淮南矿业集团供应商管理暂行办法.docx

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淮南矿业集团供应商管理暂行办法

淮南矿业集团供应商管理暂行办法

第一章总则

第一条为更好地服务于集团公司发展,充分发挥集团采购优势,树立良好企业形象，营造公平竞争的市场环境，特制定本办法。

第二条供应商管理目标：

建立健全动态供应商管理体系,选择一流供应商，与供应商建立合作共赢的伙伴关系。

第三条供应商管理基本原则：

（一）实行供应商产品准入制；

（二）公开、公平、公正；

（三）总量控制、动态管理、优胜劣汰；

（四）以主机厂、生产厂为主；

（五）重规模、重实绩、重服务；

（六）质量第一、品牌优先。

第四条为加强供应商管理，集团公司采购领导小组下设供应商管理办公室，程晋峰任办公室主任，江德开任副主任，办公室成员由纪委（审计处、监察处）、物资供应管理部、选煤管理部、生产部、财务部、煤矿安全开采总院主要负责人组成。

办公室设在物资供应管理部，具体负责供应商管理的日常工作。

第五条供应商管理办公室负责拟定供应商管理办法；考察、考评供应商，并就供应商准入及退出提出意见；制定供应商管理细则等。

第六条物资供应管理部职责：

（一）负责拟定供应商考评实施细则；

（二）负责审查备选供应商资质，建立备选供应商资源库；

（三）负责收集供应商信息及供应商档案动态管理；

（四）负责供应商质疑和投诉解答。

第二章供应商准入

第七条集团公司采购物资原则上必须选择准入渠道内供应商的产品。

第八条准入供应商实行总量控制，原则上单一品种年采购金额100万元以下的控制在3家，100万元～500万元的控制在3～5家，500万元以上的控制在5～8家。

国家规定的专营产品、独家专利产品、行业垄断、独家取得煤安证、资源类物资供应商总量达不到要求的，须经采购领导小组审定。

第九条供应商准入要与物资资源市场需求状况相结合，因准入渠道内无满足要求的供应商或技术水平、产品性能、需求状况等原因，确实不能满足采购需要时，按集团公司供应商准入程序，经集团公司采购领导小组同意，方可增加供应商。

第十条建立备选供应商资源库，供应商纳入备选资源库途径：

（一）自行申报：

凡符合供应商备选基本条件的供应商，均可自行到物资供应管理部申报或登录指定网站下载备选供应商登记表，并填写“备选供应商基础信息登记表”（附表1）。

（二）实名制推荐：

涉及新材料、新设备等特殊情况，集团公司内任何职工和单位都有权推荐符合条件供应商加入备选供应商行列。

推荐人必须以实名制方式进行推荐，并填写“推荐供应商申报单”（见附表2）。

第十一条备选供应商基本条件：

（一）具有法人资格和独立承担民事责任能力；

（二）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；

（三）具有能够满足要求的生产经营场所、设施、设备和售后服务能力；

（四）财务核算规范，具有良好的资金实力和履行合同的能力；

（五）具有完备的质量控制体系；

（六）在同行业中具有较好的业绩；

（七）备选供应商应具备一定的生产规模，其注册资金原则上应达到规定要求（见备选供应商注册资金对照表）。

国家规定的专营产品、独家专利产品、独家代理进口产品、行业垄断的产品，供应商在满足备选供应商其它基本条件的前提下，注册资金达不到规定要求的，须经采购领导小组审定。

第十二条供应商入选备选资源库应提交以下资料：

（一）供应渠道准入申请书；

（二）加盖公章的企业法人营业执照、税务注册登记证及附件的复印件；

（三）专营、代理的授权证书或有关部门批准的经销商证明，代理企业法人营业执照、税务登记证复印件，并加盖代理企业公章；

（四）产品执行标准、组织机构代码证和企业法人代码证（原件）及复印件（加盖章）；

（五）列入矿用产品安全标志、工业产品生产许可证和中国强制认证管理产品的相关证件（原件）及复印件（加盖章）；

（六）供应商质量保证能力证明资料（生产设备、检验设备、人员结构、管理水平及质量体系认证情况）。

第十三条供应商准入程序

（一）新增准入供应商由物资供应管理部牵头，会同集团公司业务主管部门、使用单位按照供应商总量控制原则，根据供应商规模、技术、质量、价格、业绩等，从备选资源库中优选、初审，并行文上报集团公司供应商管理办公室。

（二）初审后的供应商，由供应商管理办公室主任牵头，办公室成员参加，对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、财务核算规范程度、供货能力、服务水平等审核，必要时进行实地考察，并将审核、考察结果和意见报集团公司采购领导小组审定。

（三）经集团公司采购领导小组审定后列为准入供应商。

（四）设备供应商产品准入后，配件随设备供应商准入而准入。

第十四条准入供应商变更

准入供应商企业名称、法人、委托代理人、地址、账户等基础信息发生变更时，应提出书面申请并填写“准入供应商基础信息变更申请单”（附表3），附变更说明、单位资质、产品证件、法人授权委托书、当地工商部门证明等相关资料，报物资供应管理部审核、变更。

