
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