娄底市贸促会度.docx
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娄底市贸促会度
娄底市贸促会2017年度
部门决算
第一部分娄底市贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分娄底市贸促会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分娄底市贸促会综合执法支队单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分娄底市贸促会单位概况
一、娄底市贸促会主要工作职责
1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针及工作部署,开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经济团体以及有关国际组织的联络工作;发展与友好城市间的经贸往来与合作;与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定,并参加相关活动。
2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团赴境外访问与考察;协助市人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作,建立国内外的经贸信息网络;向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象,提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务;举办对外经贸宣传活动。
4、协调管理全市出国举办经济贸易展会的归口受理、报批工作;根据人民政府授权,审批和管理来娄举办的国际经贸展览、博览会;根据娄底市对外经贸工作的需要,拟定年度出国办展和参展计划;发展和各国、各地区的展(博)览组织的联系;组织娄底市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会;接待、承办和协调外国在娄底市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际展览会、经贸研讨会等。
5、与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作,建立国际商事法律服务平台;签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册,出具不可抗力证明,代办涉外商事文件的领事认证业务对企业进行国际商事法律业务培训。
6、协调指导县市区贸促会(国际商会)工作,在全市范围发展和管理会员,开展各类会员服务和培训工作。
7、承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
娄底市贸促会组织机构及人员等基本情况:
中国国际贸易促进委员会娄底支会(简称娄底市贸促会)加挂中国国际商会娄底商会牌子,为正处级社会群团机构。
我会根据娄编〔2005〕6号文件核定内设机构2个:
综合部、法律事务部,全额拨款事业编制7名,实际在岗人员9名,其中在编人员7名,聘用人员2名;退休干部2名。
第二部分娄底市贸促会2017年度部门决算表
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:
贸促会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
165.23
一、一般公共服务支出
17
147.05
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
七、商品服务支出
18
0.48
二、上级补助收入
3
八、其他支出
19
17.01
三、事业收入
4
10.36
20
四、经营收入
5
21
五、附属单位上缴收入
6
22
六、其他收入
7
23
8
24
本年收入合计
9
165.23
本年支出合计
25
164.55
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
其中:
提取职工福利基金
27
其中:
项目支出结转和结余
12
0.01
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
0.69
14
其中:
项目支出结转和结余
30
15
31
总计
16
165.24
总计
32
165.24
注:
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
175.58
165.23
10.35
201
一般公共服务支出
147.75
147.75
20113
商贸事务
140.97
140.97
2011301
行政运行
80.47
80.47
2011302
一般行政管理事务
4.99
4.99
2011308
招商引资
5.98
5.98
2011350
事业运行
49.51
49.51
20123
民族事务
4.90
4.90
2012301
行政运行
4.90
4.90
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务支出
1.88
1.88
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
1.88
1.88
216
商业服务业支出
0.48
0.48
216
02
商业流通事务
0.48
0.48
216
02
50
事业运行
0.48
0.48
229
其他支出
27.35
16.99
10.35
229
99
其他支出
27.35
16.99
10.35
229
99
01
其他支出
27.35
16.99
10.35
注:
1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
174.90
147.05
27.36
201
一般公共服务支出
147.05
147.05
20113
商贸事务
140.27
140.27
2011301
行政运行
79.78
79.78
2011302
一般行政管理事务
4.99
4.99
2011308
招商引资
5.98
5.98
2011350
事业运行
49.51
49.51
20123
民族事务
4.90
4.90
2012301
行政运行
4.90
4.90
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务支出
1.88
1.88
216
商业服务业等支出
0.48
0.48
216
02
商业流通事务
0.48
0.48
216
02
50
事业运行
0.48
0.48
229
其他支出
27.36
27.36
229
99
其他支出
27.36
27.36
229
99
01
其他支出
27.36
27.36
注:
1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
164.55
4
一、一般公共预算财政拨款
1
165.23
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、商业服务业等支出
16
3
三、其他支出
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
本年收入合计
9
165.23
本年支出合计
23
年初结转和结余
10
0.01
年末结转和结余
24
0.69
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
165.24
总计
28
165.24
注:
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.01
0.01
165.23
165.23
164.55
164.55
0.69
0.69
201
一般公共服务支出
147.7
147.7
147.05
147.05
0.69
0.69
201
13
商贸事务
140.9
140.9
140.27
140.27
0.69
0.69
