光伏电站备品备件管理制度10.docx
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光伏电站备品备件管理制度10
光源事业部备品备件管理制度
一、目的
用最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。
二、使用范围
适用于本事业部所有的备品备件的管理工作。
三、职责
3.1及时有效地向维修人员提供合格的备品备件，并做好备件保管供应工作；
3.2做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作；
3.3在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作，压缩备件储备资金，降低备件管理成本；
3.4编制和修订本厂的备品备件管理标准；
3.5组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作，并填写验收单；
3.6制定备品备件的使用周期及更换周期。
四、规程
4.1备品备件定义：
为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
4.2备品备件类型:
（1）常用标准件；
（2）轴承及其附件（包括压丝；锁片；推卸套等）；
（3）各类阀门、管件及冲压管件；
（4）润滑油脂；
（5）电气焊配件及附件（焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表；氩弧焊；等易损件）；
（6）各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等；
（7）其他常用易损件。
4.3相关规定：
（1）为防止旧备品备件占用库存及资金，任何人员在导入使用新备件或材料时，必须先领用原库房的备件材料进行消化，新购进的备品备件作为本月的库房最低储备；如因重大异常导致原备件或材料无法使用，需填写资产报废单审批后方可领用新品，否则备件管理员有权冻结新品领用。
（2）凡一年以上未经使用的备品备件清单，经各部门核查，确属多余无用的，谁经办谁负责进行相应的赔偿,如无去向，由库房填写资产报废单，责任部门签字进行处置，划分为部门成本；
（3）对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件，应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养，做到无灰尘、无锈迹、腐蚀；
（4）备品备件要按规定使用周期采购，以便维持正常的生产设备运行。
（5）各部门领用的备品备件一定要妥善保管，保持存放地点干净清洁，备品备件摆放整齐，注意环保和安全。
（6）对于所购置的备品备件，各部门领用后发现有质量问题的，各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理；
五、车间备品备件库存规定
根据公司现状，为更好的服务生产，简化常用备品备件申报程序，确保常用备品备件的合理库存；设备运行部将对常用备品备件的正常库存量进行重新统计，报采购部进行合理备库。
备件库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放，存放时应做好相应的挂牌，注明名称、规格、型号、用途，部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。
备件库保管员应随时保持库房备品备件清洁卫生，做到无灰尘、无破损、无锈迹，确保备品备件的完好。
每月按时统计出本月备品备件的储备情况，由设备管理员根据最低储备定额，采购补充。
六、备品备件审报程序
设备管理员根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况，每月按时统计自己管理设备范围内的备品备件、外协加工件及工用具情况，与库房针对库存数量进行核实后，确定最终的型号、数量，再填写采购单，上报审批，经核实后报采购部进行采购。
七、备品备件验收程序
7.1外协加工件
7.1.1验收项目及技术要求：
1.外观质量
1.1铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。
1.2机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。
加工表面涂防锈油（或防锈脂），非加工表面涂防锈底漆两道。
2．尺寸精度
3.1铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。
3.2机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。
3.3备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时，实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。
实体尺寸在公差的中间值时，尺寸精度为优良品。
3.4单件小批量（一次来件≤8件）进备件，必须按图纸要求的尺寸精度全检。
较大批量来件时，以不低于8建件的检验数量进行抽检。
3.5第3.3条和3.4条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。
3．形状精度
主要检查备件的圆度、圆柱度，其精度（公差值）按照行业有关规定执行。
凡图纸有要求的按图纸要求检查。
7.1.3验收件的管理
1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的，开具验收合格证明。
2.返修品退回原承接单位，有关单位应及时（时间以不影响车间使用为准）返修。