第十五条准入供应商权利与义务

（一）有权要求需方按合同履约；

（二）有权对采购中存在的不公正行为，进行投诉；

（三）遵守淮南矿业集团物资采购的有关规定；

（四）本着诚信的原则参与经营活动，不得采取不正当手段搞非法竞争；必须遵守合同约定的廉洁责任条款;

（五）在报价过程中，不得串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；

（六）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；

（七）严格执行合同约定的各项条款，诚实守约，不断提高产品质量和服务水平；

（八）及时报送现行产品价格信息及有关资料；

（九）接受相关人员对产品质量、价格、服务等方面的咨询；

（十）及时向采购单位通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。

第三章战略供应商准入

第十六条战略供应商是指供应液压支架、采煤机、掘进机、刮板机及皮带机的准入供应商，其产品属国内一流。

第十七条战略供应商应具备的条件

（一）在集团公司现有设备中已形成主导机型，配件具有良好的通用互换性。

（二）企业内部管理体系、产品质量控制体系和售后服务体系完善，必须通过ISO9000产品质量体系认证，相关资证齐全、有效，产品应用成熟，技术先进。

（三）承诺供应给集团公司的物资，享受优惠价格。

（四）承诺及时交付集团公司所需的物资，提供良好的售后服务。

（五）承诺在淮南设立备配件中心库房或在集团公司实行备配件寄售。

第十八条战略供应商享受的优惠条件

（一）战略供应商供应的相应物资，集团公司采取集体议标方式采购。

（二）集团公司为战略供应商提供免费的仓储、保管、配送等服务。

第十九条战略供应商的确定程序

（一）由供应商管理办公室根据生产情况，依据战略供应商应具备的条件，从准入供应商中推荐战略供应商备选名单。

（二）集团公司纪委牵头组织有关技术人员、管理人员和监督人员，对初选的战略供应商进行实地考察，并将考察结果报集团公司采购领导小组审定。

（三）经集团公司采购领导小组审定后列为战略供应商，由供应商管理办公室组织有关成员单位与供应商商谈协议内容，报集团公司采购领导小组审批后签订《战略供应商协议》。

第四章供应商考评与退出

第二十条对供应商实行动态管理，供应商管理办公室每年至少对供应商进行一次考评，考评后对供应商进行筛选，提出考评意见。

第二十一条对准入供应商实行量化考评。

考评内容包括质量、价格、履约能力、售后服务等。

供应商管理办公室负责接受、处理使用单位对供应商的日常考评反馈。

第二十二条发现有下列情况之一者，终止其供应业务，并取消准入资格：

（一）有行贿劣迹或提供其它不正当利益的；

（二）在产品使用过程中出现重大安全质量问题的；

（三）提供的相关证件及资料有伪造现象；

（四）所供物资以次充好、以假充真等商业欺诈行为的；

（五）报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约或投机取巧谋取利益的；

（六）不能按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；

（七）售后服务体系不完善，两次服务不及时，影响安全生产的；

（八）考评末位的；

（九）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；

（十）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；

（十一）准入后连续两年未发生业务的，且集团公司内部没有其设备在用的；

（十二）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

第二十三条供应商管理办公室负责提出准入供应商退出意见，并报集团公司采购领导小组审定后公布。

第二十四条供应商退出后，三年内不得列为准入供应商。

第二十五条建立供应商信息反馈、质疑和投诉机制。

供应商在商务活动中发现自身的合法权益受到损害时，可以书面形式或通过指定网站向供应商管理办公室提出质疑。

供应商质疑和投诉应有明确的事实证据及理由，不得虚假、恶意投诉。

第二十六条处理质疑、投诉必须以事实为依据，坚持实事求是、公平、公正的原则。

调查、处理的结果由供应商管理办公室存档、备查。

第二十七条建立供应商电子档案并及时更新其内容，对日常工作中出现问题的供应商进行归档，作为供应商考评的原始依据。

第五章违规与问责

第二十八条以下行为属供应商管理过程的违规行为：

（一）违反供应商管理准入程序规定，擅自准入供应商的；

（二）擅自扩大供应商准入品种而采购的；

（三）在调研、考评供应商过程中弄虚作假的；

（四）以权谋私、循私舞弊、吃拿卡要或索贿、受贿的；

（五）其他违反本办法规定行为。

第二十九条问责

有第二十八条行为之一的相关责任人，由集团公司监督部门或责任所在单位按管理权限，负责问责。

造成经济损失的，追究相应的经济赔偿。

构成犯罪的，移送司法部门处理。

第六章其它

第三十条本办法自下发之日起执行，解释权归集团公司供应商管理办公室。

原《淮南矿业集团供应商管理暂行办法》（集办〔2009〕49号）同时废止。

编后：

从管理上设卡子，是廉洁从业建设的重要措施。

在物供领域包括供应商清理、签订承诺书、选择确定战略供应商等都应当是行之有效的措施。

日常工作中的关键是提高执行力、落实力，把各种制度措施落实到位，防微杜渐，防患于未然。

对违反制度、规定的，必须及时、严厉惩处。