淮安市档案馆度部门预算公开.docx
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淮安市档案馆度部门预算公开
淮安市档案馆2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《关于淮安市档案局、淮安市档案馆主要职责内设机构和人员编制的批复》（淮编发〔2003〕125号），淮安市档案局（馆）为淮安市委、市政府直属正处级事业单位，依法履行档案行政管理职能，主要职责为：
（一）贯彻执行档案管理工作有关法律、法规和规章，并结合本地区实际制订具体执行意见。
（二）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
组织、指导、检查、监督、协调市直各机关、团体、企事业单位以及所辖县（区）档案管理工作。
（三）负责全市专（兼）职档案人员的业务培训和初、中级档案专业技术职务任职资格评审的有关工作。
（四）集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门的重要档案和资料，同时征集、接收撤销单位具有永久、长期保存价值的档案以及散失在社会上的各种珍贵档案、资料。
（五）对馆藏档案、资料进行管理、编目、保护、鉴定、统计，并实施现代化、科学化管理。
（六）依法接收市级机关、企事业单位到期档案进馆，开发利用档案信息资源，按时向社会公布、开放历史档案。
（七）开展档案史料的编纂、研究工作，有计划地开展档案学理论研究。
（八）完成市委、市政府及上级档案部门交办的有关事宜。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，市档案局（馆）内设6个处室：
办公室、监督指导处、法规宣教处、征集编研处、档案管理处、信息技术处，均为科级。
我单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
淮安市档案局机关本级。
我单位现有编制31名，在编在岗人员30人。
三、2019年部门主要工作任务及目标
根据《关于印发<淮安市市级承担行政职能事业单位改革实施方案>的通知》（淮编发[2019]9号）文件，将市档案局的档案工作监督指导等行政职能划入市委办公室，挂市档案局牌子。
保留市档案馆，作为市委直属事业单位，继续履行公益职能。
第二部分2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能科目
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
889.83
一、一般公共服务支出
827.89
一、基本支出
669.83
1、一般公共预算
889.83
二、国防支出
二、项目支出
220.00
2、政府性基金预算
三、公共安全支出
二、未纳入预算管理的非税资金
四、教育支出
三、转移性资金收入
五、科学技术支出
四、债务资金
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、援助其他地区支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
61.94
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
收入合计
889.83
支出合计
889.83
支出合计
889.83
公开02表
收入预算总表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度单位：
万元
项目名称
金额
收入合计
889.83
一、财政拨款
889.83
1、一般公共预算
889.83
2、政府性基金预算
二、未纳入预算的非税资金
1、专户核拨的行政事业性收费
2、事业收入（不含行政事业性收费）
3、经营收入
4、其他收入
三、转移性收入
1、上级补助收入
2、附属单位上缴收入
3、政府性基金上年结余
4、行政单位上年结余
5、事业单位动用上年基金安排
6、单位上年专项资金结余结转
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转
四、债务资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度单位：
万元
项目名称
金额
支出合计
889.83
一、基本支出
669.83
1、工资福利支出
565.79
2、商品和服务支出
76.65
3、对个人和家庭补助支出
27.39
二、项目支出
220.00
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
1、一般公共预算
889.83
一、基本支出
669.83
2、政府性基金预算
0.00
二、项目支出
220.00
收入合计
889.83
支出合计
889.83
公开05表
财政拨款支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称（类款项）
金额
合计
889.83
201
一般公共服务支出
827.89
20126
档案事务
827.89
2012604
档案馆
827.89
221
住房保障支出
61.94
22102
住房改革支出
61.94
2210201
住房公积金
61.94
公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
科目编码
经济科目名称（类款）
金额
合计
669.83
301
工资福利支出
565.79
30101
基本工资
112.71
30102
津贴补贴
254.07
30103
奖金
22.54
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
55.84
30109
职业年金缴费
22.34
30110
职工基本医疗保险缴费
22.34
30111
公务员医疗补助缴费
9.80
30112
其他社会保障缴费
4.21
30113
住房公积金
61.94
302
商品和服务支出
76.65
30201
办公费
12.74
30207
邮电费
0.90
30211
差旅费
13.05
30212
因公出国（境）费用
4.05
30216
培训费
2.70
30217
公务接待费
2.07
30226
劳务费
2.00
30228
工会经费
5.40
30229
福利费
0.43
30239
其他交通费用
25.08
30299
其他商品和服务支出
8.23
303
对个人和家庭的补助
27.39
30301
离休费
0.03
30302
退休费
27.18
30309
奖励金
0.18
公开07表
一般公共预算支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称（类款项）
金额
合计
889.83
201
一般公共服务支出
827.89
20126
档案事务
827.89
2012604
档案馆
827.89
221
住房保障支出
61.94
22102
住房改革支出
61.94
2210201
住房公积金
61.94
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
科目编码
经济科目名称（类款）
金额
合计
669.83
301
工资福利支出
565.79
30101
基本工资
112.71
30102
津贴补贴
254.07
30103
奖金
22.54
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
55.84
30109
职业年金缴费
22.34
30110
职工基本医疗保险缴费
22.34
30111
公务员医疗补助缴费
9.80
30112
其他社会保障缴费
4.21
30113
住房公积金
61.94
302
商品和服务支出
76.65
30201
办公费
12.74
30207
邮电费
0.90
30211
差旅费
13.05
30212
因公出国（境）费用
4.05
30216
培训费
2.70
30217
公务接待费
2.07
30226
劳务费
2.00
30228
工会经费
5.40
30229
福利费
0.43
30239
其他交通费用
25.08
30299
其他商品和服务支出
8.23
303
对个人和家庭的补助
27.39
30301
离休费
0.03
30302
退休费
27.18
30309
奖励金
0.18
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度单位：
万元
项目
金额
合计
8.82
“三公”经费小计
6.12
一、因公出国（境）
4.05
二、公务用车购置及运行维护费
其中：
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费
三、公务接待费
2.07
四、会议费
五、培训费
2.70
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称：
2019年度