3.备件中主要项目合格，非主要项目达不到要求的备件，在不影响安装互换性和强度的前提下，允许办理让步使用。
4.废品退回原承接单位。
7.2 设备的验收
对于新上设备，设备管理员要进行跟踪，并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理，确认完全达到使用要求后报生产部审批后签字验收。
备品备件管理制度（试行）
1、总则
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
备品备件由设备能源部归口管理
2、备品备件管理的主要任务
2.1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2.2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
2.3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
2.4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
2.5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
2.6、做好进口设备备件的国产化工作。
2.7、配合仓库做好管理和备件的保养工作。
3、备件管理的工作内容
3.1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
3.2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3.3、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
4、备件定额的制定、修定
4.1、根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：
设备能源部编制定额变动目录（含新增的部分），报公司主管领导批准后，交采购部负责采购。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
4.2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后由设备能源部备案。
4.3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关部门和个人责任。
4.4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。
4.5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。
4.6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新增和重要设备的备件采购工作。
5、定额外备品备件的申购
5.1、对于日常维修用的材料及备品备件由设备能源部维修部门提出申请、报设备能源部技术室。
由设备能源部技术室负责落实库房是否有库存，如没有库存由设备能源部技术室负责提出请购计划，经公司主管领导批准后交采购部采购。
5.2、维修用的材料及备品备件的领取，由维护班组填写领料单，经维修主管部门批准后、设备能源部技术室备案后方可到库房领取。
6、备品备件供应
6.1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。
6.2、主要、关键设备的备品备件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品备件质量，若需变更必须征得公司主管副总经理同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。
6.3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
6.4、计划外备品备件或其他急件到货后，采购部应随时通知验收和领取。
6.5、领出的设备、备品备件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购部；因未及时反馈，追究有关人员责任；因没及时更换备件，影响生产，追究有关人员责任。
6.6、领出的备品备件未使用的交由设备能源部技术室保管。
7、备品备件的修旧利废
7.1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。
7.2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。
7.3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并上报设备能源部技术室，不得随意乱丢或改为它用。
7.4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
7.5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件。
7.6、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由设备能源部维修部门、设备责任人作出鉴定意见，上报设备能源部经理批准后报废。
属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。
本规程由广西正润新材料科技有限公司设备能源部提出
本规程由广西正润新材料科技有限公司设备能源部起草
本规程由广西正润新材料科技有限公司设备能源部归口管理
本规程由广西正润新材料科技有限公司设备能源部负责解释。
备品备件管理制度
第一节总则
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