201
13
1
行政运行
80.47
80.47
79.78
79.78
0.69
0.69
201
13
2
一般行政管理事务
4.99
4.99
4.99
4.99
201
13
8
招商引资
5.98
5.98
5.98
5.98
201
13
50
事业运行
49.51
49.51
49.51
49.51
201
23
民族事务
4.9
4.9
4.9
4.9
201
23
1
行政运行
4.9
4.9
4.9
4.9
201
31
党委办公厅及相关机构事务
1.88
1.88
1.88
1.88
201
30
99
其他党委办公厅及相关机构事务
1.88
1.88
1.88
1.88
216
商业服务业等支出
0.48
0.48
0.48
0.48
216
2
商业流通事务
0.48
0.48
0.48
0.48
216
2
50
事业运行
0.48
0.48
0.48
0.48
229
其他支出
16.99
16.99
17.01
17.01
229
99
其他支出
16.99
16.99
17.01
17.01
229
99
1
其他支出
16.99
16.99
17.01
17.01
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
101.49
302
商品和服务支出
42.54
310
其他资本性支出
30101
基本工资
33.06
30201
办公费
3.27
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
19.20
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
18.28
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
16.50
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
2.27
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.60
30207
邮电费
1.94
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.60
30209
物业管理费
3.50
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
20.51
30211
差旅费
2.81
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
5.82
31012
拆迁补偿
30302
退休费
4.20
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
1.45
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
5.28
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
7.16
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
7.45
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.86
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
2.46
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.56
399
其他支出
10.35
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
5.74
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.69
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
7.79
人员经费合计
101.49
公用经费合计
52.89
注:
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
娄底市贸促会
单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.5
3.5
6.0
2.5
6.0
12.68
5.83
1.57
0
1.57
5.28
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
娄底市贸促会
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:
娄底市贸促会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分娄底市贸促会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入实际完成175.59万元,比上年增加24.92万元,增长16.54%。
主要原因是:
部门整体预算收入和项目预算收入增加。
2017年本部门支出174.9万元,比上年增加16.3万元,增长10.3%。
变化的主要原因:
部门整体支出和项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入实际完成175.58万元,全部由财政拨款收入组成。
三、支出决算情况说明
2017年本部门支出174.9万元.其中:
基本支出完成174.90万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收入实际完成175.58万元,比上年增加24.93万元,增长16.54%。
主要原因是:
部门整体支出和项目支出增加。
其中:
财政拨款收入完成165.23万元,比上年增加24.93万元,增长16.54%;2017年本部门支出174.90万元,比上年增加16.3万元,增长10.3%。
变化的主要原因:
部门整体支出和项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年本部门财政拨款支出165.23万元,比上年增27.8万元,增长13.65%变化的主要原因:
部门整体支出和项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年本部门支出174.9万元,其中:
基本支出174.9万元,包括人员经费122.42万元,占70%;公用经费42.10万元,占30%;项目支出0万元.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为121.8万,支出决算为165.23万元,增长44.6万。
增长的主要原因:
部门整体支出和项目支出增加。
其中:
1.商业服务业等支出(类)商品流通事务支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。
2.商业服务业等支出(类)商品流通事务支出(款)事业运行支出(项)
年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的。
决算数大于预算数的主要原因是部门整体支出和项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务支出(款)事业运行(项)。
年初预算为80.5万元,支出决算是147.05万元,增长率80.26%,决算数大于预算数的主要原因是:
①人员支出增加,增加一名军转干部。
②今年补发了上半年的绩效考核和招商引资奖。
③年中追加安排部分用于招商引资的财政拨款预算。
4.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
年初预算为0,支出决算为,增长率,因项目支出增加,年中追加财政拨万元。
5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为27.35万元,因项目支出增加,年中追加财政拨款27.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门支出174.9