单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称（类款项）
金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表中数字为0
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
淮安市档案局本级
2019年度
单位：
万元
科目编码
经济科目名称（类款）
金额
合计
76.65
302
商品和服务支出
76.65
30201
办公费
12.74
30207
邮电费
0.90
30211
差旅费
13.05
30212
因公出国（境）费用
4.05
30216
培训费
2.70
30217
公务接待费
2.07
30226
劳务费
2.00
30228
工会经费
5.40
30229
福利费
0.43
30239
其他交通费用
25.08
30299
其他商品和服务支出
8.23
注：
"机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：
2019年度
单位：
万元
项目
总计
预算资金
未纳入预算管理的非税资金
转移性收入
债务资金（银行贷款）
采购组织形式
采购目录编码
采购目录
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表中数字为0
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮安市档案馆2019年度收入、支出预算总计889.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.93万元，增长1.24%。
主要原因是业务工作开展的需要。
其中：
（一）收入预算总计889.83万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计889.83万元。
（1）一般公共预算收入预算889.83万元，与上年相比增加10.93万元，增长1.24%。
主要原因是业务工作开展的需要。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年相同。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年相同。
3.转移性资金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年相同。
4.债务资金预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年相同。
（二）支出预算总计889.83万元。
包括：
1．一般公共服务（类）支出827.89万元，主要用于档案事务支出。
与上年相比增加10.17万元，增长1.24%。
主要原因是业务工作开展的需要。
2.住房保障支出61.94万元，与上年相比增加0.76万元，增长1.24%。
主要原因是工资略有增长。
此外，基本支出预算数为669.83万元。
与上年相比增加10.93万元，增长1.66%。
主要原因是业务工作开展的需要。
项目支出预算数为220万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年相同。
二、收入预算情况说明
淮安市档案馆本年收入预算合计889.83万元，其中：
一般公共预算收入889.83万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
未纳入预算的非税资金0万元，占0%；
转移性收入0万元，占0%；
债务资金0万元，占0%。
图1：
收入预算图
三、支出预算情况说明
淮安市档案馆本年支出预算合计889.83万元，其中：
基本支出669.83万元，占75.28%；
项目支出220.00万元，占24.72%。
图2：
支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
淮安市档案馆2019年度财政拨款收、支总预算889.83万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.93万元，增长1.24%。
主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
淮安市档案馆2019年财政拨款预算支出889.83万元，占本年支出合计的100%。
与上年相比，财政拨款支出增加10.93万元，增长1.24%。
主要原因是人员经费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
档案事务支出827.89万元，与上年相比增加10.17万元，增长1.24%。
主要原因是业务工作开展的需要。
（二）住房保障支出（类）
住房保障支出61.94万元，与上年相比增加0.76万元，增长1.24%。
主要原因是工资略有增长。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮安市档案馆2019年度财政拨款基本支出预算669.83万元，其中：
（一）人员经费593.18万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费76.65万元。
主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮安市档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算889.83万元，与上年相比增加10.93万元，增长1.24%。
主要原因是业务工作开展的需要。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
淮安市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算669.83万元，其中：
（一）人员经费593.18万元。
主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费76.65万元。
主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
淮安市档案馆2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4.05万元，占“三公”经费的66.18%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.07万元，占“三公”经费的33.82%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出4.05万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因用于省档案系统出国学习任务。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位不买公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位没有公务用车。
3．公务接待费预算支出2.07万元，比上年预算增加0.57万元，主要原因市财政核定数字。
淮安市档案馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少13万元，主要原因市财政核减。
淮安市档案馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.7万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因业务工作开展的需要。
十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明
淮安市档案馆2019年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
主要原因是与上年预算相同，本单位无相关支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出76.65万元，比上年减少2.2万元，减少2.79%。
主要原因是市财政核减。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0万元。
其中：
拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。
单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项收入。
支出为0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：
指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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