1、备品备件管理的主要任务
（1）及时有效地向设备维修提供优质备件。
（2）重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
（3）做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
（4）做好备件储备定额及目录的编制工作。
（5）在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
4、做好进口设备备件的国产化工作。
（6）做好仓库管理和备件的保养工作。
2、备件管理的工作内容
（1）备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
（2）备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
（3）备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息
反馈等工作。
（4）备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
第二节备品备件的分工管理
1、库房负责备品备件保管、进、出库与备件保养等管理工作。
2、各车间负责根据设备的检修周期，合理制定备品备件的安全库存量。
3、车间负责备品备件计划的申报，做到合理储备，降低库存资金。
4、设备科负责全厂在用生产设备所用的备品备件的集中申报，并对所报计划审查平衡，统一归口，负责审核申报后，交付供应科及时购置。
5、凡公司下达的有关备件的各种报表和材料由设备科统一上报。
6、设备科负责备品备件的消耗制订和考核工作。
7、设备科随时掌握全公司备件库存情况和消耗情况。
第三节备品备件的分类
设备的备品备件直接参与生产技术操作过程，由于机械作用的影响或磨损。
按照以下进行分类：
1、按使用用途分类
（1）、生产维修件：
使用的时间较短，易于磨损，中小修时更换的备件。
如密封、轴套、轴承等。
（2）、大修备件：
使用时间较长，不易磨损，只在大修时更换的备件。
如齿轮、泵体等。
（3）、事故件：
使用寿命较长，一般情况不更换，只在发生事故时更换。
且制造加工难度大的备件。
如推焦杆、减速机、风机转子等。
2、按使用的性质分类：
（1）、定型设备标准件。
（2）、专用设备非标准件。
（3）、非标准设备非标准件。
3、按使用寿命长短分类：
（1）、易损件（一类件）：
使用寿命在六个月以下者；
（2）、常换件（二类件）：
使用寿命在六个月至一年以上者；
（3）、非常换件（三类件）：
使用寿命在二年至四年者；
（4）、事故件（四类件）：
使用寿命在四年以上者，或加工周期较长，不易自然损坏，但发生事故可以损坏件。
4、按备品备件加工情况分类：
（1）、自制件：
由本厂自己承制的备品备件。
（2）、外协件：
由外单位承制的备品备件。
第四节备品备件计划申报与验收
备品备件计划的编制申报是备件管理工作中的一个重要组成部分，计划的编制必须根据备件定额、库存量、可修复、修复的备品备件进行核对，并以设备开动情况及生产负荷安排部署情况为依据，准确及时申报采购。
1、备品备件申报要求
（1）各车间、部门所需的备品备件的申报，按照《月份备品备件计划采购单》规范填写，并于每月二十日前申报设备科。
（2）规格型号不全的备品备件要附图纸、样品或照片。
（3）车间自制备件由车间设计、绘图。
（4）各车间每月允许有三条以内急件计划。
由车间填写《月份备品备件急件采购计划单》，直接报送设备科、生产副总、总经理审核审批。
（5）大型、特殊、精密备品备件的申报，车间必须提出相应的技术要求。
（6）需外加工备件，车间填写外加工联络单，设备科审核，分管副总审核、总经理审批后，到指定单位加工。
备件加工好后，依程序办理验收、出入库手续。
2、备品备件验收要求
（1）备品备件到货后，采购人员根据合同或到货单，会同仓库保管员、使用单位、设备科三方根据计划进行验收。
（2）备品备件到货应提供相应的合格证、出厂检验报告等技术文件。
（3）验收采用目测、测量、论证等方法，确认备品备件是否合格。
（4）验收合格填写《备品备件验收确认单》，三方签字办理入库手续。
（5）验收不合格的备品备件，设备科负责填写《备品备件质量反馈单》，三方签字反馈供应科。
（未按期更换的或影响生产的备品备件反馈单由生产副总、总经理签字批示）
（6）备品备件在使用过程中出现质量问题，由车间、设备科以反馈单形式反馈供应科协调解决。
（未能解决或影响生产的由生产副总、总经理签字批示）
第5节备品备件供应要求
1、主要、关键设备的备品备件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品备件质量，若需变更供应科与设备科及使用部门及时进行沟通，避免因变更造成的备品备件的不符合要求及由此造成的附带损失。
2、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，供应科可先电话通知有关人员，必要时三天内可书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
3、计划外备品件或其他急件到货后，供应科应及时通知相关部门。
第六节备品备件的仓库管理
1、全公司备件库由库房统一管理。
2、库存备品备件货位号、名称、规格、数量等项目要填写清晰，做到帐、物、卡、资金四相符。
3、库存备品备件要做好维护保养工作，做到定期涂油防锈、防变形、防变质，确保备件完好，始终处于良好状态。
4、备品备件分区域分类存放要求：
（1）以各车间专用件为区域分类存放
（2）以通用件为区域分类存放：
各车间通用的备品备件以类别进行存放。
5、库存通用备件原则上谁申报谁领用。
库存时间30天以内，使用单位与申报单位协商领用；超出30天，谁需用，谁领取。
