1 内部质量体系审核.docx

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1内部质量体系审核

内部质量审核工作计划

编号：

2017-HWST-NS

编制：

贺苓淋日期：

2017年3月20日

审批：

杨国祥日期：

2017年3月20日

内部质量审核工作计划

一、目的

通过内部质量体系审核，评定其质量管理体系是否按ISO9001：

2008《质量管理体系-要求》标准的规定正常、有效运行。

二、性质

公司质量管理体系认证前内部质量管理体系审核。

三、审核范围

1．五金制品及金属制品的表面处理及服务；

2．产品所有涉及的部门和生产现场及库房；

四、审核依据

1．GB/T19001：

2008idtISO9001：

2008标准；

2．公司质量手册及程序文件（A/0版）及第三层次文件；

3．国家技术、质量标准、合同、顾客要求和法律法规。

五、审核时间：

2017年3月30-31日，

六、审核时间及条款见日程安排表。

七、审核组

组长：

贺苓淋（A）

组员：

尚建武（B）

日程安排表

日期

时间

审核组

审核

部门

审核内容

2017.3.30

9：

各部门

首次会议

2017.3.30

9：

12:

生产部

5.5.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,8.2.3,8.5.1,7.1,7.5,6.4

2017.3.30

13:

16:

技术质量部

5.5.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,7.6,7.4.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5

2017.3.30

13:

16:

销售部

5.5.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,8.2.3,8.5.1,7.2,8.2.1

2017.3.31

8：

12:

采购部

5.5.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,8.2.3,8.5.1,7.4.1,7.4.2,7.4.3

2017.3.31

8：

12:

综合部

5.5.1,5.5.3,4.2.3,4.2.4,5.4.1,

8.2.3,5.4.2,6.2，8.2.2

2017.3.31

13:

15:

管理层

4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,5.5.2,5.5.3,6.1,8.1,8.5.1

2017.3.31

13:

15:

设备工程部

5.5.1,4.2.3,4.2.4,5.4.1,6.3

2017.3.31

15:

16:

内部会议

2017.3.31

16:

17:

各部门

末次会议

审核报告

文件编号：

2017-HWST-NS

内部审核组长：

贺苓淋2017年3月31日

组员：

尚建武2017年3月31日

审批：

杨国祥2017年3月31日

1、审核目的：

质量管理体系认证审核前的内部质量审核，通过内部质量体系审核，评定其质量管理体系是否按ISO9001—2008《质量管理体系-要求》标准的要求正常、有效的运行。

2、审核范围：

（1）铝板、铝带、铝箔、铝卷的加工及售后。

（2）管理层、生产部、技术质量部、销售部、采购部、综合部、设备工程部。

3、审核依据：

（1）GB9001-2008《质量管理体系-要求》标准；

（2）公司质量手册及程序文件（A/0）和公司第三层次文件。

（3）国家技术、质量标准、合同、顾客要求和法律法规。

审核日期：

2017年3月30-31日

4、内部审核主要参加人员：

公司内部涉及铝板、铝带、铝箔、铝卷的加工及售后的相关各部门负责人和相关业务骨干人员。

内部审核综述：

本次质量管理体系审核根据《2017年内部质量审核工作计划》的安排，进行了质量体系认证审核前的内部质量管理体系审核。

通过对内部质量体系的审核，评价其公司质量管理体系是否正常、有效运行。

本次审核范围主要为公司总经理、管理者代表与加工产品质量有关各部门生产部、技术质量部、销售部、采购部、综合部、设备工程部共6个部门，其职能所涉及ISO9001-2008《质量管理体系-要求》标准中第4条质量管理体系；第5条管理职责；第6条资源管理；第7条产品实现；第8条改进。

审核组于3月30-31日按计划安排对上述受审核部门及人员进行了审核，其审核项目共201项。

本次审核发现一般不合格项1个，其中：

综合部1个。

不符合项分布——见“不符合项分布表”未出现区域性和系统性不符合项。

审核组认为：

公司员工对ISO9001:

2008标准要求、质量手册及程序文件的要求不熟悉，需要更进一步相关文件的学习。

审核结论：

审核组认为，公司质量管理体系符合ISO9001-2008《质量管理体系-要求》标准要求，且基本正常、有效运行。

审核要求：

1、部门收到不合格报告后应进行15天内完成原因分析，提出纠正措施后交管理者代表审批后执行。

2、涉及资金投入的纠正措施，各部门以报告形式向公司报告，请公司管理层研究决策加以解决。

内部审核不符合项报告

№：

17-01

被审核

区域

综合部

审核依据文件

标准文件

手册及程序文件等

被审核人

杨国祥

不合格事实描述

查：

《外来文件清单》未列入计量法和消防法。

不符合：

ISO9001:

2008标准4.2.3f条款关于：

“确保外来文件得到识别，并控制其分发”的规定。

审核员：

尚建武日期：

2017.3.31

不合格项

性质

一般不

合格项

▲

严重不

合格项

□

不合格原因分析

1、相关人员对标准不熟；

2、相关人员工作责任心不够，导致该项工作疏漏。

责任部门签字：

杨国祥日期：

2017.3.31

制定纠正和预防措施

1、对相关人员进行标准文件培训；

2、立即重新识别外来文件并进行补充和完善。

责任部门签字：

杨国祥日期：

2017.3.31

管理者代表审批签字：

杨国祥日期：

2017.3.31

纠正的预防措施验证

1、已对相关人员对标准文件培训并考核合格；

2、对相关人员进行批评教育，防止类似事件反复发生。

检查验证人员：

尚建武日期：

2017.4.2

不合格项分布表

部

门

条款号

管理层

生产部

销售部

综合部

采购部

设备工程部

技术质量部

合

计

4、1

4、2、3

4、2、4

5、1

5、2

5、3

5、4、1

5、4、2

5、5、1

5、5、2

5、5、3

5、6

6、1

6、2

6、3

6、4

7、1

7、2

7、4

7、5、1

7、5、2

7、5、3

7、5、4

7、5、5

7、6

8、2、1

8、2、2

8、2、3

8、2、4

8、3

8、4

8、5

合计

HT8、2、2-4首次会议签到表

姓名

职务

部门

姓名

职务

部门

周十通

副经理

公司

蒋华祥

铸轧车间主任

生产部

黄旭万

部长

设备工程部

彭公勇

职员

设备工程部

彭钢涛

副部长

设备工程部

郑明和

职员

设备工程部

周文峰

部长

技术质量部

李艳景

职员

技术质量部

唐在卫

部长

财务部

陈强

职员

财务部

周记箱

部长

销售部

黄梅

职员

销售部

杨国祥

部长/管代

综合部

杜巧霞

职员

综合部

周记箱

部长

采购部

邱孝杰

职员

采购部

龙怀勇

冷轧车间主任/生产部部长

生产部

贺苓淋

职员

综合部

肖前勇

职员

采购部

编制：

贺苓淋审核：

杨国祥批准：

周十通日期：

2017.3.30

HT8、2、2-4末次会议签到表

姓名

职务

部门

姓名

职务

部门

周十通

副经理

公司

蒋华祥

铸轧车间主任

生产部

黄旭万

部长

设备工程部

彭公勇

职员

设备工程部

彭钢涛

副部长

设备工程部

郑明和

职员

设备工程部

周文峰

部长

技术质量部

李艳景

职员

技术质量部

唐在卫

部长

财务部

陈强

职员

财务部

周记箱

部长

销售部

黄梅

职员

销售部

杨国祥

部长/管代

综合部

杜巧霞

职员

综合部

周记箱

部长

采购部

邱孝杰

职员

采购部

龙怀勇

冷轧车间主任/生产部部长

生产部

贺苓淋

职员

综合部

肖前勇

职员

采购部

编制：

贺苓淋审核：

杨国祥批准：

周十通日期：

2017.3.31

内部审核首次会议记录

日期

2017-03-30

时间

08:

00～09:

主持人

周十通

记录人

贺苓淋

地　点

公司会议室

会议内容摘要

管代：

宣读了总经理签署的本次内部审核的授权文件。

审核组长：

介绍本次内部审核的实施计划，包括审核目的、审核范围、覆盖产品、审核准则、审核方法、审核日程安排、审核分工等，并提出审核过程中的注意事项与配合要求。

总经理：

强调审核的重要性，要求审核组认真审核、不畏难、不护短，如实反映存在的问题，受审核部门应积极配合，认真接受审核，客观对待自身的不足。

内部审核末次会议记录

日期

2017-03-31

时间

16:

30～17:

主持人

周十通

记录人

贺苓淋

地　点

公司会议室

会议内容摘要

审核组长：

重申本次内部审核的实施计划，包括审核目的、审核范围、覆盖产品、审核准则、审核方法等；简单介绍了本次内部审核过程的基本情况，审核过程顺利，配合良好，未发生异常；报告了审核发现，宣读了不符合项报告；明确了提交内部审核报告的期限。

审核员：

对审核中发现的轻微不足，但未开不符合项报告的情况进行了补充说明。

总经理：

这次审核发现不符合项的部门，应认真分析不符合原因，切实采取纠正和纠正措施，不断提高工作质量；未发现不符合项的部门，要努力保持，要戒骄戒躁，要把本职工作做得更好。

——

HT6、2-03员工培训签到、记录及评价表

时间

2017年4月2日

地点

会议室

主持

尚建武

参加人员

尚建武、杨国祥、杨建、贺苓淋

培训内容摘要：

内审不符合培训

4.2.3文件控制

质量管理体系所要求的文件应予以控制。

记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。

考核方式及内容摘要

1、方式：

口试；

2、考试成绩：

合格

3、及格率：

100

评价结论

达到培训目的，全部合格

评价人

尚建武

日期

2017.4.2

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