漯河红十字会部门预算公开.docx

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漯河红十字会部门预算公开

漯河市红十字会2018年度部门预算公开

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市红十字会共有办公室、赈济救护部2个内设机构。

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，红十字会在和平时期履行下列职能：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6、开展社会救助及相关服务工作；

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成当地人民政府委托事宜。

（二）部门预算单位构成

漯河市红十字会为市财政局的一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。

（三）人员构成情况

漯河市红十字会共有在职职工8人，离退休人员0人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

我会计划在全市招募350名合格的造血干细胞志愿捐献者，积极推进中华骨髓库地方分库建设，不断扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。

不断增加宣传投入，利用各种宣传载体在全市普及造血干细胞科普知识提高广大群众对造血干细胞捐献的认知度，争取更多公众参与到捐献造血干细胞的队伍中来。

完善突发公共事件应急预案，建设灾害救助体系，建立健全应急救援体系。

加强应急救援队伍建设，开展人员培训和预案演练，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体系，充分发挥人道领域的政府助手作用。

开展两方面的人道救助工作。

一、面向困难群体开展符合其宗旨的“红十字博爱送万家”人道救助工作，重点加大对贫困人口集中地区的救助力度。

二、设立白血病患儿、脑瘫患儿及先心病患儿救助基金。

继续做好人体器官捐献协调员培训会，扩大我市人体器官捐献宣传员人数，为我市开展人体器官（遗体）捐献工作贮备和提供人才；认真开展遗体、人体器官宣传与登记工作。

加大开展卫生救护培训工作的力度，在有关行业从业人员中普及救护知识和技能，降低突发事故所致意外伤害的致残、致死率，在全市广泛深入开展现场的、初级的、群众性的急救技能普及和培训，如心肺复苏、止血、包扎、骨折固定等院前急救技术，切实保护人民群众的健康和生命安全，促进和谐社会建设。

为贯彻落实省政府《关于实施“639基层卫生人才工程”的意见》和省红十字会对“639”“红十字会送医计划”项目实施要求，充分发挥红十字会的独特作用，鼓励和支持包括退休医护人员在内的各类红十字志愿者到基层医疗机构开展志愿服务活动，2015年-2020年，我会计划招募50人的专家志愿者，建立一支规模相当、具有基层工作经验、能够培养基层医务工作者、具有“人道、博爱、奉献”红十字精神的医技专家型红十字志愿服务队，帮助提升县乡级公立医院人才素质，满足城乡患者就医需求。

。

（一）收入支出预算总体情况说明　　

2018年收入总计106.01万元，支出总计106.01万元，与2017年相比，收、支总计各减少0.23万元，减少0.22%。

主要原因：

骨髓库建设相关工作经费、核心业务“三救”工作经费及遗体人体器官捐献工作经费减少。

（二）收入预算说明

2018年收入预算106.01万元，其中：

2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入106.01万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算106.01万元，其中：

基本支出97.01万元，占91.51%；项目支出9万元，占8.49%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算106.01万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算减少0.23万元，减少0.22%，减少的主要原因：

骨髓库建设相关工作经费、核心业务“三救”工作经费及遗体人体器官捐献工作经费减少。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为106.01万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；教育支出（类）0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）95.66万元，占年初预算90.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.95万元，占年初预算4.67%；住房保障（类）支出5.4万元，占年初预算5.09%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出106.01万元，其中：

人员经费85.82万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.19万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为1.99万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.01万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与2017年一致。

（2）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，预算数与2017年持平，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与2017年一致。

原因是：

未购置公务用车。

（3）公务接待费0.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2017年减少0.01万元。

减少的原因是2018年我会将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

我会2018年机关运行经费支出预算97.01万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我会2018年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年无政府购买服务预算项目。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我会共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金65万元,主要是：

1、救灾物资储备费项目5万元。

2.福利彩票公益金专项资金60万元。

2018年，我会拟组织对核心业务“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）项目进行预算绩效评价，涉及资金3万元。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我会无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

2018年3月25日