6、备品备件要根据计划出库，保管员要严格履行手续，凭“领料单”按需要的名称、规格数量发货，领料票单要有保管员和领料员、车间负责人、分管副总、总经理签字。
领料单必须填写单价、总价，便于车间成本控制。
（大中修、技改项目材料、备件出库盖大中修、技改专用章）
第七节修复、可修复备品备件管理
修旧利废是备品备件管理和维修工作一项重要任务，凡有可能修复的旧件均要回收，将其分成可修复再用件、可改制他用件。
修复、可修复备品备件原则上车间负责管理，作为备用或修复入库上账作为各车间通用设备。
1、车间修复、可修复备品备件的修复要求
（1）各车间要将设备检修更换下来的备件进行认真检查，对于具有修复再生利用价值的，要编制可修复的项目表。
（2）设备检修更换下来的备件，尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件，应采取堆焊、喷镀、机加工等修复办法，使其再生。
（3）关键备件的修复再生，修复前需经专业技术人员和有丰富经验的老工人共同检查，确认采用可靠技术手段其修复后性能或检查后，报设备科核准后方允许修复。
（4）修复的工艺技术问题，使用车间能修复的，由使用车间解决，自己不能修复的，以设备科和加工单位为主，使用单位协助处理。
2、库存备品备件的修复、可修复要求
1）、对设备改进，产品、品种规格变动以及设备图纸错误等原因造成不能使用的备品备件，使用部门可申请修复、技改移做可用备件。
2）、对无法修复，或修复价值过高的库存备品备件，由库房申请报废或外调其他子公司做可修复备品备件，物尽其用，发挥其最大价值。
3、各种机电产品和有色金属件出库一律实行交旧领新制度，以便修配利用。
第八节备品备件的报废
1、备件的报废标准如下：
（1）备件使用达到使用寿命，确实无修复价值的。
（2）淘汰或改型,外调不出,又无法改制的备件。
（3）严重残缺不全、老化变质无法使用的备件。
（4）天灾或事故性损坏，无法修复的备件。
（5）耗能高、效率低、技术落后已淘汰的备件。
（6）图物不符，没有使用价值的备件。
（7）可循环修复备件中，经各种手段多次修复后达不到使用要求的备件。
（8）由于生产工艺更新设备改造后，原设备备件需要改制费用在原件价格50％以上的备件，确实无改造价值经有关单位确认后的备件。
2、备品备件报废审批程序：
（1）、备品备件下线后，由各车间部门的设备管理专业人员、设备科等专业成3人以上的备件鉴定小组，在一周内对下线备件进行鉴定，对符合报废标准的备件提出报废申请，填写《备品备件报废申请单》,内容主要包括：
专业类别、备品备件名称、规格型号或图号、数量、单价、安装位置、下线时间等，填写完成后报相关领导审核审批。
（2）、单个备件原值在2000元以内的由车间负责人签字确认，设备科审核。
15000元以内的需由设备科负责人签字确认，报生产副总、总经理审批。
15000元以上的由生产副总签字确认，报总经理审批。
第九节备品备件图纸资料的管理
1、加强备品备件的管理工作，必须同时做好备品备件资料的技术管理。
要按主机建立备件的订货图纸资料、图册；要注意收集各种设备、材料、备件的样本和说明，为设备选型、采购订货提供依据。
2、产品订货、安排生产一律使用蓝图。
车间自行绘制的零部件加工图纸，需逐级审核并签字，尺寸技术条件必须清楚。
改图必须签字盖章，并说明修改原因及上级主管领导签署的意见，每张图纸上的修改不得超过5处，超过5处必须重新绘制图纸。
3、建立健全备件图纸审核、校对责任制，确保备品备件图纸准确无误，对未经审核或有疑问的备件图纸，一律不准安排加工订货和生产。
对任何不负责任造成损失和浪费者，应追究责任。
第十节备品备件外加工统计工作
1、每月26日前，车间将本部门当月外加工联络单报送设备科，以便设备科对外加工备品备件规格、数量及资金进行统计汇总后报呈财务统一结算。
2、外加工联络单按要求填写详致，完善保管。
附：
《月份备品备件采购计划单》
《月份备品备件计划采购单》
《备品备件验收确认单》
备品备件采购计划、验收流程图
2015年10月份备品备件急件采购计划单
申报单位：
填报日期：
年月日编号：
代号
1
设备系统或安装地点
2
设备
名称
3
备件标准
名称
4
规格
型号
5
建议生产厂家
6
需求数量
7
单位
8
安全库存量
9
实际库存量10
实购量
11
计划单价12
计划金额13
计划到货期
14
实际到货期
15
验收人签字
16
备注
申报部门负责人
库房
设备科
生产副总审核
总经理审批
备注：
填写要求：
1、1为部门代号，格式为车间代号-序号，备煤车间BM，炼焦LJ,化产HC,电仪DY,化验HY,发运FY.
2、1-9，14为车间、部门填写，设备科审核补充，10-11为设备科填写,12、13供应科填写，15为库房填写，16为设备科，车间（部门）、库房三方共同填写
2015年10月份备品备件采购计划单
申报单位：
填报日期：
年月日编号：
代号
1
设备系统或安装地点
2
设备
名称
3
备件标准
名称
4
规格
型号
5
建议生产厂家
6
需求数量
7
单位
8
安全库存量
9
实际库存量10
实
购
量
11
计划单价
12
计划金额
13
计划到货期
14
实际到货期
15
验收人签字
16
备注
申报部门负责人
库房
设备科
备注
备注：
填写要求：
1、1为部门代号，格式为车间代号-序号，备煤车间BM，炼焦LJ,化产HC,电仪DY,化验HY,发运FY.
2、1-9，14为车间、部门填写，设备科审核补充，10-11为设备科填写,12、13供应科填写，15为库房填写，16为设备科，车间（部门）、库房三方共同填写
备品备件、材料验收确认单
年月日
序号
备品备件材料名称
规格型号
数量
单位
验收标准
验收结论
备注
目测
测量
咨询
车间签字
设备科签字
库房保管签字
备品备件采购计划、验收、领料审批流程图
车间申报备品备件材料计划
设备科审核、申报
主管生产副总审核
总经理审批
供应科采购
不合格
设备科、车间、供应科
三方验收
升级会员 